物流公司质量环境安全管理手册.docx

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物流配送中心管理体系文件管 理 手 册 编制： 日期：2010.5.1 审核: 日期：2010.5.5批准: 日期：2010.5.10 受控状态： 手册编号：发放序号： 2010.05.16 发布 2010.05.18 实施张家港金舟运输有限公司目 录0.1 颁布令0.2 管理者代表任命书0.3概况0.4 管理方针0.5 手册管理1.0 范围2.0引用标准3.0术语4.0质量安健环管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1质量安健环管理体系文件类型4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.2.5法律、法规和其它要求5.0管理职责5.1管理承诺5.2关注顾客和相关方5.3质量安健环方针5.4策划5.4.1质量安健环目标指标和管理方案5.4.2质量安健环管理体系策划5.4.3危险源和环境因素的识别、评价和控制策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.0资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.0实施和运行7.1生产和运行过程的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3外部信息交流7.3产品与项目的设计和开发7.4采购7.4.1采购控制7.4.2采购信息7.4.3采购品验证7.4.4承包商与安健环合同控制7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客和相关方财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制7.7安健环运行控制7.8应急预案和响应8.0测量、分析、改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客和相关方满意8.2.2内部审核8.2.3过程及其业绩的监测8.2.4产品的监视和测量8.2.5合规性评价8.3不合格品、事故、事件和不符合控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录：1 质量安健环管理体系组织机构图2 质量安健环管理体系职能分配表3 质量安健环管理体系程序文件清单4 管理手册修改记录0.1颁布令2010年5月，本中心依据GB/T19001-2008标准、GB/T28001-2001标准及GB/T24001-2004标准，将质量、环境和安全三体系进行整合，依据三个体系标准要求充分考虑本中心的工作特点，注重了文件的有效性、适用性和可操作性，编制了综合性的管理手册。本管理手册依据“GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南”，结合本中心的实际情况编制，是本中心一切质量、环境、安全活动必须遵循的纲领性文件。管理手册阐述了本中心的质量、环境、职业健康安全管理方针和目标，体现了对顾客、社会和员工的承诺。管理手册是本公司质量、环境、职业健康安全活动的法规性、纲领性文件，是管理体系运行的依据，是全体职工的行为规范，各级领导和全体职工应认真学习，领会其精神实质，全面贯彻执行，确保我-管理体系的有效运行，为实现本中心的管理方针并促使其发展而努力奋斗。特任命高耀平同志为管理体系的“管理者代表”。本管理手册自2010年5月8日起实施。 经理：栗华伶日 期：2010年5月8日0.2管理者代表任命书为了使本中心建立的综合管理体系有效运行和持续改进,任命高耀平同志为质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系的管理者代表，全权负责建立本中心的质量环境职业健康安全综合管理体系，并使其有效运行。其主要职责是：A）确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。B）向经理报告管理体系的业绩和改进的需求。C）确保有整个组织内提高满足顾客、环境和员工要求的意识。D）负责管理体系有关事宜的外部联络。 经理：栗华伶 2010年 5 月 6 日 0.3 企业概况:张家港金舟运输有限公司，是神东矿区内唯一一家专业化、正规化的现代物流企业。主要承担矿区及周边地区短途运煤、排矸和大型设备及物资运输、吊装等物流服务，兼营汽、柴油等各种油材料销售业务。年产值6000多万元。中心现有在册员工98人，其中大专以上学历15人，中级以上职称26人（其中技师18人）。中心下设综合办公室、安技调度室、经营科两室一科和三个汽车队、一个机运队、一个加油站。