加油站油品物流管理计量制度物资管理制度.docx

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除加油站油品物流管理计量制度物资管理制度第一节 基本要求第一条 销售品种1. 加油站销售品种应满足其所处市场的需要。2. 加油站应销售2个以上（含2个）牌号的汽油品种，2个以上（含2个）牌号的柴油品种（南方地区根据实际情况可只销售1个牌号的柴油）。3. 市场单一的加油站可只销售汽油或只销售柴油。4. 所有加油站均应销售润滑油。第二条 考核指标1. 经营指标：销售量、销售计划完成率、利润（仅适用于独立核算的加油站）。2. 控制指标：吨油费用、事故率和曝光次数。3. 服务指标：客户满意率、千吨销量客户投诉次数。第三条 业务流程业务流程图见图3-1。主管公司油库（或炼厂）用 户加油站配送中心油罐动态分户账库存商品明细账定点加油台账要货月计划日报表 入库单 盘点表 损(溢)处理凭证 经营情况月报表出库单运输任务单 主管公司油库（或炼厂）用 户加油站配送中心油罐动态分户账库存商品明细账定点加油台账移库单运输任务单销售发票下达配送计划进货申请表图3-1 油品零售业务流程图第二节 油品进货管理第四条 进货原则1. 加油站所有油品应由公司业务部门统一配置，不得外采。2. 加油站应根据销售情况在规定时间内以书面形式向主管公司或配送中心提出进货计划。3. 外委运输或自备运输，运输车辆必须是经法定机构资格认定合格的罐车。第五条 进货程序1. 实行配送制的加油站由站长书面或电话提出进货申请。进货申请应包括品种、数量及到货时间。进货申请表见附件3-1。2. 采取移库形式进货的加油站，零售公司或站长应与公司业务部门办理移库手续，移库单（见附件3-2）一式六份。承运人凭移库单的提货联(或发票的提货联)到油库营业室换票，由油库出具散装油品出库单，出库单（见附件3-3）一式四份。3. 承运人凭出库单在油库提取油品。4. 采取直接结算形式进货的加油站，应到公司指定的部门办理进货手续。第六条 进货验收1. 油罐车进站后，卸油人员应引导油罐车进入规定的场地、熄火。2. 检查卸油区和油罐车的安全设施是否齐全有效，确保卸油区周围无火种、无其他无关人员和车辆。3. 将导静电接地夹接在油罐车卸油口的金属部位上，现场准备好消防器材，罐车静置15分钟，准备计量。4. 计量保管员负责核对油库油品出库单（随货同行联）和移库单。5. 计量保管员轻步上油罐车检查铅封是否完好。6. 质量验收。质量监督员应检查油罐车内油品的色泽和气味及有无积水和杂物，发现异常，立即上报有关部门，按油品质量差异处理程序执行（见第一二四条）；若未发现异常，则按规定取样，按标签规定栏目填写样瓶标签，并由承运人、计量保管员签字后封存。该车油品销完48小时后，油样由计量保管员和责回罐，站长负责监督。7. 计量验收。计量保管员和承运人共同完成计量验收。在卸油前对油罐车和储油罐进行计量，在卸油后对储油罐进行再次计量。按规定测量油高、水高、温度、密度等参数，计算油品实际数量和损耗情况（参见附件3-19）。在规定的损耗范围内的，可直接接卸；超过规定损耗的，应立即报告站长，并启动油品数量差异处理程序（见第一二三条）。第七条 卸油操作1. 按工艺流程要求连接卸油管，做到接头结合紧密，卸油管自然弯曲。并核对汽车油罐与即将卸入的储油罐所装品种是否一致。2. 通过液位计或人工计量确认储油罐的空容量，防止跑、冒油事故的发生。