基建设备维护保养作业程序2015.doc

天津顺天电动自行车有限公司文件编号ST-CX-023基建设备维护保养作业程序-试行稿受控状态版 次A2制定日期2015.09.06 最新修订日期2015.09.17页数71 目的为规范基础设施和设备的建设/购买、安装、保养、维修、改造等活动控制范围内进行，特制定本作业程序2 范围适用于本公司基础设施的土建工程建设、设备设施的购买、安装、维护、保养、技术改造工作，不包含特种设备。3 职责3.1 需求部门：对基建、设备的新建/购买、维护、保养等需求提出申请；3.2机电设备维护保养部：土建工程、设备设施需求的评估、询价、实施，技术文件建档、设备的保养、维修、技术改造等过程实现；3.4计财部：土建工程、设备设施的账务审核，验收、建账存档、盘点；3.5物业部：为土建工程及机械车辆的归属部门，负责基础设施的验收、租赁，机器设备的入库、出库等管理；4 程序4.1需求申请4.1.1土建工程类需求申请需求部门负责人口头报请公司总经理，说明缘由经总经理同意后，填写基建需求申请表负责人审核，提报机电设备维修保养部业务经理，由机电设备维护保养部根据实际情况评估是否真正有必要进行建设。评估不通过的在基建需求申请表写明原因并返回需求部门。4.1.2 设备类需求申请需求部门填写设备需求申请表负责人批准后提交机电设备维护保养部评估，评估内容包括：能否通过其他方法满足需求，寻找最优解决方案，最终原则是避免浪费，尽可能的节约公司资源。评估不通过的在基建需求申请表写明原因并返回需求部门。4.1.3 特种设备的需求申请依特种设备安全使用规范操作4.2基础设施的建设/购买4.2.1 土建工程类1）机电设备维护保养部业务经理评估我司可独立完成的工程，应出具体施工方案，编制工程预算报价单，应包含原材料、水泥、钢筋等以及人工、设计，工期信息。2）对建设难度较大的由机电设备维护保养部寻找第三方施工单位进行施工，须开发不少于3家或与我司长期合作的施工方，须审核施工方有无施工安装单位的合法资质等问题；由施工方编制工程预算报价单，机电设备维护保养部业务经理选择合理的施工方案或施工方报请机电设备部部长审核，报上级部门讨论批准通过后，将基建需求申请表及工程预算报价单传计财部审核。4.2.2 设备设施类机电设备维护保养部依据设备需求与供方充分沟通后开发不少于3家供应商，由供方填写报价单，同等质量、功能的前提下选择性价比最好的供应商。机电设备保养部业务经理选择供应商并填写在设备需求申请表内机电设备保养部部长审核，报上级部门讨论批准通过后，传设备需求申请表及报价单传计财部审核。4.3.3 特种设备类依特种设备安全使用规范操作。4.3 预算、价格审核1）计财部审核需求部门存在预算且金额未超出的再进行价格审核，审核通过后返回机电设备维护保养部，由机电设备维护保养部业务经理提交总经理审核。2）计财部审核年度预算不存在或金额超出的，由需求部门进行预算申请后再进行审核。4.4总经理批准1）总经理审批通过的基建需求申请表和设备需求申请表由机电设备维护保养部负责实施。2）总经理审批未通过的将基建/设备需求申请表退还申请部门，由申请部门根据实际情况进行修改。4.5合同签订机电设备维护保养部收到公司总经理审批通过的基建需求申请表或设备需求申请表，依需求内容完成工作： 1）土建工程类：由机电设备维护保养部业务经理与已选施工方签订工程建设合同书，完成后同基建需求申请表、工程预算报价单备案计财部。 2）设备设施类：机电设备维护保养部业务经理依据设备厂家制定的采购合同与设备厂家签订合同，完成后同设备需求申请表、报价单备案计财部。4.6基建/设备预付款合同中预定有预付款项的，在合同生效后，由机电设备维护保养部业务经理填写报销申请单部长审核后提交财务部复核、总经理批准后由财务部出纳进行付款。4.7基础建设施工土建工程或设备设施安装调试或施工过程中，如果需要使用明火作业或作业时产生火花等情况，机电设备维护保养部应填写施工现场动用明火申请表向人力行政总监申请，由行政部安排保安人员监督安全施工。