焦化企业安全管理制度附相关表格汇总.doc

被考核公司（部门） 考核部门 考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故三废”排放急性中毒职工工作、生活环境 造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失 考核意见 年度安全工作目标考核表 安全责任考核制度考核表序号被考核部门/人员.得分情况考核结果扣分原因考核时间 安全专项费用使用申请表申请部门： 部门负责人： 日期： 年 月 日 项目（或物资名称）项目性质投资总额申请理由及效果工艺及不知说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见安全部门财务部门分管经理总会计师总经理备注1） 应列入安全费用的物资名单： 工作服（冬、夏）、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电、（灯泡、电池）、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷器、各类有毒气体检测仪、洗眼器、淋浴器、安全项目所需的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品。2) 应列入安全费用的支出 教育、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训等费用。 安全生产费用台账月日项目说明费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注 从业人员工伤保险统计表序号姓名车间岗位交纳保险日期 风险评价计划 风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评估准则：风险评价方法：作业条件分析法（LEC）风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期编制人： 年 月 日管理者代表批准意见： 签名：年 月 日 危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态状态责任部门是否受控是否守法控制方法备注 风险评价表 序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门风险级别评价风险级别是否是重大风险控制方法事故发生的可能性（L）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）事故后果的严重性(C)风险值D=LEC 重大风险控制清单 序号活动点/工序/部位危险源及其风险风险级别涉及部门控制方法 重大风险清单（直接判断法）序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门标准临界量（t）公司实际贮存量（t)是否重大风险级别备注生产现场贮存区生产现场贮存区 风险控制岗位明细表序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号1 教育培训记录表单位名称教育类别主讲部门主讲人教育日期年 月 日受教育部门（人员）参加人数教育内容：部门负责人记录人培训效果评估表部门： 编号：培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录:(笔试、现场提问、评分)其他方面补充记录：评估结论：(采取的相应措施)参加评估人员部门职务或职称 培训签到表序号学员姓名单位序号学员姓名单位 隐患整改通知书 第（年）号经月日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型(一般/重大) 整改措施整改负责人：要求完成时间：签收人：签收日期： 接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完场情况及时反馈。 （注：整改通知书下达部门签章）编制单位： 签发人：整改措施落实情况： 整改负责人: 整改日期：跟踪验证结果: 验证人: 隐患整改台账序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况（含措施整改期限）验证人（含验证时间）备注 重大隐患档案表编号： 隐患编号：隐患所属单位： 隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人消除验收情况验收报告验收人员验收时间 重大危险源 液氨站 安全检查评估表序号检查内容检查情况发现问题处理情况现状评估1储罐压力、温度、也为是否正常2各部件、安全 装置、腐蚀装置、仪器仪表是否完整，是否有效正常运行3阀门及各连接部位有无渗漏、泄露。