转序检验规范.doc

绵 阳 众 工 机 械 有 限 公 司 编号：QG/ZG04-005-2010转序检验规范（版本：01）拟制： 审核： 批准： 日期： 2010-09-01发布 2010-09-01实施绵阳众工机械有限公司名称转序检验规范文件编号QG/ZG04-005-2010版本：01生效日期2010-09-01页数1/31 目的对制造过程中的产品进行转工序检验，防止不合格产品的非预期性使用与交付，同时提高下道工序的生产效率。2 范围本程序适用于绵阳众工机械有限公司制造过程当中转工序检验的控制3 定义转工序：此程序所写的转工序是指本工序所有操作完工后转移到下道工序的程序。4 包括的部门质量部制造部技术部5 一般原则5.1 转工序检验的抽样标准5.1.1 转工序检验原则上以转工序产品的20%比例数量进行外观、尺寸和性能抽检。5.1.2 对于送检批数量小于10件的应当实行全检5.2 原则上转工序检验只对在一个工序完成所有工序后将产品转入下一个工序或一个不同的场所时才对所要求的产品进行检验，只有检验人员检验合格并签章确认的产品才可转入下道工序或场所。5.3 如有同一批生产的产品分几次转工序，检验人员在其中的一次转工序检验中发现有不合格现象，必须将之前转工序的同一生产批的产品召回，加大抽检比率（抽检比率大于50%）进行追溯性检查，在确认之前转工序的产品合格后才能对其放行。5.4 所有转工序检验中发现的不合格产品原则上责任部门必须在二十四小时内处理完毕，如因某种原因确实无法完成的，责任部门负责人必须在不合格品评审处置单中详细注明无法完成的原因与具体的完成日期，并交制造部经理签字确认。5.5 所有检验人员在接到不合格品评审处置单后，在相应的不合格品处理完毕后，必须将处理结果详细记录于不合格品评审处置单中。5.6 转工序产品的质量状态只有检验人员有权做出标识与更改，产品的状态标识必须在过程中得到妥善的防护，对状态标识丢失与不清的产品一律视为不合格品。5.7 如生产急需使用需要对不合格的转工序产品实行让步放行时需要进行评审处理，名称转序检验规范文件编号QG/ZG04-005-2010版本：01生效日期2010-09-01页数2/3但此让步放行仅限非关键特性产品的让步放行。5.8 转工序检验人员必须做好各项转工序检验记录，各项记录内容必须保持清晰、完整、真实、准确。5.9 在下道工序如果发现有上一工序超过5%不合格比率的产品，质量部将视同上一工序转工序检验人员失职。5.10 转工序检验过程中出现的所有不合格品按不合格品控制程序执行处理。6 程序6.1 各生产车间与班组在完成本车间班组的所有工序需要将产品转入另一个工序或场所时，必须有该产品的“产品标识卡”并通知检验人员对产品进行检验。6.2 检验人员必须严格按照技术部发放的图纸与相关技术要求对转工序产品进行检验，转工序检验的接收准则按GB2828-2003执行，对发现有不合格的产品按不合格品控制程序处理。在不合格品未得到适当的处理前制造部门必须对不合格产品进行必要的隔离。6.3 检验员在转工序检验过程中如发现有不合格品，必须即时开出不合格品评审处置单通知制造部与质量部。制造部门在对不合格进行适当的处理后必须重新送交检验员检验。6.4 原则上对计划数量小于200件的产品必须一次转入下道工序或场所，如因某种原因确实无法一次转完时，必须由该责任部门负责人签字并交制造部门经理签字确认。6.5 制造部门在报检转工序产品时，必须详细注明产品名称，产品图号，计划日期，计划数量，该批次转工序数量等信息，如有以上信息不全的产品，转工序检验人员有权拒检。6.6 所有车间与部门，在接收转工序检验的产品时，如“产品标识卡“上没有检验人员签章确认合格，必须对此批转工序产品作拒收处理。6.7 检验人员必须详细真实的记录好转工序检验所要求的各项记录内容，并于每班次下班时将转工序检验记录交质量部存档。6.8 成品入库前的转工序检验由检验人员按照相关的图纸与技术要求进行检验和试验，只有经检验人员确认合格并签章确认的情况下才可以入库。6.9 如顾客有特殊要求时，必须按照顾客的要求对产品进行检验，并在客户有要求时将相关的质量检验记录交给客户以作为凭证。6.10 当需要对产品进行某些特殊特性测试而本公司不具备相关能力时，由质量部负责提出申请，经批准后由认可的试验室或其它检测部门对产品进行检验或试验，相关的检验与试验记录必须予以妥善保存。名称转序检验规范文件编号QG/ZG04-005-2010版本：01生效日期2010-09-01页数3/37 职责与权限7.1 检验员7.1.1 负责转工序产品的检验与判定7.1.2 负责转工序检验的不合格品处理结果的追踪与验证7.1.3 负责转工序产品的质量状态标识7.1.4 在发现质量问题时及时向质量部汇报7.2 制造部7.2.1 负责转工序产品的送检与状态标识的维护7.2.2 负责转工序不合格品的挑选、返工、返修、报废等7.2