3. 采用非密闭式卸油的，应通知加油员关闭与卸油油罐连接的加油机，暂停加油作业。4. 检查确认油罐计量孔密闭良好。5. 司机缓慢开启罐车卸油阀。在卸油过程中，卸油人员和司机不得远离现场，应集中精力监视卸油管线、相关阀门、过滤器等设备的运行情况，随时准备处理可能发生的问题。6. 卸油完毕，卸油人员登上罐车确认油品是否卸净，并再次计量储油罐储油量。7. 关好阀门，拆卸连接管线，盖严罐口处的卸油帽，整理好静电导线。8. 填写并复核油品验收计量入库单（见附件3-4），承运人和卸油人员共同签字确认实收数量。9. 引导油罐车离站。10. 清理卸油现场，将消防器材放回原位。11. 记账入账。移库单或发票（随货同行联）、油库油品出库单（随货同行联）、加油站入库单、油品计量报告单四种单据一并作为加油站进货的记账凭据。第三节 油品销售管理第八条 经营纪律1. 加油站不准赊销油品。2. 加油站之间不能变相降价、制造内耗。3. 不能掺配和销售不合格油品，不准擅自在油品中掺兑任何代用品。4. 不能克扣用户，短斤少两。5. 不准用加油凭证和支票套取现金。6. 不准将溢余油品擅自出售，私分货款。7. 不得串号销售油品或代销其他未经许可的油品。8. 加油站油罐不得为第三方寄放外来油品。9. 不得泄露本企业商业机密。第九条 营业准备1. 接班人员应提前15分钟到站，做好各项接班准备。收银员或加油员负责备足零钱，备齐工作用品。2. 班长集合接班员工进行工装和仪容仪表互查，可通过集体做操、唱歌等形式集中员工注意力，调动工作热情。3. 班长带头大声背诵站训“以和为本，至诚服务”，强化职业道德，树立良好工作心态。4. 站长对前一日进行工作小结，对当日加油冠军口头表扬，对出现的问题提出解决建议；确定当日本班组工作目标；并传达上级指示，通报有关情况。第十条 交接班管理1. 交接班双方人员共同抄录数码并计量储油罐存油量。2. 计量完毕出具加油站库存油品计量报告单（见附件3-5），发现超过正常盈亏的，应及时查明原因并处理。3. 整理现金和加油凭证，填写加油站交接班统计表（见附件3-6），交接班负责人共同在统计表上签字。对交现金未开发票的数量补开销售发票。4. 将本班所有票据和营业款送分公司指定部门或银行。5. 对商品、设备、物资、工具进行交接。6. 填写交接班记录，交接班双方签字确认，站长审核并签字。第十一条 加油操作1. 迎候。加油员应站在加油岛靠近入口一侧面向车辆进入方向迎接顾客。2. 引导车辆。当车辆驶向站内时，加油员应迅速判断车辆的油箱位置和欲加油品品种，五指并拢，抬起手臂引导车辆到所需的加油位停泊，在5秒钟内到达车前，做到“车到人到” （见附件3-20）。3. 开启车门。车停稳后，加油员应主动为司机开启车门。4. 微笑招呼。礼貌地向客户打招呼：“您好，欢迎光临！”或“欢迎光临！”。如为熟悉的客户，可以直呼其称呼（如：林老板、陈经理、张先生、王师傅等）。5. 礼貌询问。加油员应提醒司机熄灭发动机及烟火，并请顾客不要使用手机。礼貌地询问顾客所需油品品种及加油数量。先问：“请问您加什么油？”如未听清或有疑问，应再次询问，然后再问：“（请问）您（要）加满吗？”得到确切的回答后应回答：“好的，油品，加满（或升或元），请稍等！”6. 开启油箱。加油员应主动为司机开启油箱，如司机自行开启，加油员应表示谢意。同时将加油机数码回零，并向顾客说：“您请看，数码已回零。”7. 预置。根据顾客需要的加油数量或金额在加油机上预置，预置后应加以确认。