4.7.1土建工程类施工1）由机电设备维护保养部施工的：机电设备部组织人员施工，需要我司内部各部门配合的提前与该部门负责人沟通完成施工，若需配合部门不能按要求配合工作的，机电设备维护保养部可越级反应或向行政部反应，直至施工完成。2）由公司外部施工的：机电设备维修保养部依据工程建设合同书监督施工方施工进度，在施工过程中要求/监督施工方遵守我方的各项制度要求、安全施工要求等。4.7.2设备设施类施工机电设备维修保养部在设备到达前做好用电、用水、用气等准备工作，协助供方安装与调试（或自行安装与调试），使设备安装调试具备生产使用条件。4.7.3 特种设备类施工依特种设备安全使用规范操作。4.8基础设施验收4.8.1 验收基础设施需求完工或设备设施购买、安装后由使用部门填写施工/设备验收单联络机电设备维护保养部、计财部、物业部进行会同验收。1）使用部门：验收设施完整性、是否符合需求、功能正常，工具、使用方法、维护方法、说明书等掌握、齐全。2）机电设备维护保养部：验收技术资料、图纸等齐全并相符、符合国家有关法律法规、安全性等的相关产品资质或施工安装单位的合法资质证件等问题。3）计财部：依据工程建设合同书、工程预算报价单或报价单、采购合同审核价格合理，并为设备建立系统设备台账。4）物业部：验收设备完整性、符合使用要求、工程正常。4.8.2验收通过4.8.2.1 基础建设类基础设施建设完毕，且验收通过后交物业部管理，作为物业部固定资产向使用部门收取租赁、折旧等使用费用。4.8.2.2机械设备类机械设备类由物业库办理虚拟入库、出库：1）入库：物业库库管员依据供方开具的发票开据采购收料单取得机电设备维护保养部签字，对设备进行编号（编号规则见本程序4.9内容），办理ERP系统入库。2）出库：物业库库管员打印出库单据，使用部门负责人签字后，财务部审核后可办理出库。4.8.3验收不通过a、土建工程类：由施工单位进行再次施工改造，并重新验收。b、设备设施类：由供应商或施工安装单位进行更换后重新检验。4.9 资产登记资产验收后计财部要按类型进行资产编码登记并建立台账。1）类别代码资产类别包含种类类别代码办公设备电脑、打印机、碎纸机等STBG 检测设备测功机、涂层检测仪等STJC 机电设备压碗机、打包机、装胎机、空压机STJD电力设施配电柜、变压器STDL 特种设备锅炉、叉车STTZ家用电器空调、电视、洗衣机等STDQ 生产工具扳手、气枪、电钻等STGJ其他物品不属于以上类别的所有资产STWP 2）编码规则 - 如：（STJC-1508-001）流水号（从001开始，编码时可视需要增加位数）购买登记日期（如2015年08月购买则为1508）类别代码(如检测设备为STJC)4.10 费用报销由机电设备维护保养部将基建/设备需求申请表、施工/设备验收单粘贴在付款申请单、相关票据，机电设备维护保养部部长批准后申请报销，经计财部审核公司总经理批准后由财务部出纳进行付款。4.11固定资产盘点由使用部门负责资产的安全以及维护其性能完好，并不定期盘点资产情况。由财务部组织每年1次的定期大盘点，确认资产安全。5 设备保养、维修、报废、改造5.1基建、设备保养5.1.1 日常保养1）使用部门每日对所使用的设备进行日常维护：按时开关机、排气、排水、表面卫生清理、注油；发现漏油、漏气、漏水、怪声音、怪气味、怪现象等故障及时排除，不能排除的向机电设备维护保养部及时反映、报修。2）机电设备维护保养部不定时对使用部门的日常保养情况进行巡检，巡检项目包括：按时开关机、排气、排水，注油、机器设备的卫生清理等日常维护工作；监督操作者按操作规程作业。3）若发现有不安规定保养或不安操作规程作业的，机电设备维护保养部有权对其使用部门负责人或使用人进行说服教育，情节严重的向行政部提报建议处罚。5.1.2例行保养5.1.2.1 保养信息来源1）机电设备维护保养部根据设备运转状况及特性制订月度基建/设备保养计划，计划包含保养项目名称、保养时间、保养内容、保养人等内容。