企业员工KPI绩效指标表(6个xls8个doc)8.xls

精品资料网 25万份精华管理资料 2万多集管理视频讲座 财财务务部部20042004年年KPIKPI指指标标 指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标 20042004年年目目 标标 20032003年年完完 成成值值 指指标标说说明明备备注注 财财务务类类 34 34 12 销售利润率9 利润总额 销售收入总额 10 单车成本下降率5 13 8 应收帐款周转次数89 96 赊销收入净额 应收帐款平均余额 4 管理费用与预算 80 且 100 59 54 实际支出 年度财务计划内预算 低于80 以下或100 以上 将 扣除相应比例的分数 4 资金使用的效率 安全性 分析公司各种的资金需求 为公司及时筹集资金 保证公司运作必 须的资金需求 管理现有资金 作好资金使用和出入记录 确保公 司资金使用的安全性与有效性 由财务总监进行考核 6 财务分析准确性准确 由往来帐务 现金流量 成本开支等分析公司的财务运营状况 提 交财务分析报告 或在重大情况出现时 提交财务分析报告 供领 导及时正确掌握公司财务状况 由财务总监进行考核 学学习习发发展展类类 16 16 5 人均培训时间50H 年 有计划 有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训 包括部门 安排和人力资源部组织的培训 4 员工对本部门的满意度85 见附录 3 关键员工的保有率100 公司D类岗位以上的员工保有率 4 相关工作合理化建议3条0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议 技技术术质质量量部部20042004年年KPIKPI指指标标 指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标 20042004年年目目 标标 20032003年年完完 成成值值 指指标标说说明明备备注注 财财务务类类 14 14 10 年平均单车质量成本下降5 全年质量成本总额 年总出库量2003年平均单车质量成本12 41元 4 管理费用 预算 100 70 29 管理费用指与预算相关的差旅费 招待费等 客客户户类类 26 26 12 SGM质损率 1 4 1 20 按SGM合同要求 SVWSC质损率 1 7 1 70 按SVW合同要求 8 客户满意度SVW90分 90 10 客户满意度SGM90分 6 其他部门的满意度85 督导并协助相关部门改善质量 建立质量管理制度 推行全面质量 管理 大客户抱怨或事故 一票否决0 客户的投诉直接反映到公司总经理或上级销售总公司 内内部部营营运运类类 34 34 8 质量全景会上问题关闭率85 83 考察对质量全景会提出的问题执行解决情况 5 事故车报告及时性90 在一个工作日内将出现事故的车情况汇报到相关部门 一个工作日内上报的事故车数 所有 的事故车数 7 质量体系的贯标100 建立并通过ISO14000和OHASA18000质量体系 4 质量体系建立的完成率90 实际完成的质量体系 计划完成数 包括外地仓库 五菱项目 零部件 等项目的质量体系的建立完成比例 6 成功推行6 项目数3个用6 的思想进行公司的质量管理 4 质量分析报告的全面性定性指标能全面准确地找出发生质量问题的原因 并提出相应的解决方案主管领导考核 学学习习发发展展类类 26 26 4 员工对本部门的满意度85 由人力资源部进行调查各部门员工对本部门的管理情况的满意度 3 与本职工作相关合理化建议3条与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 4 人均培训时间50H 年 62 4H 年 包含本部门员工的提升培训 和公司对各操作层有关质量方面的培 训 4 关键员工的保有率100 公司D类岗位以上的员工保有率 3 本部门内部培训教材编制1套本部门积累的质量方面相关知识及案例等 5 6 项目人员培养100 黑带2人 绿带6人 3 VDA QS内审员培养6人参加VDA QS培训 并通过认证的人员数 整整车车事事业业部部管管理理部部20042004年年KPIKPI指指标标 指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标20042004年年目目标标 20032003年年完完成成 值值 指指标标说说明明备备注注 财财务务类类 22 22 8 单车仓储及运作成本下降5 9 85 包括仓库 运输 库存的仓储成本占销售额的比例的下降 1 04年单车仓储及运作成本 03年 单车仓储及运作成本 5 销售收入142248 4万139000万 全年销售收入 5 应收帐款周转次数79 96 赊销收入净额 应收帐款平均余额 4 管理费用 预算 100 77 86 管理费用指与预算相关的差旅费 招待费等 客客户户类类 14 14 8 SGM客户评审90分单项奖 SVWSC各项评审90分89分 6 投诉解决率100 客户投诉问题的处理解决率解决的投诉 所有登记的投诉 内内部部营营运运类类 38 