安全隐患排查闭合管理台账.doc

安全隐患排查管理台账 安监科 2014年*煤业有限公司防治水隐患排查闭合管理台账序号 检查日期检查地点检查人员存在隐患问题隐患类型整改责任人整改时间复查结果验收时间验收人签字12014.1.1资 料1903掘进面探放水钻孔深度没达到设计要求一般2天已整改1月3日22014.1.11903掘进1903掘进面探放水记录牌板未填写日期一般2天已整改1月3日32014.1.11库 房ZLJ-400钻机轴承配件短缺一般3天已整改1月14日42014.1.11资 料探放水通知单下发时间滞后一般1天已整改1月12日52014.1.21资 料探放水管理制度未更新一般1天已整改1月23日62014.1.21资 料探放水确认移交签字单探水队长为签字一般1天已整改1月23日主要负责人签字： 填表人： 日期：*煤业有限公司防治水隐患排查闭合管理台账序号 检查日期检查地点检查人员存在隐患问题隐患类型整改责任人整改时间复查结果复查时间验收人签字12014.2.1资 料防治水基础台账填写不及时一般2月2日已整改2月3日22014.2.11902综采1902综采无探放水记录牌板、图牌板一般2月6日已整改2月7日32014.2.11综采队1902探放水作业规程无贯彻学习记录签到表一般2月24日已整改2月25日42014.2.11资 料无探放水工培训考试试卷一般2月24日已整改2月25日52014.2.21资 料水文钻孔管理台账记录不完善一般2月23日已整改2月24日62014.2.21 资 料充水性图未及时续图一般2月23日已整改2月24日 主要负责人签字： 填表人：*煤业有限公司隐患排查闭合管理台账序号 检查日期检查地点检查人员存在隐患问题隐患类型整改责任人整改时间复查结果复查时间验收人签字12014.3.1资料钻探设备检修记录不完善一般2天已整改3月3日22014.3.1探水队1903掘进面探水眼倾斜角度不符合设计要求一般2天已整改3月3日32014.3.11探水队1903轨道顺槽第二组探放水记录牌版字迹不清楚一般2天已整改3月13日42014.3.11地测科探水工操作规程制度执行不严，有违章操作行为一般3天已整改3月14日52014.3.21地测科充水性图无出水点一般2天已整改3月23日62014.3.21地测防治水科防治水各种动态因素相关曲线图不完善一般3天已整改3月24日 主要负责人签字： 填表人：*煤业有限公司隐患排查闭合管理台账序号 检查日期检查地点检查人员存在隐患问题隐患类型整改责任人整改时间复查结果复查时间验收人签字12014.4.1地测科1903掘进面水情水害预报不及时一般2天已整改4月3日22014.4.1地测科1902地表塌陷未治理一般2天已整改4月3日32014.4.11地测科未编制雨季强降雨应急救援预案一般2天已整改4月13日42014.4.11地测科防治水安全技术措施不完善一般3天已整改4月15日52014.4.21地测科物探资料不完善一般2天已整改4月23日62014.4.21排水队主副水仓未及时清理一般3天已整改4月24日 主要负责人签字： 填表人： *煤业有限公司隐患排查闭合管理台账序号 检查日期检查地点检查人员存在隐患问题隐患类型整改责任人整改时间复查结果复查时间验收人签字12014.5.1地测科未编制雨季水泵强排水联合试验报告一般1天已整改5月3日22014.5.1地测科防治水隐患排查台账不完善一般1天已整改5月3日32014.5.11资料室生产地质报告未进行评审一般2天未整改5月13日42014.5.11资料室物探资料不完善一般1天已整改5月13日52014.5.21资料室充水性图图例不全一般1天已整改5月23日62014.5.21资料室防治水例会记录不完善一般1天已整改5月23日 主要负责人签字： 填表人：*煤业有限公司隐患排查闭合管理台账序号 检查日期检查地点检查人员存在隐患问题隐患类型整改责任人整改时间复查结果复查时间验收人签字12014.6.11