15 制程管制程序.doc

隆 騰 科 技 電 腦 廠Longten Technology Computer Factory制造事業處制 程 管 制 程 序文件編號 : QP-09-01制定日期 :：2005年01月31日版本 :D版頁號 : 7/7 一、 目的：提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。二、 范圍：适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。三、 定義：無四、 權責：設備使用部門：對設備的日常維護与保養。五、 程序內容：流 程 權責單位 相關說明 表 單 需求規划 相關單位 先期產品品質規划(APQP) 申 購 相關使用部門 申購單 驗 收 倉庫課/相關部門 倉庫管理程序 厂商送貨單驗收單 机器設備一覽表使用中維護机器設備履歷表保養与維修相關單位/設備管理員机器設備維修記錄表机器設備保養卡 一、目的：為減少材料及人工成本的浪費，确保半成品，成品在制造過程中保持狀態穩定，提高生產量，減少重新加工返修之机會，提高產品品質，降低成本，維護市場信譽二、范圍：組裝所有制程中半成品、成品三、定義：無四、權責：參考作業流程五、內容：515M1E的基准人的變更(Man)有資格者，檢驗者及机器操作者的變更品質管理責任者及擔當窗口的變更 机械治工具類的變更 (Machine)模具的新開，更新，修改新机械治工具的導入 方法的變更 (Method)增加前削減大幅度的工位及作業順序的變更管理基准(規格、檢查數、判定基准等)的變更大幅度作業方法的變更(手工作業、自動机導入等) 加工條件的變更(与品質相關的條件) 例鍍金工程：生產線速度、電流值的變更注塑工程：溫度(气缸、模具)射出壓力冷卻時間原材料部品制品的變更 (Material)材料厂商、零件尺寸、形狀、材質等規格圖面相關連的變更輔助材料的變更包裝規格的變更測量系統評价(Measurment)人在校准或使用儀器時評价人的數量，樣品數量及重复讀數次數的評价儀器分辨力的評价樣品選取的評价環境的變更(Environment)工作及作業環境的變更(增設轉移) 量測環境的變更52作業流程：流 程 權責單位 相關說明 表 單 機器設備操作標准書 制程規划 P.IE課 P.IE作業辦法 作業指導書 品保中心/工程部 產品規格圖 制程品質流程圖 產能規划 生管中心 月份生產計划表及日追蹤表 人力資源部 教育訓練管理程序 生產單位 生產排配 生管中心 組裝生產排配表 生產單位 制程檢驗程序NG制程執行 品保中心 制程品質流程表 PQC巡回檢查記錄表 生產單位 作業指導書 首(末)檢驗報告 設備管理程序 不良品記錄表 月制程不良曲線圖OK 月制程報廢曲線圖成品包裝檢驗 品保中心 成品檢驗程序 生產單位 產品包裝規范資料統計 生產單位 生產狀況表制程變更 P.IE課 5M1E 制程變更聯絡單 工程部 制程變更管理程序 工程變更聯絡單52執行方法：521制程規划:AP.IE部門負責制程規划，作成作業指導書返修作業指導書机器設備操作標准書 車間場地規划作為制造生產之依据;B組裝依据車間實際場地，對現場進行規划，由P.IE，作出車間平面布置圖(注明材料流程及維修站，可疑材料或產品的貯存區域,懸挂于車間醒目位置)C品保部依据制定之作業指導書以及工程部所作產品規格圖作成制程品質流程圖;522產能規划A制程生管依照生管中心之生管部 