餐饮部二季度经营分析PPT课件.ppt

2010年餐饮部第二季度经营分析 1 目录 一 第二季度经营分析1 8 收入分析9 12 费用分析二 第二季度工作总结三 第三季度工作计划 2 一 第二季度经营分析 3 19 68 单位 万元 2010年第二季度餐饮经营收入为183 13万元 较目标收入相差19 68 较去年同期增长34 72 较本年上季度降低14 74 因本年上季度为度假区经营旺季 客流量较大 故收入高于本季度 而今年加大了促销活动 在收入方面远远高于去年同期 1 收入分析 34 72 14 75 4 单位 万元 2010年第二季度中 月平均收入为61 05万元 较第二季度目标月平均收入相差14 95万元 完成率为80 33 较去年同期月平均收入增长15 74万元 同比增长34 74 2 收入分析 平均收入分析 5 2010年二季度各项收入占比 2009年二季度各项收入占比 3 收入分析 各项收入占比分析 6 2010年第二季度中 各项收入在餐饮总收入中占比较去年同期相比如下 主营收入 较去年同期下降5个百分点 酒水收入 较去年同期下降2个百分点 会议室收入 较去年同期下降1个百分点 其他收入 较去年同期增加7个百分点 宴请 较去年同期持平 4 收入分析 各项收入占比分析 7 2010年第二季度中 各项收入与去年同期相比如下 主营收入 较去年同期增加17 79万 同比增长16 34 酒水收入 较去年同期下降0 27万 同比降低2 45 会议室收入 较去年同期增加1 3万 同比增长14 43 其他收入 较去年同期增加12 79万 同比增长91 87 宴请 较去年同期增加1 2万 同比增长21 38 5 收入分析 各项收入分析 8 单位 人 2010年第二季度餐饮部共接待34429人 相对去年同期28894人增加5535人 同比增长19 16 月平均接待量较去年同期月平均接待量增加1845人 6 收入分析 接待人数分析 9 单位 元 人 2010年第二季度 月平均客单价为65 06元 人 相对于去年同期增长了9 57元 人 涨幅为17 2 本年度4 6月份客单价均高于去年同期 较本年第一季度平均客单价61 33元 人增长了3 73元 人 涨幅为6 08 7 收入分析 客单价分析 10 单位 元 人 2010年第二季度 月平均上座率为48 08 相对于去年同期增长了9 33个百分点 涨幅为24 08 本年度4 6月份上座率均高于去年同期 相对于本年第一季度的55 39 的平均上座率 降低了7 31个百分点 降幅为13 2 上季度为度假区接待旺季 接待量高于本季度 故本季度平均上座率低于上季度 8 收入分析 上座率分析 11 5 87 2010年第二季度餐饮部营业成本为159 02万元 与去年同期相比 增加8 82万元 增幅为5 87 其中 直接成本 722202 98元间接成本 867957 35元 单位 万元 9 费用分析 成本分析 12 单位 元 2010年第二季度 平均菜品成本率为50 99 较去年同期的53 66 降低2 67个百分点 降幅为4 98 较本年第一季度平均50 11 的成本率降低了0 88个百分点 降幅为1 76 10 费用分析 菜品成本率分析 13 11 费用分析 各项成本分析 14 2010年第二季度餐饮部经营利润为24 11万元 单位 万元 单位 万元 12 费用分析 餐饮部利润 15 二 第二季度工作总结 16 1 建立了新的资产管理制度2 优胜劣汰 调整部门人员3 制定新的卫生管理标准4 补充了各项规章制度及操作流程5 制定补充了员工培训计划及调整培训模式 完成工作 17 1 建立资产管理制度1 对部门所有固定资产及低值易耗重新盘点统计 2 设定部门资产管理员 3 厨房与前厅划分管理 4 各项物品 餐具 资产责任到区域 责任到人 5 每月盘点 核对数额 6 超出破损率人员分摊 制定了新的物品管理制度后 员工的责任心加强 部门物品丢失及破损率大大下降 18 2 部门人员调整1 工作懒散 工作纪律差的人员进行劝退 2 工作积极 责任心强的人员进行提升 3 不能胜任岗位工作的人员进行调岗 4 吸收外部优秀人员 带动工作积极性 提升服务水平 员工工作积极性有所提升 工作纪律明显改善 19 3 卫生管理1 制定卫生标准 2 制定卫生检查制度 实行层层复查 3 实行责任到人 责任到区域 4 实行奖罚制度 员工卫生意识有所提升 整体卫生化境大有改进 20 4 各项规章制度及操作流程1 要求各领班主管按照所在区域将工作流程进行整理 2 根据现有的操作流程进行进一步调整和完善 3 新制定的各项操作流程要求熟记并掌握 4 要求严格按照各项制度及操作流程做好指导及督导工作 实际工作中员工对以往的操作以成为习惯 对新的流程及规范接受适应较慢 需进一步培训及督导 21 5 培训计划及培训模式1 设定培训计划 放慢培训进度 以重复培训的方式 达到有效地培训效果 2 以基本技能及服务意识为基础 3 实行以实际操作为主的实战培训 4 服务意识及服务的标准以知名讲师电脑授课的方式 5 增加现场督导 确保将培训内容运用到实际工作中 员工乐意学习标准的服务技能及知识 但与实际工作结合较慢 需要循序渐进的循环培训 以加强熟练程度 2