如顾客要求加满油箱，则不需预置。询问加油品种和数量可与开启油箱、预置程序同步进行。8. 提枪加油。正确的加油姿势为：一手持加油枪，一手扶住加油胶管，并根据油箱位置采用站立或半蹲的姿势加油（见附件3-20）。加油过程中应观看油品的颜色并嗅其味，再次确认油品是否正确无误。拖动枪时，应注意松开盘管，以免扭断软管或拉长到极限。加油过程中应密切注意油箱口，以防止燃油溢出。9. 收枪复位。加油完毕，应请顾客再次确认加油数量。收枪时应注意滴净油枪余油，枪口向上，轻轻放回原处。收枪后应主动替司机拧紧油箱盖，上锁关好外盖。如不能肯定是否已盖好，应提醒司机检查。10. 擦车。询问顾客是否需要擦车，只有经过顾客同意方可进行。所擦部位一般为挡风玻璃、后视镜，动作应快捷、有效。擦车时应使用干净的擦车器具，擦车一般与加油同时进行，也可在加油后进行。11. 提示付款（代客付款或自行收款）。应给顾客开具付油凭证，并礼貌告诉顾客加油机号、加油数量和需付金额，然后主动向顾客指示付款地点，并目送客户到营业厅。如果顾客要求加油员代付款或无收银员由加油员自行收款时，加油员收款时应“唱收唱付”，并礼貌地将找零轻放在顾客手中。12. 送行。确认客户付完货款后，加油员应礼貌地与客户道别，必要时替顾客关上车门，并致道别语（“再见，欢迎再来”等）或挥手告别。13. 清洁。如果没有下一个客户，则按照要求盘好加油枪胶管，清理场地，等候下一位顾客的到来。14. 在加油过程中杜绝以下违规操作。（1） 把油枪交给顾客操作(自助加油站除外)；（2） 向塑料桶等绝缘容器直接加注汽油；（3） 车辆未熄火加油；（4） 给存在事故隐患的车辆加油；（5） 高强电闪或雷击频繁时加油；（6） 洒、冒油品未擦试干净，继续加油。15. 加油过程中如出现加错油等特殊情况，应按照第一四八条的规定处理。第十二条 收银操作1. 迎接。面带微笑，用亲切的目光注视顾客的到来，并致问候语：“您好！”。当业务较忙或因某种原因需要顾客等候时，应同时说“请稍等”等道歉语或微笑致歉。2. 收款找零。收款时收银员应核对付油凭证，查验货币真伪，“唱收唱付”，并用清晰的声音向顾客重复所收金额，如：“先生，收了您50元钱。”找零时应告之顾客找零金额，如：“找您15元钱，请您收好”，并将零钱用双手交给顾客。3. 收取支票时，应查验支票有否折损，印鉴是否清晰、齐全，日期和用途是否符合要求，有无涂改，并登记持票人身份证等有效证件。支票到账后付油。4. 开具发票。按顾客要求开好发票并检查一遍，或打印电脑发票，将发票轻轻交给顾客，并说：“先生（女士），这是您的发票，请收好。”5. 推荐便利店商品。收银员在收款开票的同时，可以礼貌地向顾客推荐便利店的商品或润滑油。6. 送行。顾客离开收银台时，收银员应真诚地对顾客说：“多谢光临，欢迎您下次再来。”同时应提醒顾客检查是否有东西遗留在收银台。第十三条 电子货币销售1. 电子货币销售包括专用加油卡销售和银行信用卡销售。专用加油卡包括主管公司发行的专用IC加油卡、银企合作发行的联名加油卡以及与主管公司有契约关系的其他行业发行的专用加油卡。2. 加油站受主管公司委托，可以代售加油卡或向已有加油卡内增加存款，并按主管公司规定进行单独建账和管理。3. 根据顾客需要，随时提供查询卡内余额、加油纪录等服务，主动配合用油单位对车辆购油情况进行管理。4. 按主管公司规定，每日营业终了，须将凭电子货币加油的信息传递到有关部门。5. 