2）由使用部门根据设备的使用、生产情况将需要保养的设备填写设备保养申请部门负责人审核后，提交机电设备维护保养部。3）机电设备维护保养部接收到公司或使用部门的放假通知后，依据放假时间的长短快速反应，对涉及到的依基建/设备保养计划保养时会影响正常生产的设备，在放假期间进行保养，包含车间地面的维护。5.1.2.2保养实施1）机电设备维护保养部安排维修人员根据每台设备的设备保养记录规定的检修项目进行保养，保养后填写设备保养记录，确认设备可以正常使用并转交使用部门。2）设备检修投入使用后，维修人员应定期对检修的部位进行巡检并填写设备巡检记录。5.1.2.3 设备例行维护保养监督行政部对设备的例行维护保养有监督权，依据基建/设备保养计划检查设备保养记录，若超出设备维护保养期限的，行政部有权要求机电设备维护保养部立即维护、保养；该保养而未保养造成机械设备损坏，情节严重的依员工工作过失赔偿管理办法执行。设备的使用部门也有权监督设备的例行维护保养，发现未保养的可向机电设备维护保养部提醒或向行政部投诉。5.2设备故障维修1）当设备在运行中出现故障时，使用部门负责人口头通知机电设备维护保养部部长或副部长，机电设备维护保养部立即安排维修人员到达现场，由线长或操作人员协助维修人员对设备进行维修，无法维修的由机电设备维护保养部安排设备生产厂家进行维修处理。设备修好后交付使用部门时，由设备操作人员及其主管进行验收，较复杂机器需由机电设备维护保养部维修人员参与验收，维修人员填写设备维修记录，部门负责人签字验收，入设备检修档案。2）设备操作人员对设备进行调整时，如有需要，维修人员协助调整后交付使用。5.3设备报废当设备没有维修价值或维修费用接近设备残值的，由机电设备维护保养部提报设备报废申请，经机电设备维护保养部部长/副部长批准、人力行政总监审核，总经理批准后由计财部做账务处理，同时机电设备维护保养部将报废信息在设备台帐上记录，备查。5.4 公司办公、生产基建设施维修1）公司办公、生产基建设施需要维修时，由使用部门填写信息传递单部门负责人审批后向机电设备维护保养部提出维修申请。2）机电设备维护保养部部长安排人员维修，维修人员修理完毕后，由使用部门在信息传递单上签字确认维修完毕。维修工将信息传递单交机电设备维护保养部留存，作为向各部门收取维修费用的依据。3）特殊情况使用部门未及填写信息传递单的部门负责人应在维修完毕后3天内补齐信息传递单，部长签字确认，并提交机电设备维护保养部，否则机电设备维护保养部可向行政部申请给予行政处罚。5.5设备技术改造1）在不影响设备整体性能的情况下，为提高设备产能，提高产品质量，由设备使用部门提出改造项目，填写信息传递单部门负责人批准后，传机电设备维护保养部审核，机电设备维护保养部评价机械改造的可操作性和必要性并提出改造解决方案，做出费用预算，由设备使用部门再次确认方案、费用，报总经理批准后执行。2）方案批准后由机电设备维护保养部实施改造工作。3）设备改造后由机电设备维护保养部拿出改造结果，计财部做台账记录，设备使用部门负责人验收，若不能达到改造要求的返回机电设备维护保养部重新改造。6日常安全巡检机电设备维护保养部每日安排检查人员依据巡检记录表内容对厂区内设备安全操作和电源线路安全巡检，巡检过程中检查项目分为以下：1）设备安全操作检查：若发现有不按规范使用机械设备作业的及时制止，要求规范作业，告知作业者不按规范作业的隐患，同时要求设备使用部门负责人监督。有必要的对操作者进行培训，并记录在巡检记录表上，加大检查次数。2）电源设备安全检查：检查人员按照巡检记录表内的检修内容进行日常检查，检查项目包括开关、插座、线路（老化、虚接等）、带有电源的设备等安全，发现有异常时及时排除，在巡检记录表做记录，加大检查次数；若有人为违规私搭乱建或非法使用电源，造成严重隐患的，检查人员要求立即停止并通知行政部依据对其进行处罚，在巡查记录表做记录，加大巡查次数。7执行检查 7.1部门自查部门主管依据本程序对本部门的相关岗位作业过程进行检查，未按本程序文件作业的进行部门内部整改并进行相应级别的赔