共有大吨位自卸车30辆，装载机3台，平板、拖板运输车20辆，吊车3台，可装运80吨以下各种设备及货物，另有各种类型小轿车13台，可为各厂、矿提供通勤及业务服务，年运营能力可达400多万吨和7000多个台班。物流配送中心是一支有着优良传统的专业化物流配送企业，作为神府东胜煤田的开路先锋，多年来受到用户单位和社会各界的广泛认可和好评。在企业发展过程中，物流配送中心历尽波折、几经沉浮，造就了一支作风顽强、不怕吃苦、敢打硬仗的员工队伍。我中心的服务宗旨是：“立足神东、面向社会、客户至上、信誉第一”。我中心将以满腔的热情，竭诚为每一位用户提供一流的物流服务。 通讯地址：鄂尔多斯市伊旗乌兰木伦镇温家圪堵村邮政编码：017029 联系人：常好平 电话传 真：8270070 0.4 管理方针和目标一、管理方针：在天隆集团“开放、诚信、高效、严谨”方针指引下，我中心在向社会提供一流服务的同时，将尽最大的努力保障员工的安全与健康，保护生态环境。本中心郑重作以下承诺：l 建立质量安健环管理体系，制定质量安健环目标、指标，并对其进行定期评审，确保管理体系和服务质量的持续改进；l 严格遵守质量安健环法律法规和中心的一切管理制度，坚持“安全第一、预防为主”的八字方针，实现污染预防及达标排放，并实现安全运输，保护员工健康。l 充分对员工进行教育、培训并建立职责，不断提高员工质量安健环意识；l 强化服务意识，面向社会，始终作到让顾客和相关方得到最大的满足；l 想法设法消除交通安全事故和环境方面的偶发事件；l 积极采取行动对各种污染物进行有效管理，并尽可能地回收利用；l 尽最大限度节约能源消耗，实现资源消耗最小化；本方针形成文件，向全体员工宣告传达付诸实施，并通过适当方式向外界宣传。二、管理目标：1、质量目标1）油品质量达到国家标准；2）服务质量满足顾客要求；3）顾客满意度达到92%2、环境目标1）重大环境事故为零；重大相关方投诉为零。2）废气和噪声排放达到国家标准。3、职业健康安全目标1）非我方负主要责任的重大交通事故为零；2）火灾事故为零； 3）中毒事故为零。0.5手册管理1、 编制说明为了具备更强的市场竞争能力，贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系，提高企业综合管理水平，满足社会相关方和企业员工的要求，本公司将质量管理、环境管理和职业健康安全管理三体系进行整合，结合本中心的实际情况，建立了综合管理体系管理手册。2、手册内容本手册依据“GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南”，结合本公司的实际编制而成，包括：A）管理体系的范围包括了三个标准的全部要求；B) 管理标准和中心管理体系要求的所有程序内容；C）对管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；D）本手册为中心纲领性文件。3、手册的管理为保证手册的完整性、权威性、严肃性，管理手册的制定、颁布、发放、保管都应按本章节规定执行。3.1职责A）综合办负责对管理手册的编写、更改及换版修订；负责管理手册的发放、回收、作废、保管。B）管理者代表负责对管理手册的审核；C）经理负责管理手册的批准和发布。3.2管理手册分为受控版本和非受控版本， 受控版本和非受控版本应加盖印章标识，受控版本应注明版次、编号。3.3管理手册的发放3.3.1受控版本的发放范围：中心领导、与质量、环境、职业健康安全有关的职能部门、认证机构，以及其他获准人员。3.3.2非受控版本的发放范围：咨询机构、顾客等。3.4管理手册的保管3.4.1 持有者应妥善保管管理手册，不得在手册上涂改，不得损坏、丢失；3.4.2管理手册是中心的纲领性文件，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得外借和外赠；3.4.3持有者调离本中心时，应将管理手册交还编制部门，并办理相应手续。3.5管理手册的更改3.5.1在管理手册执行过程中有下列情况应作修改：A）本中心组织结构有重大变化；B）在实施过程中管理手册内容有严重不适用；C）管理手册与所依据的有关标准、法规有较大变动；D）其他必须修改的情况。3.5.2管理手册修改由其相应部门提出书面修改意见，必要时由管理者代表组织有关部门会签，修改内容经管理者代表审核后，报经理批准。3.5.3管理手册的更改，由编制部门下发文件更改通知单，持有者按通知要求进行更改，填好管理手册修改记录。3.5.4管理手册的内容变动较大时，应重新改版。管理手册改版后编制部门以书面形式通知持有者，手册管理部门对原版本收回登记处理。3.5.5任何人无权擅自对管理手册进行修改。1.0范围本管理手册用于：A）本中心管理活动全过程所有有关质量、环境和职业健康安全管理活动；B）向顾客及相关方表明本中心具备生产和服务全过程的质量、环境和职业健康安全管理的能力；C）管理体系认证机构对本中心管理体系认证注册及监督检查的依据。