月份生產計划表及日追蹤表進行編排每日組裝生產排配表安排當日之生產量B產線外觀檢測人員需經訓練中心專門訓練，合格后上崗523生產調度組裝線依據組裝生產排配表進行當日的人機物的合理調配;524制程執行A過程執行a依据品管的制程品質流程圖，對适宜的過程參數和產品特性進行監視和控制b組裝對現場的清洁管理，以5S查核作業辦法執行管控，使車間環境、設施處于清洁有序的狀態，并清理產品的現場，現場PQC對此監控，作成CHECK LIST(組裝)點檢表，經單位主管确認，并保持良好的、适宜的工作環境 c機器設備點檢與維護參照設備管制程序作業d組裝依据產品規格及標准樣品組織生產，PQC對生產過程實行過程監控，并將結果記錄于PQC巡回檢查記錄表中e組裝于每一批材料上線前，針對外觀尺寸及功能性測試作出首(末)件檢驗報告，現場PQC審核与監督，如有重大功能性不良應立即停線，并以書面報告形式呈組裝最高主管裁示f組裝各工序作業員依据P.IE所作過程監控作業指導書、判定標准進行作業，將不良品放于紅色膠盤或膠筐中，并將不良現象及不良數量記錄于不良品記錄表上，現場PQC對此進行監督，組裝單位主管審核g組裝于制造過程中，在周轉筐、盤中放姓名卡(此卡只記載作業者姓名代號，由下道工序追溯上道工序責任人)，以便進行產品鑒別与追溯h組裝作業員產品包裝前將綠色“QC”標簽(品質追溯卡)貼于包裝箱，并認真填寫嘜頭標示相關內容，以利追溯，參見產品的鑒別与追溯管理程序i組長依据不良品記錄表所反映來料不良及制程不良狀況作成制程不良檢查工程記錄表，并依此作成 月制程不良曲線圖、 月制程報廢不良曲線圖，作為制程改善及協力商改善之依据，其制程不良率及報廢率計算公式如下：制程不良數 制程不良數+當日產量*100%制程不良率(%)=*100% 材料報廢數量制程報廢率(%)=材料報廢數量+當日產量材料用量j當品質發生變异時，則依不合格品處理辦法和矯正与預防措施作業程序作業辦理當出現批作業不良時，則由P.IE進行作業分析，寫出制程改善分析報告，呈部門最高主管确認實施，并進行連續的過程參數監視和控制，以确保滿足客戶規定要求;k机台操作員依据机器設備操作標准書進行操作B過程的檢驗与測試a外觀檢測人員，在适當的光度下，目視的距离与時間以作業員在工作時段內不易疲勞為基准，依標准樣品，限度樣品及作業指導書進行作業參照制程檢驗程序.b產線各使用測試設備的工位：在開机作業前須用有效限度樣品，調試机器測試功能是否正常，并將其結果記錄于測試机測試功能判定記錄表中，現場PQC監督c品保中心品管員作制程檢驗，并以制程檢驗程序執行，檢驗工位不良率以SPC實施作業辦法進行控管d對檢驗和測試出的不合格品，依不合格品處理程序進行作業525成品包裝檢驗將制成品按產品包裝規范圖進行包裝品管FQC對此進行抽檢動作抽檢過程嚴格按成品檢驗程序執行526資料統計：生產線依據組裝生產排配表進行生產并作成生產狀況表將生產達成狀況反饋至生管中心527制程的變更：A當制造過程中出現操作方法、作業標准、工藝流程，及材料變更時,依据5M1E基准進行作業B指5M1E的變更，P.IE人員需對更改過程前后進行評估對比，并須經部門主管進行确認，當客戶指定要求時，工程變更之后的制程品質流程圖需送客戶确認參考制程變更管理程序; 六、參考資料：1生產件核准程序(PPAP) .QP-02-022先期產品品質規划(APQP)程序.QP-02-013教育訓練管理程序.QP-18-014產品鑒別与追溯管理程序 QP-08-015設備管理程序.QP-09-02 6制程變更管理程序.QP-09-037制程檢驗程序.QP-10-028生管與物流控制程序.QP-15-01 95S作業管理辦法WI-10-01-0210P.IE作業辦法.WI-04-01-04七、附件1測試机測試功能判定記錄表QP-09-01/01 REV.0012首(末)件檢驗報告. QP-09-01/02 REV.0033不良品記錄