中国石油天津销售公司工程建设项目竣工验收管理细则.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 中国石油天津销售公司工程建设项目竣工验收管理细则第一章 总则 第一条 工程建设项目的竣工验收是工程建设的最后一道程序，是全面考核工程建设成果，检查工程设计和工程质量的重要环节，对于发挥建设项目投资效益，总结工程建设经验，不断提高项目管理水平有重要意义。第二条 依照销售公司工程建设管理手册内容，编制本管理细则。本管理细则适用于中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司（下称“公司”）所有新建、改扩建、达标改造、安全技术改造等工程建设项目；3000万元以上项目的竣工验收由销售公司组织。第三条 工程建设项目按批准的方案、设计文件所规定的内容建成，试运投产形成能力，符合竣工验收标准的，都必须及时进行竣工验收，办理固定资产移交手续。第四条 竣工验收依据有：批准的加油站工程建设项目可行性研究报告、方案设计、施工图、设备技术说明书和现行施工技术验收规范、主管部门有关审批、修改和调整文件。第二章 职责划分第五条 公司竣工验收委员会是公司工程建设项目竣工验收的技术指导、监督检查机构，由公司工程建设管理处、投资计划处、财务处、审计监察处、质量安全环保处、加油站管理处、调运处、信息化管理处等相关处室组成，设主任一人，由公司主管工程建设副总经理担任，成员由公司机关相关处室负责人担任，负责对各建设主体（工程建设管理处、项目经理部、分公司）验收结果进行监督检查、复验。公司竣工验收委员会下设竣工验收办公室，设在工程建设管理处，主任由工程建设管理处负责人兼任，负责竣工验收日常管理工作。第六条 分公司竣工验收委员会是所负责加油站建设项目竣工验收的执行机构，由分公司投资建设、仓储安全环保、加油站管理、财务、综合办公室等相关科室组成，设主任一名，由分公司主管投资建设副经理担任，成员由机关相关科室长担任，负责组织分公司实施的加油站建设项目的竣工验收。分公司竣工验收委员会下设竣工验收办公室，设在投资建设管理科，主任由投资建设科科长兼任，负责竣工验收日常管理工作。第三章 交工验收第七条 交工验收（也称中交验收）是指工程建设基本完成，项目具备使用条件，由建设主体组织相关部门与使用单位对设计、施工质量初步验收、评价的过程。第八条 交工验收组织。交工验收由项目建设单位组织相关业务部门对工程项目实施情况进行验收。第九条 交工验收内容。交工验收内容包括：（一）查设计漏项：结合现场实际情况对施工图纸进行最后一次审查，查看是否存在设计漏项，是否有需要进行补充设计或改进设计的。（二）查施工质量：首先查看工艺、设备及相关设施是否与设计图纸一致，然后进行全方位的外观质量检查，需要整改的应以书面形式提出并要求立即整改。（三）查未完工项目：现场检查有哪些项目按照施工进度计划应完工而未完工的。如具备使用条件，由使用单位接收，并监督整改情况。第十条 交工验收后管理（一）建设主体及时督促项目整改，满足项目方案和设计要求。（二）建设主体督促施工单位、监理单位及时报送相关施工资料、结算资料和已经通过地方行政部门单项竣工验收的相关资料。（三）总结施工管理经验。第四章 竣工验收标准第十一条 建设项目按批准的设计文件建成，试运投产合格，符合竣工验收标准的，都必须及时进行竣工验收。 凡符合下列条件的工程建设项目，均应及时组织竣工验收。（一）建设项目按批准的设计文件内容建成，能正常运营。（二）经过连续72小时及以上试运行考核，主要经济技术指标和生产能力达到设计要求。（三）生产组织、人员配备、生产物资准备、检修能力和规章制度等能适应运营的需要。（四）环境保护、劳动安全卫生、职业安全卫生、工业卫生和消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用，各项指标达到国家规范或设计规定的要求，并通过政府主管部门专项验收。（五）竣工资料(含竣工决算)和竣工验收文件汇编完毕，并且竣工资料已通过档案部门验收。