加油时要认真鉴别电子货币的真伪，发现假卡，应立即向发卡单位报告。6. 按主管公司规定，正确使用、妥善保管加油站管理卡（站长卡、员工卡等）。7. 读卡机、发卡机、后台管理机等专门设备应由专人负责维修、保养、保管，确保设备处于良好工作状态。8. 严格执行银行信用卡的操作规程，按规定与银行交换数据，核对加油情况和油款进账情况。第十四条 定点加油1. 加油站按照先付款、后付油的原则，与购油顾客办理购销手续，签订购销合同。2. 建立定点加油台账（见附件3-13），即时掌握顾客存油数量，并根据存油状况，及时通知顾客办理续购手续。3. 油站应如实记录定点加油用户（司机）每次加油情况，并与用户共同签字确认。4. 交接班时，应做好定点加油用户的统计工作。第十五条 直接销售1. 加油站按主管公司的要求开展直接销售，销售价格按主管公司规定执行。2. 收到货款后，开据发票，办理提货手续，由顾客直接提货或为顾客送货上门。第十六条 营业日报表根据加油站交接班统计表填制加油站油品销售日报表（见附件3-8），并按照主管公司规定的时间和方式上报主管部门。第十七条 自用油和回罐油1. 加油站自用油应先开票，后付油。特殊情况经主管公司批准可先付油，月内补票，列正常销售。2. 加油机检定（周期检定和自检）等非正常销售油品，应按照有关规定回罐，并由加油员和站长两人共同签字。油品回罐数量和原因应在交接班统计表和营业日报表上加以说明。第十八条 促销加油站各级管理机构在综合考虑市场竞争情况和公司经营业绩的基础上，开展多种形式的促销活动，促销费用按销售额的1.5提取，并在管理费用中列支。第四节 油品储存管理第十九条 合理库存1. 确保储油罐的安全容量，避免发生油品溢罐。2. 避免油品断档、脱销。3. 根据加油站位置、油品周转率、运输距离、油品价格趋势等因素，确定并保持最优库存。第二十条 油品盘点1. 加油站油品盘点每月进行一次，盘点时间要与财会、业务商品账截止时间相一致。2. 要及时编制商品月盘点报表（见附件3-15），做到账账相符，账实相符。3. 盘点工作一般由加油站主管公司负责组织，业务、财务、储运等部门参加。4. 盘点程序如下：（1） 暂停加油操作，抄写加油机数码，计量油罐存量，填写加油站油品月盘点现场记录（见附件3-12）。（2） 根据加油站定点加油台账（见附件3-13），填写定点加油未开票统计表（样式见附件3-14）。（3） 统计已开移库单未提货数量、已提货未开移库单数量、已开销售票未提货数量、加油机在线检定走字数量、加油机维修走字数量。填写油品盘点有关情况统计表（附件3-15）。（4） 加油站以库存商品明细账与公司财会、业务和统计部门进行对账，做到账账相符。（5） 对账无误后加油站填制加油站油品月盘点表（附件3-16）。（6） 加油站管理部门对加油站月盘点情况进行分析统计、记录，并将盘点情况汇总（见附件3-17），报送公司有关部门。第二十一条 油品损耗1. 积极采取措施努力降低油品损耗，损耗的处理必须事实求是，不得弄虚作假，严格按照股份公司的有关规定进行。油品定额损耗规定参见附件3-19。2. 加油站在油库提油以流量表进行数量交接时，油罐车实收数量与流量表计量数的互不找补幅度为0.5%。3. 油罐车到达加油站后，计量验收数与油罐车在油库计量数的差值如果超过附件3-1规定的标准，超耗部分由承运人全额赔偿。4. 划分运输损耗责任：加油站承担运输定额损耗，发货方承担超耗（溢余），由承运方原因造成的超耗由承运方承担。