罐体、容器有无明显变形、鼓包。4容器及其连接管道有无震动、磨损等现象。5安全装置和计量器具表面是否被油污和杂物侵盖，是否达到防冻、防晒、防雨淋的要求。6压力表、安全阀是否在规定的使用期限内，其精度是否符合要求，是否进行调校和更换。取压管有无泄漏或堵塞。7泄漏监测和喷淋装置是否有效正常运行。8空气呼吸器是否完好、整洁、压力是否正常。9灭火器、消防栓、消防箱、水袋、水枪、扳手等消防器材是否完好有效。10车辆停放是否规范，是否保持通道畅通。11槽车是否配置押运员、押运员是否持有证件、驾驶员和押运员对液氨的危险性是否了解。12槽车灭火器、阻火器等安全装置是否齐全有效。槽车罐体是否在检验有效期内。 重大危险源检查评估表 序号重大危险源点检查情况发现问题处理情况现状评估1液氨站 3个液氨储罐2硫酸装置1个硫磺散存库1个硫磺袋存库1个液硫贮罐3台余热锅炉4个硫酸储罐3磷酸装置 2个浓酸沉清槽 2个烯酸沉清槽 2个浓酸槽 2个烯酸槽 1个氟硅酸槽 4 渣场3个渣坝6个挡水坝干堆场审核： 检查评估人： 应急预案演练记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时间演练目的参加部门和单位演练类别实际演练桌面演练 提问讨论式演练 全部预案 部分预案实际演练部分物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审适宜性： 全部能够执行 执行过程不够顺利 明显不适宜充分性： 完全满足应急要求 基本满足需要完善 不充分，必须修改 演练效果评审人员到位情况 迅速准确 基本按时到位 个别人员不到位 重点部位人员不到位 职责明确，操作熟练 职责明确，操作不够熟练 职责不明，操作不熟练 物资到位情况现场物资： 现场物资充分，全部有效 现场准备不充分 现场物资严重缺乏个人防护： 全部人员防护到位 个别人员防护不到位 大部分人员防护不到位协调组织情况整体组织： 准确、高效 协调基本顺利、能满足要求 效率低，有待改进抢险组分工： 合理、高效 基本合理，能完成任务 效率低，没有完成任务实战效果评价 达到预期目标 基本达到目的，部分环节有待改进 没有达到目标 ，须重新演练外部支援部门和协作有效性报告上级： 报告及时 联系不上消防部门： 按要求协作 行动迟缓医疗救援部门： 按要求协作 行动迟缓周边政府撤离配合： 按要求配合 不配合存在问题和改进措施记录人： 评审负责人： 时间： 适用的法律法规及其清单序号名称实施日期适用条文备注 文件发放记录序号收文日期文件字号文件标题签收日期备注 法律法规及其他要求符合性评价序号法律/法规实施日期适用条款或内容活动/产品/服务危险因素落实形式实施效果评价备注 培训教育计划序号培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式 培训要求调查表 部门姓名以前参加过的培训岗位填表日期 培训现状与需求调查 （请在认可的答案“”内打勾，“如选其它”请在空格内简要表述）1您在工作中遇到了哪些困惑？希望通过培训得以解决?2您认为培训与我厂有哪些作用？ 促进安全生产： 增强员工对企业的归属感、责任感与满意度： 促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力：培训后备管理人员与技术骨干： 其他（请填写）3您认为培训对自己有什么作用？开拓视野 提高技能 端正下属的工作态度 增加知识 升职、加薪 增加了和其他同事的沟通机会 其他（请填写）4您喜欢哪些培训方式？ 课堂讲授（内训形式） 外聘专家来企业培训 外出学习 读书、自学进学校深造 案例分析 现场演练 看录像或电影 通过做游戏体会实际工作情景 技术竞赛其他（请填写）5目前影响培训开展的因素是什么？工作太忙，没时间培训： 这些课程对我的工作没用，浪费我的时间： 培训老师讲的都是理论，在实际工作中我用不上：上级不重视培训： 下属们认为培训没用： 培训老师授课水平一般： 其他（请填写）6您希望培训时间段安排正常上班时间 休息时间 其他（请填写）7您希望每次培训时间为 60分钟 120分钟 半天 一天 只要有用，我会尽量挤出时间参加8你想参加下列哪些课程？