（六）竣工决算审计已经完成。 第十二条 已具备竣工验收标准的项目，六个月内办理竣工验收和转资手续，如六个月内办理竣工验收确有困难，经批准后可以适当延长期限。3000万元以上项目延长期限需报销售公司批准和备案。第五章 竣工验收的内容及组织 第十三条 竣工验收内容包括：（一）环境保护、劳动安全卫生、职业安全卫生、工业卫生、消防、档案的专项验收和竣工决算审计情况。 （二）听取建设、设计、监理、施工单位工作总结。 （三）实地查验建筑安装工程及试运考核情况。（四）审阅竣工资料、文件。第十四条 竣工验收的程序： （一）分公司实施的工程建设项目的竣工验收由分公司竣工验收委员会组织验收，竣工验收合格，报公司竣工验收委员会备案。（二）由公司油库项目经理部和工程建设管理处实施的建设项目由公司竣工验收委员会组织验收。第六章 专项验收 第十五条 竣工验收前的专项验收一般包括：规划、环境保护、劳动安全卫生、职业安全卫生、工业卫生、消防、质量鉴定及竣工决算等方面的验收，专项验收手续按当地政府规定办理。第十六条 环境保护验收（一）建设主体负责与政府环境保护行政主管部门联系并办理建设项目环境保护专项验收手续。（二）试运营期间，建设主体应及时委托政府环境保护主管部门认可的环境检测站，对建设项目排污情况及清洁生产工艺和环保设施运转效果进行检测，并取得由环境保护检测站出具的检测报告。（三）建设主体应按照建设项目环境保护设施竣工验收管理规定（国家环境保护局令第14号）的附件格式完成建设项目环境保护设施竣工验收申请报告的编写。（四）建设主体应当按照建设项目环境保护管理条例（国务院令第253号），自建设项目投入试生产日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，提交建设项目环境保护设施竣工验收申请报告，申请环境保护设施的竣工验收。（五）建设主体对环境保护设施验收中提出的问题，要及时整改，并办理完毕建设项目环境保护设施竣工验收申请报告审批手续。 第十七条 消防验收（一）建设主体负责与政府公安消防机构联系并办理建设项目消防专项验收手续。（二）建设项目消防设施按批准的设计文件建成后，建设主体结合消防自检情况，编写消防设施情况报告，向政府公安消防机构提出验收申请。（三）建设主体对消防验收中提出的问题应及时整改，并办理完毕消防验收手续。第十八条 档案验收（一）建设主体负责与公司档案主管部门联系并办理建设项目档案专项验收手续。（二）建设主体应按照股份公司中国石油天然气股份有限公司建设项目档案管理规定（石油办字2001213号），编制档案验收报告，并向档案管理部门提出验收报告申请，（三）建设主体对档案验收中提出的问题应及时整改，并办理完毕项目档案预验收情况表验收手续。第七章 竣工资料及竣工验收文件要求 第十九条 工程建设项目竣工资料是指从工程建设项目提出、立项、审批、勘察、设计、施工、监理、生产准备到建成投产的全过程中形成的应归档保存的文件资料以及其它载体的声像资料。竣工资料是建设项目的重要技术档案，是工程投产后正常生产、维护、检修或改造、扩建的依据，竣工资料必须齐全、准确、系统。 第二十条 竣工资料必须与工程实际情况相符，要在工程建设过程中汇集和形成，确保竣工资料的原始性、真实性、准确性。严格竣工资料编制和审核的责任制，签署手续完整，规格符合国家关于技术档案的要求，字迹清楚，图面整洁，不得用易褪色的书写材料书写、绘制。 第二十一条 工程建设项目竣工资料包括前期工作资料、勘察设计资料、工程管理资料、投产准备及生产考核资料、竣工决算、营业执照及施工交工技术文件等六个部分。第二十二条 前期工作资料（一）项目建议书及批准文件；（二）可行性研究报告及批准文件；（三）环境影响报告书及批准文件；（四）劳动安全卫生预评价报告及批准文件；（五）职业安全卫生设施可行性论证报告及批准文件；（六）可行性研究报告中工业卫生专篇资料。