38 12 OTD 5天5 32天 13 质损率SVW 1 7 1 70 见SVW合同要求 质损率SGM 800辆 人仓库的成品车进出总数 投入人工数 仓库的人工成本指仓库的人员 工资总额 重大伤亡 安全事故一票否决0 按照相关法律法规进行界定 学学习习发发展展类类 26 26 4 人均培训时间80H 年120H 年 有计划 有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训 包 括部门安排和人力资源部组织的培训 3 员工对本部门的满意度85 见附录 3 与本职工作相关合理化建议3条1 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 4 关键人才的培养2人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗 一专 多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 关键人才认定方法见附录 3 关键员工的保有率100 公司D类岗位以上的员工保有率 3 本部门内部培训教材编制1套本部门积累的汽车物流相关知识及案例等 6 核心技术创建2个1个 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链 知识管理 工 作流程等目标 加快企业的知识创新及经验累积 能帮助企 业创造商机并提升核心竞争力的技术 核心技术认定方法见附录 信信息息技技术术部部20042004年年KPIKPI指指标标 指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标 20042004年年 目目标标 20032003年年 完完成成值值 指指标标说说明明备备注注 财财务务类类 8 8 3 技术开发费用 预算费用 90 且 100 0 31 开发 引进技术 软件费用 销售收入 5 管理费用 预算100 63 94 管理费用指与预算相关的差旅费 招待费等 客客户户类类 17 17 7 外部客户满意度85分80分 见附录 10 业务部门满意度85 见附录 内内部部营营运运类类 48 48 8 核心系统的建立数4个6个 根据公司发展的需求 引进的核心系统 12 影响业务的宕机时间 16小时 每月小于1小时且宕机次数小于4次 10 新业务管理系统建立100 对新开展的业务三个月内系统要覆盖到 并能够与整个系统匹 配 8 各项报告分析准确率 包含提交季度安全报告 系统资源使用报告 流程合理性报告 季报 主管领导评分 10 所有项目累计脱期时间 800辆 人仓库的成品车进出总数 投入人工数仓库的人工成本指仓库的人员工资总额 5 管理费用 预算 100 26 46 管理费用指与预算相关的差旅费 招待费等 客客户户类类 8 8 8 其他部门满意度85 见附录 内内部部营营运运类类 61 61 8 新进员工岗位符合率100 79 30 新招聘员工符合所在岗位要求的比例1 被辞退的新员工 新招聘员工总数 6 关键紧缺人员到岗时间2个月2 48个月关键紧缺人才是指公司为满足业务需求急需的技术和管理人员 6 公司关键员工流失率3 1 14 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗 一专 多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 流失的关键员工数 关键员工总数 8 公司关键人才培养数10人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗 一专 多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 关键人才认定方法见附录 4 关键岗位同行业薪资水平调查数10个指同行业相同岗位的薪资水平调查 5 员工职业生涯规划20 根据公司的发展战略 实施了职业发展生涯规划的员工所占 比例 已进行规划数 员工总数 6 内部培训讲师培养数4人 6 公司内部培训教材编制1套对其他编制的培训教材进行汇总 整理 编制成册 7 员工对公司的满意度70分见附录 5 公司人力资源的预测准确性 根据市场变化及公司发展的趋势 准确预测相应的人力资源 的需求 主管领导考核 学学习习发发展展类类 9 9 5 人均培训时间60H 年有计划 有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训 4 与本职工作相关合理化建议3条1条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 入入厂厂事事业业部部20042004年年KPIKPI指指标标 指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标 20042004年年目目 标标 20032003年年 完完成成值值 指指标标说说明明备备注注 财财务务类类 23 23 10 销售收入18000万366 05万 主要指零部件的主业收入 8 EBIT6 息税前利润 