机械设备(固定资产)管理.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除SEPCO修改记录版次日期章节页码修改范围及依据Rev. C1999.4.6全部全部根据业主监查意见和SEPC管理评审报告对组织机构名称进行修改，并将MP修改为QMP。Rev. D2001.5.18全部全部根据业主监查意见修改目 录1. 目的2. 范围3. 定义4. 相关文件5. 职责6. 程序6.1 采购6.2 验收6.3 机械设备的分类、编号和微机台账6.4 机械设备的发放和退库6.5 机械设备的使用、保养及修理7. 记录8. 附录1. 目的通过对机械设备的控制管理，使SEPC在岭澳核电站常规岛安装期间所使用的机械设备始终处于良好状态，满足合同规定的要求。2. 范围 本程序规定了除起重设备和试验测量设备以外的机械设备管理责任和管理方法。关于起重设备的管理见QMP039（起重设备及吊具管理）；关于试验测量设备的管理见QAP2.11（检验、测量和试验设备控制）。3. 定义 构成机械设备固定资产应同时具备以下三个条件：（1） 使用年限在一年以上；（2） 单机价值人民币2000元及以上；（3） 能独立发挥作用。4. 相关文件 与机械设备管理直接相关的程序有：QAM1.01质量保证手册QAP2.06采购控制QAP2.07物项控制QAP2.08物项标识和可追溯性 QAP2.13不符合项控制QAP2.15搬运、贮存、包装、防护和交付QMP016计算机管理5. 职责5.1 供应部对机械设备的管理控制负全面责任；5.2 使用部门负责编制采购申请、保证机械设备的正确使用以及使用期间的维护保养；5.3 QC部根据需要对机械设备管理过程进行检查监督； 5.4 安监部根据需要对机械设备使用时的安全性能进行检查控制；5.5 QA部通过质量监督来验证并监查该程序的执行情况。6. 程序6.1 采购6.1.1 采购计划的编审批 由需用部门按照QAP2.06附录1的“物资采购申请单”编制机械设备采购申请，并附技术规范，获得QAP2.06附录3的授权人审批签字后，持已批准的“物资采购申请单”交供应部机具主管。 国内采购较使用日期提前2个月、国外采购提前6个月向供应部提交批准的采购申请。 机械设备的选型应本着：适用、先进、经济、高效，并应考虑到厂家的售后服务、维修便利，同时结合企业的长远规划。6.1.2 采购活动 根据批准的有效采购计划，机具主管询价活动的选择顺序为：（1） 向生产制造商询价； 或向生产制造商的驻外机构询价； 或向生产制造商的代理商询价。（2） 向两家以上的市场销售商询价。 一旦收到分供方的报价并经质量、价格、交付日期、售后服务、供应商资信等进行综合比较，择优选择分供方，向授权批准人汇报，经批准后同分供方签订合同（市售机械设备不需签订合同），合同中应注明对文件资料（合格证、使用说明书、产地证书、零配件目录、维修说明书、工具清单、电器线路图及装箱清单等）及随机备品备件的提供。机具主管应将采购单及合同的复印件提供给机具仓库管理员，以此作为检查验收的依据。6.2 验收 机械设备交付后，机具管理员和机具主管负责对机械设备及随机文件进行检查验收，必要时通知需用部门的专业技术人员参加检验。机械设备验收合格后填写“固定资产验收单”（典型的固定资产验收单见附录A）。 不合格品当即退货或在不符合项区域中隔离后按以下步骤处理：（1） 数量或文件资料短缺 由供应部机具主管负责，要求分供方补齐短缺的机械设备或文件资料，交付后重新进行检查验收。根据“文件和资料更改申请单QA-D1-0174”内容修改（2） 质量、缺陷或错供 供应部机具主管与供应商联系，按换货或退货协商处理。