质量、安全类： 发现与解决问题 质量小组活动 安全生产教育培训 安全标准化基础知识其他：自我发展类： 如何经营自己的未来（职业生涯规划） 怎样教会徒弟（在岗工作教导技术） 时间管理 礼仪与打扮其他：管理与领导能力类： 怎样成为优秀的班组长： 怎样让别人接受我的主意（沟通技巧） 如何给下属下达任务（任务布置） 让他们充满干劲（有效激励） 怎样定目标其他：专业技术：(请自行填写）9您的（培训）意见及建议（可附页） 管理人员档案卡姓名性别文化程度职称职务安全工作责任性质所在部门安全工作年限身份证号码 证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至 培训培训内容培训时间学时考核结果 安全管理人员名册序号单位姓名出身年月安全专业工龄学历专业职称安全专业资格证件编号备注 从业人员安全培训教育台账序号培训时间姓名部门(岗位)培训内容考核方式考核成绩备注（培训师资） 特种作业人员档案卡姓名性别身份证号码文化程度工种操作部门专业工龄工作部门 证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至 培训培训内容培训时间学时考核结果 特种作业人员登记台账序号工作单位姓名性别身份证号码工种培训考核成绩发证机关证件编号取证时间复审时间理论实作 新员工“三级”安全教育档案卡姓名性别出生年月日 照片文化程度入场时间岗位工种现所在单位、班组三级安全教育情况级别教育时间教育地点教育内容成绩授课人一级教育1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法律和标准。2.通用安全技术、职业卫生基本知识、包括一般机械、电气安全、消防和气体防护等常识、3.公司安全生产的一般状况、性质、特点和特殊危险部位的介绍。4.公司安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）。5.典型事故案例分析，预防事故的基本知识。二级教育1.本车间的生产概况，安全卫生状况。2.本车间（部门）只要危险危害因素及安全注意事项，安全操作规程。3.安全设施、机具、个人防护器材、急救器材、消防器材的使用方法及注意事项，预防工伤事故和职业病的主要措施，主要化学危险品的危害等。4.典型事故案例及事故应急处理措施。三级教育1.班组、岗位的安全生产概况，本岗位生产流程及工作特点和注意事项。2.本岗位的职责范围，应知应会。3.本岗位安全职责，安全操作规程，岗位间衔接的安全卫生注意事项。4.本岗位预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防、气防器材的使用及保管方法。5.典型事故案例。受教育人签字员工所在部门分责任签字安全部门签章 承包商作业人员入场培训教育记录承包商： 编号：培训教育时间培训教育地点培训内容主讲培训形式课时序号参加人员考核成绩入场证号序号参训人员考核成绩入场证号备注: 承包商作业人员与年月日结束作业离开本公司 外来人员培训记录表培训地点:培训时间:培训教师:培训教育内容：人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名培训效果 班组安全活动计划序号 活动内容 负责人 活动时间 备注 班组安全活动记录表活动时间: 编号：车间/部门班组主持人参加人员活动内容：班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽查或考核情况车间/部门/领导或安全员签字： 年 月 日安全主管部门签字： 年 月 日 管理部门安全活动计划序号活动内容负责人活动时间备注 管理部门安全活动记录表活动时间： 编号：参加部门负责人参加人员活动内容： 安全设施台账序号 种类设施名称所在位置数量责任人备注1预防事故措施检测报警设施2设备安全防护设施3防爆设施4作业场所防护措施5安全警示标志6控制事故设施液压和止逆设施7紧急处理设施8减少与消除事故设施防止火灾蔓延设施9灭火设施10紧急个体处理设施11应急救援设施12劳动防护用品和装备 安全设施检查、维护保养记录序号设施名称使用部门检查、维护部门（人员）检查、维护时间维护措施注：安全设施检查周期为7天，维护保养周期15天，由电工负责完成记录。 监视及测量设备设施台账序号分类名称安装位置规格型号测量范围精度等级编号制造单位启用日期检定周期检测单位检定结果复检日期运行状况 关键装置、重点部位档案编号： 序号：设施名称设施位置设施数量（台、套）设施负责人投用日期 检查维护情况检查日期检察人员 检查内容及要求工艺设备电气安全工艺指标符合工艺要求，不超温、超压。静密封点无泄漏，压力容器安全附件好用。关键机组实行特级维护，并有检查记录。电气设备负荷防爆要求，接地电阻按时检测。安全设施、消防、防护器材齐备、好用、消防通道畅通。 安全作业证管理台账序号作业证号危险作业种类作业地点作业时间作业人员监护人员审批人审批时间备注 危险化学品出入库登记表 序号名称规格数量处/入库时间经手人确认人 仓库巡检记录编号： 巡查时间：组织巡查部门： 巡查人员：序号巡查项目巡查内容巡查标准（依据）巡查结果（合格/不合格）原因分析备注 承包商档案序号施工单位供应产品类别预审资料通讯地址联系电话联系人表现评价备注 外来施工单位作业人