网络时代的企业创新项目--库存管理.ppt

东方通信网络时代的企业创新项目库存管理组三2月15日版本 仓库管理流程编号 注释为需要参考的其他模块相关流程 WH1存储计划滚动制定 审核与下达WH2原材料 设备入库流程WH3半成品入库流程WH4成品入库流程WH5配送流程WH6物料出库流程WH7产成品出库流程WH8转库流程WH9内部退库流程WH10外部退库流程WH11库存盘点 年末盘点流程WH12库存报表及安全库存管理流程WH13闲置 报废物料处理流程WH14库存安全管理流程WH15第三方仓库管理流程WH16保税仓库管理流程WH17仓库定期质检流程 将经过审批后的采购申请单 采购计划一联交给仓库 根据仓库和物料情况预留库位 将库位情况在采购申请单上指明 并指示采购部 指示运输商 直接供应商 库位 拒绝入库并及时反馈给计划人员督促采购部解决 单证是否齐全 是否只缺检验单 商检单 质检单 按清单清点物品 仓管管理员 采购员 供应商 运输商会同清点 将货物放入待检区 货物是否和单证相符 入库单 更新库存台帐 将信息及时反馈给计划人员 督促采购 质检进行检验 是 是 原材料 设备入库管理流程 采购申请 采购计划 货物运到 审查单据 检查货物清单 发票 装箱单 商检单证 否 否 是 生产材料入库检验流程 记账暂存 暂存账 办理入库手续 登记货物存放信息 填写库存卡片 按实收情况放入暂存区 否 单证退回计划人员 督促采购解决错缺问题 并通知财务暂缓付款 更新财务库存帐 根据合同进行付款 采购人员登记供应商的有关信息 采购申请 采购计划 记账暂存 通知计划人员和财务记帐 暂存账 采购主管人员督促供应商及时补货 入库单 物资管理部 综合计划 物资管理部 仓库 财务部 A A 供应商档案 采购部 更新仓储计划 入库单 物资管理部 综合计划 采购申请 采购计划 生产部 成品入库管理流程 综合计划汇总联系工序的生产情况和作业计划 根据仓储计划 销售和生产的需要设置成品仓库并指定库位和编号 作业计划 仓库调度员确认并指定库位 生产部派专人开具成品入库单 并将成品按安排送往指定库位 GSM基站生产清点工序 传输设备整机测试 包装 手机生产 寻呼机生产安装流程 成品入库单 指定库位的负责人协同生产人员对照入库单接受成品入库 进行核实 生产部负责人配合仓库负责人进行复核 是否需打散包装 开箱抽样检查数量 数量是否与入库单一致 否 登记入库 仓库管理员在入库单上签字 在指定区域进行开箱检查 是 是 责成生产部查明原因 并抄送计划人员 否 生产部确认短缺原因 数量是否合格 是 否 入库单 编制生产日报表 入库单 在入库申请单中指明库位 并将此入库申请单退回生产部 反馈一份给仓库计划人员 仓库规划 差错率是否超过内部质量规定的限度 全部开箱检验 将存在问题的返回生产部确认短缺原因 将情况上报计划人员 是 将全部错确箱责成生产部查明原因 否 A A 财务部更新财务产成品账 入库单 产成品账 物资管理部 综合计划 物资管理部 储运部 物资管理部 综合计划 财务部 入库单 成品库存台账 更新库存台帐 A 内部配送计划制定与管理流程 使用单位 物资管理部 综合计划 根据仓储能力和历史领料情况提出配送方案 配送计划 配送计划 使用单位进行验收 在领料单上签字 定期总结配送情况 提出配送计划调整方案 抄送生产部 采购部 财务部 按规定到各使用单位巡视 了解物料消耗需求 物流副总裁 根据生产情况生产组长提出物料配送申请 物料配送申请 上报部门经理审批 是否同意 退回重新申请 上报物流副总裁审批 物流副总裁是否同意 召开各方联席讨论会 上报物流副总裁审批 采购部 根据供应商的供货条件提出供应商配送方案 上报物流副总裁审批 调整配送计划 配送员根据配送计划备料并按时将物料送至配送地 协助使用单位验收 双方在领料单上签字 对配送情况总结送仓库经理和综合计划 并抄送物资管理部总经理 配送情况统计表 配送情况统计表 配送情况统计表 库管员更新库存台账并将领料单交财务和综合计划 由有关的各个部门协商修改 否 是 仓库规划 是 否 A A 配送计划 物资管理部 仓库 物资管理部 综合计划 产成品出库流程 1 物资管理部 综合计划 财务部 销售部门 否 保管员查看库存台帐确定发货的库位 库存量 备货 一般按照先进先出原则出货 个别按照发货单要求发货 否 根据发货单与销售员核实数量并发货 计划员对发货单填写完整性 合规性进行审核 是否同意 是否合格 是 是 根据制度 判断是否推迟发货 库存是否能满足 上报主管领导对发货单进行审批 发货单 查询入库记录 仓库管理人员将主管领导注明意见的发货单返回销售部重填发货单 采购计划滚动制定 审核及下达 原材料 设备入库流程 填写缺货表报生产 销售部 是 否 是 否 销售员将经部门相关负责人审核的发货单提交仓库 保管员先将库存已有货物发给销售员 销售员将发货单 销售订单 包括 发货时间及地点 等材料提交物资管理部 运输 运输管理流程 仓库库存台帐 入库时是否有销售订单号 是 否 核对 反馈销售部要求说明原因 是否一致 是 否 分析原因 反馈仓库 是否同意 是 否 A B B 销售员将销售定单号标注于发货单上 物资管理部 综合计划 转库流程 物资管理部 综合计划 仓库 计划人员根据生产进度 销售情况下达转库计划 主管人员审核 是否属日常调度 库管人员将审核后的转库单送至仓库乙 审核后的转库单 仓库经理提出详细处理意见报物资管理部总经理审核 是否同意 是否属库位安排不合理 是否属其它紧急调度 由库管人员将此情况计入库存管理报告中 库存管理报告 协同相关部门主管副总裁审核确定 是否同意 库管人员审核转库单的合规性 是否合规 库管人员在数据库中查找物资的库位 两边库管人员核对物品与单据是否相符 办理转库手续 两边库管人员在转库单上签字一式两份 签字后的转库单 更新库存台账 签字后的转库单 更新库存台账 入库方是否需将货品打散配送 配送流程 物料出库流程 结束 否 是 否 否 否 否 是 是 是 是 否 是 退回库管人员修改 是 否 是否为错送库位 直接按照入库时指明的库位重新送货 并将此情况记入负责人考评表 物资管理部总经理在转库单上签字 A A 物流副总裁说明不予以转库的原因 结束 必要时请运输协助转库 运输管理流程 转库单 由转库人员填写转库单 内部退库流程 1 生产人员填写退库单 经审核的退库单 三联 与质检单 主管领导审核 是否属于质量问题 是否合格 主管领导审核 原材料入库检验流程 质检单 退库单 质检单 是 收到质检单 将质检单与退库单交主管领导审核 是否同意 说明原因 保管员返还生产部重办前期手续 是 否 办理退库 签字完毕的退库单 签字完毕的退库单 更新财务库存帐 签字完毕的退库单 退库单 是否同意 是 否 生产部派专人将退库物料附退库单及质检单递交仓库 是否需要主管领导审