第二十三条 勘察设计资料（一）设计基础资料1工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验、试验报告；重要土样、岩样及说明；2地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位、观测记录；3水文、气象、地震等其它设计基础资料；4原料性质资料。（二）设计文件1设计方案（含概算）批准、调整文件；2设计计算书；3总体规划设计；4专利技术文件。第二十四条 工程管理资料（一）征用土地有关资料：包括征用土地批准文件及红线图，拆迁及补偿协议书；（二）与外单位签订的协议和有关文件资料：包括供电、供水、供气、供应原材料、燃料和产品销售、运输协议等有关文件资料，以及工程途经铁路、公路、输电线路和河流穿跨越协议等有关文件；（三）招标投标文件资料和工程承包合同、协议（包括设计、施工、工程建设监理及设备材料采购等）；（四）项目开工报告批复及施工执照等有关文件资料；（五）工程建设总体部署及总体网络计划等资料；（六）工程建设监理资料。第二十五条 施工资料是指按国家现行施工验收规范施工所积累的技术资料，或称为交工技术文件，包含：（一）开工报告；（二）设计变更资料：包括设计变更通知单、工程联络单、材料代用单、设计图纸会审记录或纪要；（三）地基处理记录及验收资料；（四）隐蔽工程记录及验收资料；（五）材料、构件的出厂和检验资料：如出厂合格证、材质证明、化验、检验等资料（成批材料可用复印件，但要注明使用部位）；（六）设备检验资料：如出厂合格证、使用说明书、出厂和安装前检查、检验等资料（成批设备可用复印件，但要注明使用部位）；（七）土建施工资料：如地基验槽记录、混泥土施工记录、防腐、防火施工记录等；（八）设备、管道安装工程资料：如安装记录、试压记录、探伤报告等资料；（九）电气、通讯、仪表及自控系统安装资料：如安装记录、检验、检查及调试记录等资料；（十）测量成果资料：如高程、方位、标高测量成果表、沉降观测记录等；（十一）试运资料：如单机试运、系统试运、联动试运记录等；（十二）工程质量评定资料；（十三）单项工程（或单位工程）的工程交接验收证书等；（十四）竣工报告；（十五）其它：如施工中发生工程质量事故应有“质量事故处理报告”，如存在较大问题说明存在的问题及其处理意见和安排等；（十六）施工资料按单位工程进行编辑和立卷。第二十六条 竣工图：竣工图是竣工资料的重要组成部分，竣工图必须齐全、准确，竣工图应包括所有的施工图（通用图、标准图除外），做到竣工图与设计变更资料、隐蔽工程记录“三对口”。（一）竣工图的来源：1施工中没有变更的施工图，加盖“竣工图专用章”；2施工中有部分变更的施工图，可在原图上修改，修改的部分加盖“竣工图核定章”，全图修改后加盖“竣工图专用章”；3改动大的施工图应重新绘制竣工图，并加盖“竣工图专用章”。（二）编制竣工图中，对施工图的变异应坚持“十改”、“七不改”，内容如下：“十改”是：凡隐蔽工程、重要设备、管道、钢筋混泥土工程等，施工与原施工图的差异超过规范许可限度，必须一律改在竣工图上。包括：1竖向布置和地面、道路标高；2工厂、装置、建筑物、管带、道路的平面布置和坐标；3工艺、热力、电气、暖通等机械设备；4管道直径、厚度、材质及管道联接方式（改变流程的）；5电力、电讯设备接线方式、走向、截面；6自动控制方式和设备；7设备基础、框架、主要钢筋混泥土标号和配筋；8地下自流管道、排水管道的坐标、标高；9阀门的增减、位移和型号；10保温结构材料。（三）“七不改”是：为减少竣工图工作量，凡地面上易于辨认的非原则性的变异，一律不在原施工图上修改，包括：1房屋尺寸、地面结构、门窗大样、照明灯具；2地面以上钢结构、平台梯子的尺寸和型钢规格；3地面以上的管道坐标、标高；4地面以上设备、管道的保温结构和厚度；5油罐的拼板图；6一般管件代用；7所有地面、地下不超过规范许可的施工尺寸误差。（四）竣工图的编制工作：由施工单位编制，建设单位负责审核和汇编。由于重大修改需重新绘制的竣工图，其中由于设计原因造成的，由设计单位负责绘制；由于施工原因造成的，由施工单位负责绘制，由于其它原因造成的，由建设单位绘制或委托设计单位绘制，重新绘制的竣工图均应经施工单位与工程实际核对后，加盖“竣工图专用章”。