管理手册适用于本中心按三体系标准建立的管理体系及所覆盖的产品，如：公路运输。本手册是对中心质量、环境和职业安全健康管理体系的描述，由于工作的特点，未涉及到“设计和开发”活动，也不承担其“设计和开发”的相关责任；因此“质量环境职业安全健康管理手册”中对产品实现过程中的“ 73设计和开发”过程进行了删减。删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。2.0引用标准GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004idtISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范3.0术语3.1本手册采用GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005质量管理体系 基础和术语、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南中的术语和定义。3.2本手册执行行业相关术语。 4.0管理体系 管理体系的建立和实施过程包括：对体系进行策划、建立、保持实施和运行；对体系进行监视和测量,分析监视和测量的数据包括来自内、外部审核的数据；根据数据分析的结果，制定纠正、预防措施，实现体系的持续改进。4.1总要求本中心依照GB/T19001-2008、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004标准要求建立了 “三合一”整合形管理体系。应用PDCA方法，确定QMS、EMS和OMS所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互作用，以及检查控制准则和方法，以确保资源和信息，监控这些过程实施的措施，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进，为此应做到下述要求：A）针对物流服务和加油站管理、供油服务活动所需要的过程进行了识别，确定了各过程的顺序和接口关系，并编制相应的程序文件；B）明确控制的准则和方法，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；C）确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监测；D）对过程进行管理的目的是实施管理体系，实现组织的管理方针和目标；E）对过程进行监控、测量（适用时）和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进；F）对影响产品符合要求的外包过程加以识别和控制。中心的外包活动可能包括：运输、油质的检测、油站维修等过程，具体控制要求按照采购控制程序实施。4.2文件要求4.2.1质量安健环管理体系文件类型本中心的质量安健环管理体系文件包括：A）管理手册 B）管理方针C）管理目标：质量目标、环境目标及职业健康安全目标（单行本）D）程序文件和记录E) 三层作业文件，包括记录；4.2.2管理手册本管理手册是本中心管理体系纲领性文件，综合办组织编写，管理者代表审核，经经理批准后正式发布。本管理手册包括：A）对管理体系覆盖范围进行描述；包括删减的相关说明；B）提供查询相关文件的途径；C）管理体系核心要素及相互作用的表述；D）为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用。4.2.3文件控制本中心编制了文件控制程序，用以控制管理体系运行所需要的文件，其内容包括：A）文件发布前得到批准，以确保文件是充分和适宜的；B）必要时对文件进行评审和更新，并确认其适宜性；C）识别文件的现行修改状态；D）确保在管理体系运行的各场所都能得到适用文件的有效版本；E）及时从发放和使用文件场所撤出作废文件，如需保留，应做好标识；F）控制文件的编号和标识，严格执行收、发和回收文件的制度，包括外来文件；G）文件应保持清晰，易于识别和检索。H）确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.4记录控制记录是一种特殊类型的文件，本中心编制了记录控制程序，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存、处置和填写要求等作了具体规定。4.2.5法律、法规和其他要求4.2.5.1总则为了确定本中心质量、环境和职业健康安全管理应遵守的法律、法规与其他要求，及时获得这些法律、法规和其他要求的最新有效版本详见法律法规和其他要求控制程序。4.2.5.2职责A）综合办：负责中心适用质量、环境和职业健康安全法律、法规的识别、收集、确认、更新。