工贸企业安全生产标准化文件要求目录.doc

1目标序号文件名称备注1安全生产目标管理制度2年度安全生产目标（公司、部门）3各基层单位和各部门年度安全生产目标4年度安全生产目标实施计划和考核办法5安全生产目标实施情况的检查或监测记录每季度一次6安全生产目标的完成效果评估报告与考核记录每季度一次7评估报告和实施计划的调整、修改记录8年度安全生产目标责任书每年年初签一次2组织机构和职责序号文件名称备注1设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度2设立安全管理机构或配备安全管理人员的配备文件配备比例：建材企业不少于从业人员3，其他企业不少于从业人员23设立安全生产委员会或安全生产领导机构文件4主要负责人、安全管理人员、各部门安全负责人的任命文件5安委会专题会议记录至少每季度一次6安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度7安全生产责任制度（根据确定的安全管理机构制定，包括各类人员、各部门）8安全生产责任制的完成情况考核记录每季度考核一次9安全生产责任制与权限的培训记录每年一次10安全生产责任制适宜性评审与更新记录每年一次3安全生产投入序号文件名称备注1安全费用提取和使用管理制度2安全生产费用使用台账（要有财务专项科目）3年度安全生产费用的使用计划4安全生产费用的使用记录5工伤保险、安全生产责任保险管理制度6为员工缴纳保险费的凭证至少最近半年的7发生事故的赔偿资料4法律法规与安全管理制度序号文件名称备注1识别、获取、评审、更新适用安全生产法律法规、标准及政府其它有关要求文件的管理制度2各职能部门定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其它要求，并向归口部门汇总每半年至少汇总一次3安全生产法律法规与其它要求清单及文本数据库文本数据库用电子档保存4安全生产法律法规和标准及其它要求文件发放记录5法律法规、规章、标准的培训记录、考核记录6安全法律法规标准符合性评价记录7安全管理规章制度的管理制度8安全管理制度目录见附件1， 安全管理制度发布令9安全管理制度发放记录10岗位安全操作规程（内容中应有风险辨识的内容、风险评估、安全措施、风险控制措施等）11岗位安全操作规程发放记录，岗位安全操作规程发布令12规章制度和操作规程的培训和考核记录13安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况检查、评估报告每年至少一次14安全生产规章制度和操作规程的修订记录。15文件和档案管理制度16安全生产档案目录（见附件2）（单独建立档案）5教育培训序号文件名称备注1安全教育培训管理制度2安全教育培训需求识别记录每年一次3年度各类人员培训计划4安全教育培训记录（按计划进行），在安全教育培训记录中有培训效果评估内容每月至少一次5建立从业人员的安全教育培训档案每人一档6主要负责人、安全管理人员培训合格证，并要有再继续教育7操作岗位人员的安全教育、生产技能、职业健康培训及考核记录，人员上岗证。8对新员工进行“三级”安全教育（危险化学品作业人员三级教育时间不少于72学时、一般作业人员三级教育时间不少于24学时）9在新工艺、新技术、新材料、新装置投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训，经考核合格后方可上岗。10转岗或离岗六个月重新上岗者，应进行车间、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。11特种作业人员和特种设备作业人员资格证书复印件，要在复审有效期内的12特种作业操作人员和特种设备作业人员管理台账13外来施工人员或承包商作业人员培训记录。14外来参观人员、学习人员培训记录（要有接触到的危害及应急知识的教育和告知内容）。