5. 在允许范围内的油品损耗按月核销。因计量不准而发生的虚假盈亏，在当月不能处理时，允许跨月处理，但不能超过3个月。6. 出站前的一切损耗，由加油站负担，不得转嫁给用户。发生超耗或溢余时应查明原因并填写油品超耗（溢余）通知单（见附件3-10），报上级主管公司处理。7. 加油站根据油罐动态分户账上反映的运输损溢、卸车损溢、零售损溢、其他损溢，逐项填写加油站油品损耗（溢余）处理凭证（见附件3-11），以最后一次进货单价或平均进货单价为报损（溢）价格。第五节 商品流转统计第二十二条 统计工作基本要求1. 日营业终了，当班人员必须及时结账。2. 加油员抄录加油机数码。3. 收银员核对现金、支票、加油凭证，核对润滑油、润滑脂、其他石油产品及其他商品的金额及结存量，填制交接班统计表（见附件3-7）。4. 出纳（记账员）依据班统计表，核对汇总现金、支票、加油凭证，核对润滑油（脂）、其他石油产品及其他商品的金额及结存量，填制销售日报表（见附件3-8）。5. 计量（保管）员将每日定时计量的油罐实际库存量和上日油罐卸入量，并根据加油员提供的上日各班加油量合计，登记库存商品明细账和油罐动态分户账（见附件3-6），同时将加油损、溢情况报告站长。第二十三条 业务账表设置规范加油站要建立健全各类账目，要求必须有：（1）加油站库存商品明细账，以便与加油站主管公司业务、财务商品保管总账进行核对；（2）油罐动态分户账（即计量实物账），以便与营业日报表核对、反映真实库存情况；（3）业务传递表。具体参见附件3-2附件3-18。第二十四条 业务账表记账规范1. 进货记账（1）计量保管员依据购进发票(或内部调拨单)、油库油品出库单及计量验收结果填写加油站油品验收计量入库单。（2）计量保管员依据加油站油品和其他商品入库单，登记油罐动态分户账和加油站库存商品明细账。2. 销售记账（1）计量保管员依据其他商品销售日报表散装油品的销售量，登记库存商品明细账、油罐动态分户账、加油站定点加油台账。（2）计量保管员依据销售日报表散装油品的发油量，登记库存商品明细账，油罐动态分户账、加油站定点加油台账。3. 储存记账（1）计量保管员依据加油站库存油品计量报告单的库存量，登记油罐动态分户账和加油站交接班统计表。（2）计量保管员依据库存商品明细账和油罐动态分户账，登记加油站经营情况月报表。第六节 油品计量管理第二十五条 计量器具1. 油罐、加油机、量油尺、温度计、密度计、容量标准器等计量器具必须按国家规定的周期（见表3-1）申检或送检，经检定合格后方能使用。2. 量油尺、温度计、密度计、容量标准器等计量器具，年销量4000吨以下的加油站应配备一套（易碎品增加一套备用）；年销量4000吨以上的配备二套计量器具。3. 加油机的最大允许误差不得超过0.3%。超过允许误差时，应及时上报主管部门，经确认后可暂停使用，并报授权检定机构复检合格方能启用。除法定计量机构外，任何机构与个人不得拆毁加油机铅封。计量器具检定周期表3-1 加油站常用计量器具检定周期计量器具油罐加油机量油尺温度计密度计油罐车标准器(一、二等)标准器(三等)检定周期8年（埋地）4年（地上）半年半年1年1年初检1年复检2年3年2年第二十六条 计量交接方式1. 采用公路运输油品的加油站，可采取以下三种方式中的任何一种。（1） 流量计计量。以油库发油前后（或加油站卸油前后）的流量计读数之差为准。流量计必须经检定合格，系统误差不大于0.5%，并在有效的使用期内。（2） 人工计量。