顾客特殊要求管理程序.doc

持 有 者发放编号发放日期G021-003XXXX集团汽车电子有限公司编号 QD-Q-C04名称 顾客特殊要求管理程序版号 1/A修订记录页次1-2修订次数1制修 订审 核批 准XXX程 序 文 件XXXQD-Q-C04XXX集团汽车电子有限公司顾客特殊要求管理程序共3页第1页第A版第1次修改1.目的本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行早期识别、控制；如顾客有特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客特殊要求，使顾客满意。2.适用范围所有顾客的特殊要求均适用。顾客特殊要求来源:早期市场部与客户签订的技术、质量、环保等协议中顾客的特殊要求;以往客户类似产品的顾客特殊要求;客户针对指定产品在产品图纸、产品规范及其它输入资料中提出的特殊要求.3.术语无4.职责4.1 市场部：负责在签订协议(包括技术协议，质量协议，环保协议等)前组织相关部门对协议中顾客特殊要求进行评审。并将客户特殊要求传送到相关部门。4.2项目责任部门：在关注客户通用特殊要求外，还应针对具体产品特点，结合以往来自同一客户类似产品的顾客特殊要求，以及通过对具体产品的技术协议、图纸及其它客户输入资料中提及的特殊要求识别后，以初始流程图和/或设计任务书的形式传达到相关部门执行。负责按客户分类，根据市场部提供的有关技术协议、质量协议，环保协议等，负责建立通用的顾客特殊要求清单，并维护其有效性。4.3 品管部：负责具体产品顾客特殊要求的检验、监督。4.4 相关部门：负责顾客特殊要求的执行。XXX程 序 文 件XXXQD-Q-C04XXX集团汽车电子有限公司顾客特殊要求管理程序共3页第2页第A版第1次修改5.工作流程及内容序号流 程工作说明责任部门使用表单5.1产品信息/资料接收5.1市场部负责接收顾客的采购订单、新产品开发技术协议、质量协议、环保协议和/或相关技术图纸/图面、样品。市场部立项申请表5.25.2.1项目责任部门接收到市场部的立项申请表和相关的顾客输入后，召集项目组成员对顾客输入的特殊要求进行评审，评审后以初始流程图和/或设计任务书的形式传达到其它部门执行。5.2.2市场部与顾客签订协议(包括技术协议，质量协议，环保协议等)前，组织相关部门对协议中顾客特殊要求进行评审。项目责任部门市场部立项申请表5.3A顾客特殊要求实施和执行评审建立顾客特殊要求档案资料5.3.1各部门统计员对顾客输入(包括外来图样、标准、协议)进行统一登记管理。5.3.2项目责任部门组根据客户分类，根据市场部提供的有关质量协议，环保协议，从中识别顾客的特殊要求，负责建立通用的顾客特殊要求清单，并维护其有效性。5.3.3项目责任部门：涉及具体产品特殊特性的要求，按控制和特殊特性确定及标识作业指导书流程进行管理。5.3.4相关部门：涉及具体产品的包装、运输等其它特殊要求，各部门根据项目科输入要求进行管理。5.3.5开发部负责对外来图样、标准进行受控管理。5.3.6市场部与顾客签订协议(包括技术协议、质量协议和环保协议)后，将相关协议传递到集团资料室扫描后分类存于网上并向开发部、品管部和其他相关部门公布（路径：HxmailFileserver产品目录清单合同），原稿由市场部归档保存。具体按合同评审控制程序执行。5.3.7电子版的顾客输入(包括标准、技术协议、质量协议和环保协议等)，为方便查找并对其进行受控管理，项目责任部门在内部网络/体系文件中建立通用顾客特殊要求档案，并维护其有效性。开发部项目责任部门项目责任部门相关部门开发部市场部XXX程 序 文 件XXXQD-Q-C04XXX集团汽车电子有限公司顾客特殊要求管理程序共3页第3页第A版第1次修改5.工作流程及内容序号流 程工作说明责任部门使用表单5.4A顾客特殊要求培训5.4顾客的特殊要求涉及到教育培训，则由总经办和相关部门按人力资源管理程序之规定进行作业教育培训、考核。总经办/相关部门5.5顾客特殊要求实施和执行5.5顾客特殊要求由相关部门依其实施和执行。相关部门5.6资料归档5.6顾客特殊要求资料的保存与归档，由各使用部门按文件和资料控制程序进行作业。各使用部门6.过程绩效指标统计频率责任部门无7.相关支持性文件文件编号文件名称XXXQD-Q-C05合同评审控制程序XXXQD-Q-S01文件和资料控制程序XXXQD-Q-S03人力资源管理程序XXXQD-RD-012控制和特殊特性确定及标识作业指导书8.质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点XXXQD-QR-RD-021立项申请表零件在用期+1日历年资料室9.附件无XXX程 序 文 件XXXQD-Q-C04XXX集团汽车电子有限公司顾客特殊要求管理程序修订记录页1版本修订次数修改内容修订者日期A11、 将原文件4.2和4.3的职责修订为