6.3 机械设备的分类、编号和微机台账6.3.1 供应部机具主管和机具管理员根据固定资产分类目录统一分类逐台编号。并在机械设备上进行标识。在不损坏机械设备或不影响机械设备质量前提下，标识可采用挂牌、标签、涂色、钢印等方法。6.3.2 供应部机具主管建立固定资产微机台账6.3.3 供应部将使用一套自行开发的综合计算机管理系统对机械设备进行管理，内容包括但不限于： 资产类别 资产编号 机械名称 规格型号 制造厂 分供方 出厂日期 出厂编号 购入日期 单位和数量 申请部门 合同编号 库位 领用单编号及领用人 退库单编号及退库人 随机资料的接收及转移情况 随机工具的接收及转移情况 随机备品备件的接收及领用情况 其它6.4 机械设备的发放和退库6.4.1 发放 由需用部门填写“机械设备领用单”（典型的领用单见附录B），经部门负责人批准签字后到供应部办理领用手续。机具主管审查无误后签字批准，机具管理员签字发放，微机输入发放数据并修改库位，领用单整理建档备查。 机械设备领用单由以下部门留存： 一联：领用部门 二联：机具主管 三联：机具仓库 四联：供应部微机6.4.2 退库6.4.3 退库部门填写“机械设备退库单”（典型的退库单见附录C），经部门负责人批准签字后到供应部办理退库手续。机具主管审核无误后签字批准，机具管理员签字接收，微机输入退库数据并修改库位，退库单整理建档备查。6.4.4 机械设备退库单由以下部门留存： 一联：退库部门 二联：机具主管 三联：机具仓库 四联：供应部微机6.5 机械设备的使用、保养及修理（1） 机械设备的使用 使用部门负责编制机具使用操作规程，操作人应严格按照使用说明书和使用操作规程进行作业。（2） 机械设备的保养 使用部门根据维护说明书或其成功的经验编制机具保养规程，使用部门的维护人员应定期检查保养机械设备，使机械设备始终处于合格状态。（3） 机械设备的修理 使用部门应根据维护说明书和修理经验，对不能正常工作的机具进行修理，无法自行修理的机具可委托供应部联系分供方或维修商进行修理。6.6 机械设备的检查及试验根据“文件和资料更改申请单QA-D1-0164”意见修改6.6.1 供应部负责组织对公司机械设备每季度进行一次定期检查，检查后编写检查报告，对发现的问题通知责任部门及时整改，并保存检查记录。6.6.2 供应部负责组织对起重设备每两年进行一次检验和试验，负责编制检验和试验措施。详见IMPF009。6.6.3 供应部对现场机械设备的使用、保养、维护等方面要进行日常监督检查。6.6.4机械管理办法、机械操保养规程、配件管理、标识细则、检查试验程序等规定详见内部管理程序IMPF001F009。7. 记录无8. 附录附录A 固定资产验收单附录B SEPC机械设备领用单附录C SEPC机械设备退库单根据“文件和资料更改申请单QA-D1-0164”意见修改附录A SEPCNPSEPCO固 定 资 产 验 收 单 验收部门： 年 月 日资产类别资产编号名 称规 格单位数 量单 价总 价效用年限折 旧 率年率月率第 一 联 存 根供应（制造）单位：地址合同号发票号资金来源入 帐日 期年 月 日验收及技术鉴定记录： 经办人：附属设备名 称规 格单位数量金 额经 理财 务主办部门主管资产经办人运输(保险)费合 计 注：该单一式四联:第一联: 存根第二联: 财务报销第三联: 财务转资第四联: 空白SEPCOSEPC机械设备领用单附录B SEPCNP 领用部门： 填表日期： 编号： 第一联 领用部门资产编号机械名称规格型号单位数量使用地点备 注随机附件随机工具随机文件出库检查情况： 机具主管： 仓库： 领用部门： 领用人： 注：该单一式四联第一联：领用部门第二联：机具主管第三联：机具仓库第四联：供应部微机SEPC