15安全文化的建设计划6生产设施设备序号文件名称备注1安全设施“三同时”管理制度2三同时管理档案3照度检测报告4防雷设施检测报告及合格证5安全阀、压力表检测报告6生产设备设施变更管理制度7生产设备设施变更管理台账或记录8设备设施的检修、维护、保养管理制度9仪器、仪表、工具的检测检验检定记录10设备设施运行台账（日常检查、保养记录）11设备设施年度检维修计划（包括安全设施）12监视和测量设备台账（包括安全阀、压力表）13监视和测量设备检测报告或检定记录14厂内机动车档案及定期检验记录、检验合格证15临时接线审批记录16电气系统及电气线路检测或实验记录17电焊机绝缘电阻检测记录每半年一次18手持电动工具绝缘电阻检测记录每三个月一次19特种设备安全管理制度20特种设备每月自查记录（包括锅炉、叉车、压力容器、压力管道、电梯、起重设备、厂内机动车、安全附件、安全保护装置）21特种设备管理台账：包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录22设备设施检维修方案:包括作业行为分析和控制措施23设备检维修管理台账（检维修验收记录、检维修方案、检维修人员培训记录、拆除安全设施审批表、检维修后试车记录）24生产设备设施验收、拆除和报废管理制度25生产设施拆除、报废台账7作业安全序号文件名称备注1对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行识别、评估分级，并制定相应的控制措施，风险辨识及分析记录2“三违”行为管理制度3危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、高处作业、大型吊装作业、交叉作业、破土作业、临时用电作业管理制度。4危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、高处作业、大型吊装作业、交叉作业、破土作业、临时用电作业证（各作业证里必须含危险因素分析及安全措施内容）。5生产作业过程中的人的不安全行为辨识及相应的控制措施记录。6操作牌管理制度及操作牌7从业人员配备劳动防护用品标准8发放劳动防护用品台账9安全警示标志和安全防护管理制度10承包商、供应商管理制度11承包商、供应商名录和档案12相关方服务风险评估及风险控制措施13有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。14变更管理台账（包括变更审批、验收、变更过程及变更后所产生的风险和隐患辨识记录、风险控制措施记录）。8隐患排查和治理序号文件名称备注1隐患排查治理管理制度2隐患汇总登记台账（要有隐患评估分级）。3隐患排查工作方案4采用安全检查表法进行隐患排查工作，各类安全检查表包括：综合检查（一季度一次）部门级检查（一月一次）专业检查（每半年一次）季节性检查（四个季节）节假日检查（每个法定假日前）日常安全检查（设备点检、日巡查等）5隐患治理工作方案6隐患排查治理台账（包括隐患汇总登记台账（要有隐患评估分级）、隐患整改通知、隐患整改验证记录。）7在重大隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估8建立企业安全预警指数系统9重大危险源监控序号文件名称备注1重大危险源管理制度2重大危险源辨识记录。3建立重大危险源档案，取得重大危险源备案登记表如无重大危险源此项不适用4对重大危险源采取措施进行监控与管理5重大危险源检查记录6在现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌10职业健康管理序号文件名称备注1职业健康管理制度2作业场所职业危害因素检测管理制度3职业卫生档案4员工健康监护档案、员工健康检查报告5作业场所职业危害识别记录6作业场所职业危害检测报告7职业危害应急预案8防护器具台账（要确定责任人）9防护器具及现场急救用品检查记录每月一次10劳动合同（要职业危害告知补充条款）11职业危害、预防和应急处理措施培训记录12职业危害申报材料及申报回执11应急救援序号文件名称备注1应急救援管理制度2安全生产应急管理机构3应急救援组及各应急小组人员明细表4应急救援训练计划、应急救援训练记录（按计划进行）5生产安全事故应急预案（按导则编制）（包括综合预案，火灾、爆炸、毒物逸散专项预案、处置方案），并在公布应急处置方案6应急预案报当地主管部门备案7应急预案通报协作单位证明材料8应急预案评审记录、修订记录、修订后发布记录、修订后培训记录9应急设施、装备，储备的应急物资明细表。10应急设施、装备，储备的应急物资检查、维修、保养记录11应急预案演练计划、演练方案、演练记录（包括演练图片和签到表）12应急演练效果评估报告（含总结问题和改进措施内容）12事故报告、调查和处理序号文件名称备注1事故管理制度2事故登记记录3事故调查和处理报告4对以发生的事故进行回顾、学习。13绩效评定和持续改进序号文件名称备注1安全生产标准化绩效评定管理制度2安全生产标准化绩效评定报告。3绩效评定会议纪要4纠正、预防的管理方案5下