DKS-QR-MN-13_仓库管理制度.docVIP

苏州XXX制造有限公司文件编号：DKS-QR-MN-13制定日期：2010年03月29日仓库管理制度版本： 版次： 2 修订日期：2014年 7月28日页码：第 4 页 共 4 页实施日期：2014年 7月28日1. 目的：1.1公司为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制规范，维护公司资产的安全完整，加速资金周转.1.2订定本公司产品用仓库和和原物料仓库收发作业准则0,以确保账物相符,并有效的得到控制,防止物件在库内过期变质不良的发生.2.范围: 本公司仓库物料管理过程.3.定义:3D7S: 整顿的3定原则：定点、定容、定量是什么? 定点：放在哪里合适 定容：用什么容器、颜色 定量：规定合适的数量 7S：整理、整顿、清扫、清洁、素养 、安全、节约顾客来料:指顾客的委托我公司加工之产品及原辅料.顾客来料仓库:储存顾客委托公司待加工的产品,加工中的半成品,加工完成的成批和不良品以及顾客提供的辅料(如包材等)的仓库. 原物料仓库:指生产过程中使用的药剂;辅材等;设备备件;劳保用品.4职责: 3.1物料计划员负责顾客来料,储存,来料,发料及退料管理,负责半成品之托外加工储存外发,收料管理,成品之入库出货,搬运管理. 3.2仓库管理员负责原物料的收发,储存防护管理,账物卡,产品标示及3D5S管理、物料的请购管理. 顾客来料仓库的标示及3D5S管理. 3.3质量部负责进料检验,出货检验及储存期间物料的再检验. 3.4生产部负责仓库的总体规划及管理.5作业内容: 5.1仓库日常作业5.1.1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原物料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、退回不良、返修不良应分别建账反映。（仓库钥匙，要专人专用，专人保管，不的外借。）5.1.2、必须严格按系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入系统，做到日清日结，确保系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。5.1.3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向营业部、财务反映，以便及时调整。5.1.4、管理员必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，在保证生产的前提下尽可能实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表或以盘点报表形式标注报送上级,各相关部门及财务人员，生产部,营业部,技术质量部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。财务进行跟踪检查.5.1.5、货物架及所有物品，每半月清洁一次，保持干净，仓库内的地面每天用托把托一次，严禁洒水，保证干净，不积水。文件，资料整理规范，摆放整齐，并做好标示，使用专用文件架便于存档。5.2入库管理5.2.1、顾客来料之产品物料进仓时:仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手 续；如属退回物资应凭退回凭证办理入库手续，来料时确认来料名称,规格,数量放置于来料待检区,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。不合格品按不合格品管理程序处置。5.2.2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律经过客户确认裁决后处置，放在待检区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。（未经仓库入库登记的物品，一率不予请款。）5.2.3、原料、辅料的到仓时:有仓管员依据顾客送货单，确认物料名称，规格，数量确认来料符合性，检验员检查合格后并做好标识，放置相应区域，然后登帐，卡管制。5.2.4、有协力商返回托外加工品入库时:有协力商填写入库单仓库管理员收料置于待检区报IQC检验员检验，经检验合格后，仓库管理员做储存，发料，出货及入账管理。不合格品按不合格品管理程序处理。5.2.5、因质量等原因而发生的退回电镀件:必须由质量部相关人员确认退回原因后，方可办理入库手续。5.2.6因生产计划变更生产退料入库时:有领料人将不需使用之客户来料及辅料退回仓库,仓管员核对退回物料名称,数量后确认包装合格放置相应位置,并即时登入账卡. 5.3出库管理5.3.1、各类物料的发出，原则上采用先入先出法。物料（包括原辅料、来料加工品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间领班（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间领班或生产计划员开具的生产计划单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。（发料时，物品不的泼洒，不能污染地面及其他物品，并及时清理干净。）（FIFO管理：仓库管理员将出入的物料之批次及日期及时登入账卡，查阅账本先入物料批次确定先出批号；现场不同批次隔离，入料时将先入物料移库进行先出，周而复始发货时核查批号及物料实现仓库物料先入先出作业。）5.3.2、成品物料发出:必须由生产计划员依据流转单等相关的指令开具销售单据，仓库管理人员凭指定负责人签字的发货单发货,并登记账卡。因生产需求,需委托协力商二次加工,由生产计划员负责发料托外加工,并对退回协力商的不良部件制作退货单据,由协力商负责取回.因未及时发货需要再次确认的由仓库员通知OQC执行产品状态确认,符合要求后方允许发出.5.4报表及其他管理5.4.1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。.5.4.2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、6个月以上积压物料视为超期物料（厂商定义有效期的材料除外）,每月盘点统计上报及时处理、货到票未到材料明细表每月上报财务及相关部门，重新确认并确保其正确无误，及时处理。5.4.3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 5.4.4、仓库现场管理工作必须严格按照7S要