以汽车罐车静态容积计量数为准。用于计量交接的汽车油罐必须外形良好，并持有公司认可的检定证书和容积表。用于人工计量的停车场地，应坚实平整，坡度不大于0.5%；（3） 地磅计量。地磅称重时，油品重量M油M总M空。式中：M总装有油品时的总重量 M空空车重量2. 如同时采用流量计、人工、地磅三种计量方式，计量结果发生差异时应以人工计量结果为准。第二十七条 储油罐液面高度测量1. 计量员应站在油罐的上风口，估算油罐油面高度，用涂有少许量油膏的抹布擦拭量油尺对应的刻度范围。2. 从固定测量点将量油尺垂直徐徐放入油罐，以免破坏静止的油面。3. 量油尺铊接近罐底时(约20cm)应放慢速度，不得冲击罐底。4. 手感尺铊触底，应迅速将尺垂直向上提起，避免因摆动造成液面波动。5. 卷尺提起后，应迅速观察油面浸湿线高度，读出油面高度数据，测量结果应精确到毫米；读数时应先读小数，后读大数，读数时尺带不应平放或倒放。6. 测量至少两次，两次读数应基本一致，相差多于1mm应重测。7. 取小的读数作为测量数据，对应油罐容积查出相应的体积。第二十八条 汽车油罐液面高度测量1. 具体计量程序，比照储油罐液面高度测量程序进行。2. 测量时，停车场地应坚实平整，坡度不大于0.5度(5/1000)。第二十九条 水高测量1. 在检水尺上涂抹一层薄的试水膏。2. 计量员应站在油罐或油罐车的上风口，从固定测量点将检水尺垂直徐徐放入油罐。3. 检水尺触底时，应静置10秒钟，确保试水膏与水充分接触。4. 提起检水尺，读取试水膏变色处的毫米读数；读取时检水尺不应平放或侧置。5. 水高超出50mm，应及时报告站长，分析原因并进行处理。6. 水的高度超过检水尺的测量范围时，可使用量油尺测量水高，方法同上。第三十条 温度测量计量保管员应在油品高度测量之后进行温度测量。具体步骤如下：1. 测量时将温度计装入保温盒。2. 将温度计置于油面高度的二分之一处测量，浸没时间不少于5分钟。3. 提取温度计时要迅速，温度计离开油点到读数时的时间不应超过10钞钟；读数时应使温度计垂直，不让盒内液体洒出，视线应垂直于温度计，先读小数，后读大数。4. 使用分度值为0.5的温度计，应估读到0.1；使用分度值为1的温度计，应估读到0.2。第三十一条 密度测量(密度计法)1. 计量员应站在油罐或油罐车的上风口，在油罐液面高度1/2处采取油样，将油样沿量筒内壁倒入量筒，量筒应放在没有气流的地方并保持平稳。2. 将干燥的密度计小心放入油样中，操作时注意液面以上的密度计杆管浸湿不得超过两个最小分度值。3. 待密度计稳定后按弯月面下缘读数，读数时必须注意密度计不得与量筒内壁接触，眼睛要与弯月面的下缘成同一水平线，并估计密度计读数至0.0001g/cm3。4. 量油样的温度。5. 测量完毕，将油样倒回油罐，收好计量器具。第三十二条 自动计量加油站应逐步采用国家有关部门认可的先进的油罐自动计量系统（液位仪），实施库存管理自动化。第七节 油品质量管理第三十三条 质量管理原则站长和质量监督员是加油站油品质量第一责任人。第三十四条 油品质量管理要求1. 汽、柴油的运输应专车专用。2. 不同规格的油品必须分罐储存，如需改装其他油品必须按规定清罐。3. 油品储存周期：轻质燃料油3个月，散装润滑油和润滑脂6个月。4. 储油罐清罐周期为35年。发现储油罐底有水杂并影响油品质量时应及时清罐，以确保油品质量符合标准。5. 刹车油、防冻液等小包装油品，包装必须严密，不得敞口存放