（五）竣工图专用章应标“工程竣工图”字样，并包括施工单位名称、编制人、审核人和技术负责人签署以及编制日期。竣工图核定章应标有“竣工图核定章”字样，并包括核定依据和核定人签署。 第二十七条 竣工决算和建设消耗资料（一）概算、预算执行情况；（二）竣工决算；（三）固定资产清册；（四）主要建筑材料核销资料。第二十八条 生产准备及考核资料（一）投料试车及生产考核成果资料；（二）环境保护设施考核成果及检测资料；（三）劳动安全卫生设施和消防设施及评价资料；（四）生产组织准备、人员培训、生产规章制度等资料；（五）生产总消耗考核指标。第二十九条 上述竣工资料中，前期工作、工程管理、竣工决算等资料由建设单位进行编辑；施工资料由施工单位编辑；生产准备和考核资料由生产单位编辑。其汇总和分类立卷由建设单位负责。第三十条 竣工验收文件是建设项目的全面总结，是竣工验收的法定文件。国家和股份公司级验收的工程，应包括竣工验收报告书（格式见附件）、设计总结、施工总结、生产准备和考核总结，引进建设项目的外事工作及设备材料的接、保、检、运总结，以及工程竣工验收鉴定书（格式见附件）。分公司级限下的工程可相应简化。第三十一条 竣工验收报告书的编制：由设计、施工、生产和外事等单位提供单项总结或素材，由建设单位汇总和编制，并以建议稿形式提请验收组织单位或验收委员会（或验收组）审核后出版。第三十二条 竣工验收鉴定书的内容。包括：项目名称、建设地址、项目类别、建设规模和主要工程量、建设性质、项目划分、工程开竣工时间、工程质量评定、工程总投资、存在的问题及其整改安排、竣工验收评语、对今后工作的要求等。竣工验收鉴定书应由竣工验收委员会（或验收组）主任委员、副主任委员、委员的共同签署。第三十三条 质保期满由使用部门出具质量无问题证明后，支付质保金。第八章 附则第三十四条本管理细则由工程建设管理处制定并负责解释。第三十五条 自本文印发之日起，原中国石油天津销售公司工程建设项目竣工验收管理细则（津销2011166号）废止。附录：1工程项目竣工验收申请表2竣工验收报告书内容提要及样式3竣工验收鉴定书提要及样式4工程竣工验收委员会名单 附录1工程项目竣工验收申请表申请单位： 申请日期：工程名称工程地址建设单位设计单位监理单位施工单位建筑工程工程量安装工程工程量开工证号开工日期竣工日期申请验收日期联系人联系电话施工单位自检评情况分部工程名称评定等级质量保证资料评定观感质量评定共检查 项其中符合要求 项经鉴定符合要求 项应得 分实得 分得分率 单位工程评定等级：施工企业负责人： （公章）技术负责人： 年 月 日监理单位预验收情况分部工程名称评定等级质量保证资料评定观感质量评定共检查 项其中符合要求 项经鉴定符合要求 项应得 分实得 分得分率 单位工程评定等级总监理工程师（盖章）： 年 月 日分公司意见年 月 日投资建设管理处意见 年 月 日附录2竣工验收报告书内容提要及样式（外封面）工程竣 工 验 收 报 告 书建设单位名称年 月 日（内封面）竣工验收报告书项 目 名 称建 设 性 质建 设 单 位编 辑 人：审 核 人：项目负责人：单位负责人：年 月 日（建设单位盖章）目 录第一章 工程建设概况第一节 建设目的及意义第二节 建设依据第三节 工程简介第二章 工程建设管理第一节 管理机构第二节 质量、投资、工期、安全控制的主要措施及效果第三节 工程建设总体部署及执行情况第四节 对工程建设管理工作的评价第三章 勘察设计第一节 工程勘察第二节 设计概况及设计单位分工第三节 设计进度第四节 设计特点及采用的新技术第五节 对设计的评价第四章 施工第一节 施工单位及分工第二节 施工工期、工日及主要实物工程量第三节 施工质量管理及工程质量评定第四节 工程交接验收情况第五节 对施工的评价第五章 器材设备采购第一节 器材设备采购的组织机构第二节 关键设备订货及配套设备采购第三节 器材设备质量第四节 进口及大型超限设备接、保、检、运第五节 投资控制第六节 对器材设备采购工作的评价第六章 生产准备第一节 生产准备概况第二节 对生产准备工作的评价第七章 投料试车或试运和生产考