5 管理费用 预算 100 34 19 管理费用指与预算相关的差旅费 招待费等 客客户户类类 10 10 10 外部客户满意度优秀供应商由SGM SVW进行评审 重大客户投诉一票否决指客户反映到集团公司高层的投诉 内内部部营营运运类类 41 41 6 操作出错率 1400 ppm 指在时间 地点 产品 供应商四个方面操作出错的比率 10 货损率0 14 99 见合同定义 8 准时到达率100 货物在预定时间内送达的订单数 总订单数 6 站点准时率96 运输过程中 对各站点的准时率 6 系统建立与完善数2个系统指WMS TMS 5 项目按计划完成率100 项目包括所有计划今年要完成的项目项目实际完成数 项目计划完成数 重大伤亡 安全事故一票否决0 按照相关法律法规进行界定 学学习习发发展展类类 26 26 5 人均培训时间80H 年244 8H 年 有计划 有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训 包括部门 安排和人力资源部组织的培训 3 员工对本部门的满意度85 见附录 3 与本职工作相关合理化建议3条0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议 3 关键员工的保有率100 公司D类岗位以上的员工保有率 4 本部门内部培训教材编制1套本部门积累的汽车物流相关知识及案例等 4 核心技术建成数5项6项 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链 知识管理 工作流程 等目标 加快企业的知识创新及经验累积 能帮助企业创造商机并 提升核心竞争力的技术 核心技术认定方法见附录 4 关键人才的培养3人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗 一专多能的 企业技术和业务骨干或中高级管理人员 关键人才认定方法见附录 规规划划工工程程部部20042004年年KPIKPI指指标标 指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标 20042004年年目目 标标 20032003年年完完 成成值值 指指标标说说明明备备注注 财财务务类类 17 17 12 基建实际发生费用 基建预算 97 5 管理费用 预算 90 且 100 5 管理费用 预算 90 且 100 77 56 专项项目费用指单独项目的费用 5 管理费用 预算 100 75 86 管理费用指与预算相关的差旅费 招待费等 客客户户类类 16 16 8 外部客户满意度85分94分 见附录 8 其他部门对报表满意度85 见附录 内内部部营营运运类类 47 47 5 数据出错率2 有错误数据的报告 报告总数 4 客户投诉的及时反馈率100 客户的投诉必须在1小时之内向有关业务部门通报并进行跟踪 协 调及再反馈 及时反馈条数 投诉总数 9 零部件业务KPI体系建立并完善100 对入场和售后部门的KPI指标进行建立并能够实施 保障业务的正 常运作 5 对公司新项目的信息收集渠道的 建立 100 对新项目要及时建立相应的信息收集渠道并加以分析形成报告 8 数据抽样分析模型优化KPI比率50 20 引进数据分析软件 建立数学模型 合理确定KPI数 10 OTD 5天 6 信息分析的预警性考核信息分析对业务部门的可能发生的问题的警告 前馈由主管领导评分 学学习习发发展展类类 26 26 5 人均培训时间60H 年 有计划 有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训 包括部 门安排和人力资源部组织的培训 4 员工对本部门的满意度85 由人力资源部进行调查各部门员工对本部门的管理情况的满意度 4 与本职工作相关合理化建议3条0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 5 关键人才的培养1人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗 一专多能 的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 关键人才认定方法见附录 3 关键员工的保有率100 公司D类岗位以上的员工保有率 5 核心技术创建1项4项 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链 知识管理 工作流 程等目标 加快企业的知识创新及经验累积 能帮助企业创造商 机并提升核心竞争力的技术 核心技术认定方法见附录 中中国国最最大大的的资资料料库库下下载载 整整车车事事业业部部市市场场部部20042004年年KPIKPI指指标标 指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标20042004年年目目标标 20032003年年 完完成成值值 指指标标说说明明备备注注 财财务务类类 17 17 12 新市场销售 整车 5000万元除SVW SGM SGMW以外的 以安吉天地名