目标指标及方案控制程序.doc

高先电子（深圳）有限公司目标指标及方案控制程序文件编号：MN-P-021制订日期：2004/05/18版本： 3页号： 3/3版 本修 订 内 容修订日期修订者1初次发行2符合ISO14001：2004要求3增加OHSAS18000相关内容2006/10/6尹田福 NO1234567891011单 位总经理PMC工程部品管部 制造一部制造二部人事行政部会 签分发份数1111111批准审核拟稿 1. 目的遵循工厂的方针，并结合本公司活动、产品、服务及生活对环境/职业健康安全的影响，推动各阶段的目标指标及方案执行。2. 范围 适用于本厂的环境/职业健康安全目标指标及方案的制订与管理。3. 职责 3. 1人事行政部组织有关人员制定并评审管理方案。 3. 2总经理批准管理方案。 3. 3人事行政部负责组织管理方案实施。4. 定义环境/职业健康安全目标指标：指环境/职业健康安全要达成的结果。5. 管理程序5.1 环境/职业健康安全目标指标的制订 5.1.1 各部门环境/职业健康安全责任人依据环境/职业健康与安全方针、法律法规 要求事项、及环境因素、职业健康安全因素的评价结果等，拟定环境目标指标。 5.1.2 文管人员负责将制定完成的目标指标登录于目标指标及方案管理表中，经管理代表审核后，交于总经理核准，并分发相关部门。 5.1.3 各相关部门主管应将该部门相关的目标指标告知其下属并解释。 5.2 环境/职业健康安全目标指标方案的执行5.2.1责任部门须将环境/职业健康安全目标指标展开形成环境/职业健康安全方案，在展开时应考虑到公司的资料取得及责任归属，实施优先顺序，时间长短的需求填于目标指标及方案管理表上。5.2.2 环境/职业健康安全方案执行优先顺序，应从整体考虑技术、法规、内部要求、程序、产品、服务等相关因素，使方案更具有完整性。 5.2.3 环境/职业健康安全方案经批准后，由文管人员分发到各相关部门配合执行。5.2.4 环境/职业健康安全方案负责部门，应依据规定期间对环境/职业健康安全方案进行检讨或确认，并将检讨结果记录于目标指标及方案管理表验证橍上。 5.2.5 环境/职业健康安全目标指标的更新或其它因素变更时，应重新评估检讨环境/职业健康安全方案修订的必要性。5.2.6 环境/职业健康安全方案结案时，应将执行结果报告管理代表，并作为管理评审项目（对环境/职业健康安全目标指标达成情况进行分析）每年进行一次或一次以上的评审。5.3 环境/职业健康安全目标指标的修订5.3.1 目标指标视法律法规及其它要求、管理评审决议、方针、优先行动等级的更改等需要，决定是否进行修订。5.4 目标指标达成后，责任部门应将执行结果交管理代表，由管理代表于管理评审会议中报告执行效果。5.5 环境/职业健康安全目标指标的管理 5.5.1 依管理评审程序于管理评审会议中，定期评审目标指标的达成状况，适宜性、有效性和充分性。5.5.2 各责任部门定期对相关的目标指标完成情况进行统计，及分析对不能达到目标的情况进行原因分析，并提出改