B）其他部门：负责适用于本部门的法律、法规的信息收集、确认和更新。4.2.5.3控制要求1、法律法规的获取：本中心可通过以下渠道获取适用的法律法规的有效版本，明确专门的部门负责收集和定期发布。A)购买电子版法律法规数据库；B)与地方行业主管部门建立联系，获取更新的法律法规书目，购买新版的法律法规书籍；C)与有关出版社建立联系，获取新版的法律法规书籍；D)通过互联网查询法律法规更新信息，下载更新的法律法规电子版本。2、法律法规的内容：收集的法律法规内容应包含本中心管理体系涉及的法律法规要求的内容。3、法律法规的更新：收集的法律法规及其他文件应定期更新，以保证这些文件是现行的有效版本。4、定期检查适用的法律法规及其他要求，确定法律法规和其他要求如何应用于中心环境。5、记录要求：法律法规的控制按照文件控制程序和记录控制程序，应对其分发、保存与作废进行控制，保留法律法规记录。5.0管理职责5.1管理承诺为了履行建立、实施持续改进管理体系有效性的承诺，经理应：A）向全中心职工传达满足顾客及相关方要求、法律法规的要求，责成相关责任部门通过各种形式的宣传和培训使全体职工都能认识到这种重要性，鼓励全员参与；B） 负责制定和颁布中心的管理方针和质量、环境、职业健康安全目标；C）确定管理体系组织机构；D）为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物和技术等）；E）任命管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜；F）组织管理评审。5.2关注顾客和相关方中心贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，确保顾客和相关方的需求和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。5.2.1 经营科负责通过对顾客及相关方满意的调查和各种意见、抱怨的收集，识别顾客和相关方的需求和期望，制定并实施相应措施，确保满足顾客需求。5.2.2 建立并保持程序，确定中心活动、产品和服务中的环境因素、危险源，以确保产品实现过程、环境因素和危险源处于受控状态。5.3质量安健环方针5.3.1总则1、本中心质量安健环方针包括质量管理、环境管理和职业健康安全管理三方面的内容。2、 本中心要以先进的管理手段和不断提高服务水平，服务质量保持企业的生命力，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺。3、中心采取各项措施保证污染预防、事故预防、保护职工健康，满足法律法规要求。4、管理质量安健环方针与公司总体经营宗旨相适应、协调，它是本中心经营宗旨的重要组成部分，体现了满足相关要求和持续改进的承诺。5、 质量安健环方针为建立质量、环境、职业健康安全目标提供了框架，其内容通过各项目标的实现得到支持。6、各级领导要将管理方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。7、通过每年的管理评审，评审方针的持续适宜性和目标的实现情况，必要时可对其进行修改，以适应本中心内外部环境的变化，评审要求详见5.6管理评审。8、 管理方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，按文件控制程序执行。 5.3.2质量安健环方针经理负责针对中心的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，组织制定本中心的管理方针，并形成文件。综合办负责通过培训、宣传等方式及时传达到中心全体员工，确保在中心内部得到充分沟通和理解。5.4策划策划是管理层对本中心的宗旨、管理理念、经营目标策划的总体规划行为，包括制定并落实管理目标和对本中心的管理体系的总体策划，包括管理体系所需的所有过程。5.4.1质量安健环目标和管理方案5.4.1.1总则1、本中心质量安健环目标包括质量目标、环境目标和职业健康安全目标。三体系管理目标内容详见（单行本）质量安健环目标。2、本中心质量安健环目标的制定与质量安健环方针和持续改进的承诺相一致，要求与管理体系运行有关的各职能层次制定相应的质量安健环目标，该目标与本中心总体目标相协调，并具有可评审性和可测量性。3、质量安健环目标的实现是评价管理体系有效性的重要判定指标，结合每年的管理评审会议，由综合办对目标完成情况进行考核。详见监视和测量控制程序。4、为实现本中心的环境、职业健康安全目标和指标，应制定、实施环境和职业健康安全管理方案，并对其实施控制。详见目标指标管理方案控制程序。5.4.1.2控制要求1、制定质量安健环目标时应包括：满足产品要求所需的内容，遵守适用的法律法规与其他要求，自身不可承受风险、重大风险、重要环境因素、可选方案、财务、运行和经营要求。2、管理目标应考虑相关方的观点。3、管理