自评扣分点及整改计划汇总表.doc

自评扣分点及整改计划汇总表序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值整改措施整改期限责任人备注1三、安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。制度中缺少检查等内容0.5按照要求增加检查项2012.9.2安全环保办负责人2六、生产设备设施6.1生产设备设施建设直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢斜梯安全技术条件 （GB4053.2）、的规定。部分钢斜梯踏步不符合标准2按照标准进行整改2012.9.10各生产部室负责人36.2设备设施运行管理按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。安全技术交底不完善，没有针对到各个检修点2按照检维修计划内容进行安全技术交底及培训2012.9.10各生产部室负责人4不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。个别管道标示不清1按照标准进行整改2012.9.10各生产部室负责人4破碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、立轴式破碎机、辊式破碎机等）：机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠；给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。辅材破碎机防护罩不完善2按照标准进行整改2012.9.8各生产部室负责人0六、生产设备设施6.2设备设施运行管理粉磨设备（包括立式辊磨机、管式球磨机等）：轴承瓦润滑油，冷却水管完好畅通，油泵安装平稳牢固，油管、水管、油箱定期清洗。 压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵守在有效期内使用生料立磨本体油污未及时清理2每班按照要求进行清理立即整改熟料部原料工段负责人烘干设备（回转式烘干机、立筒预热器、悬浮预热器与分解炉等）：预热器平台、构件、护栏要求完整牢固，检查孔盖牢固，翻板阀灵活好用；预热器周围平台上严禁堆放易燃易爆物品。有一处堆放油桶1高温设备及高温区域不得摆放任何易燃易爆物品立即清理熟料部烧成工段负责人回转窑：回转窑传动装置中，应设置当辅助传动装置启动时能切断主电动机电源的联锁装置，同时辅助传动装置必须另设应急独立动力源。回转窑未设置独立电源；辅助传动装置启动时未能切断主电动机电源2购入发电机2012.9.10设备保障部负责人已购入发电机，待接入电源线厂内机动车辆：1、应有统一牌照和车辆编号；厂内机动车辆均无统一牌照和车辆编号；1统一进行编号2012.9.7熟料部铲车队负责人工业气瓶：2、在检验周期内使用。水泥企业常用气瓶的检验周期为：一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。惰性气体（氮气）每5年检验一次。超过30年的应按报废处理。3、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。个别氧气瓶未进行检验；个别气瓶表面漆色、字样和色环标记不全；个别气瓶无防震圈、瓶阀、瓶帽；个别人员使用氧气乙炔安全距离不够5米4对所使用气瓶进行检验；气瓶瓶体颜色应鲜明，字样清晰；气瓶应有防震圈、瓶阀、瓶帽；使用气瓶距离至少分隔5米2012.9.10物资供应部负责人各生产部室负责人六、生产设备设施6.2设备设施运行管理固定式低压电气线路：线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。部分低压电气线路无穿线管1按照标准将进行整改2012.9.10设备保障部电气负责人动力照明箱（柜、板）：符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。现场部分电力柜损坏、箱门关闭不严3按照标准进行整改2012.9.10设备保障部电气负责人手持电动工具：手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动个别手持电动工具防护罩破损。1按照标准完善防护设施2012.9.10设备保障部电气负责人电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。烧成工段有一砂轮机无接地接零1按照标准进行整改2012.9.10设备保障部电气负责人六、生产设备设施6.2设备设施运行管理运载给料设备（板链提升机、板链斗式输送机、螺旋输送机、空气输送斜槽、斗式提升机等）要求：空气斜槽密封完好，设备无扬尘、漏灰等缺陷，观察口及连接法兰接口需有防进水措施。现场部分输送设备存在扬尘、漏灰现象1密封所有扬尘点2012.9.10各生产部室负责人起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）应满足：烧成窑头、煤磨起吊设备导绳器已坏2安装合格的导绳器2012.9.10熟料部烧成工段负责人电焊机应满足：电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。电焊机二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30米。现场多数电焊机外壳无接地或接零保护。现场部分电焊机二次线长度超过30米。1电焊机外壳必须有接地；按照标准进行整改2012.9.10各生产部室负责人七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制入窑检查必须按规定穿戴好劳动保护用品，办理设备停电和危险作业申请，与中控保持联系，确认预热器各级旋风筒内无堵料，锁紧翻板阀，并禁止转窑，挂好“禁止合闸”警示牌；进入窑筒体内必须使用安全照明，检查窑内温度及耐火砖、窑皮有无松垮、窑砖有无突出现象，发现隐患及时处理，同时现场设专人监护。进窑检查未能及时穿戴好劳动防护用品1进入窑内检查必须佩戴劳动防护用品立即整改熟料部烧成工段负责人皮带输送机头部与尾部应设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置，人员通过部位应设置专用跨越通道。铁石皮带无安全联锁装置1按照标准安装安全联锁装置2012.9.10熟料部原料工段负责人七、作业安全7.4相关方管理对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。名录档案不齐全1严格控制相关方入厂资格的各项审核2012.9.10物资供应部安全环保办根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。未对其作业风险制定防控措施。1将相关方入厂服务作业性质和行为风险告知施工方2012.9.1