QM质量手册-03.doc

飞利模具制造有限公司文件号 QM010000版 次 1.2编写日期 2008-12-1共19页 第19页 QP质 量 管 理 手 册红色受控文件章 副本编号： 编 写 ISO9000推行小组 会 签 批 准 日 期 日 期 日 期 目 录封面1目录2更改记录3质量手册颁布令4质量方针/质量目标4公司简介5管理者代表任命书6组织结构图7质量手册管理规定8范围9引用标准9质量管理体系9管理职责10资源管理12产品实现13测量、分析和改进15质量职责分配表18更 改 记 录序号章节编号页次修改申请单编号批准日期质量手册颁布令 飞利模具制造有限公司的质量手册是由公司ISO 9001推行小组组织编写，规定了公司的质量方针、质量目标、质量体系及其实施的总体要求和基本原则。经审核覆盖了ISO9001：2000标准的要求，且符合国家法律、法规、指令和本公司的实际情况。本质量手册是公司各项质量管理、质量保证活动必须遵循的指令性文件,对外是公司质量保证能力的文字表述，以使客户和第三方确信：公司的技术和质量管理能力可以保证生产的产品的质量符合客户的要求。现予批准发布，于2007年03月20日在公司范围内开始实施，全体职工务必认真学习、严格执行。总经理： 年 月 日质 量 方 针 品质第一、永续经营。质 量 目 标 2008年11月-2009年10月销售额 2000万元模具一次送检合格率：100%顾客满意度平均达到90分内外部损失控制在1.0% 总经理： 年 月 日公 司 简 介飞利模具制造有限公司厂房原于温州市瓯北三桥工业园内，于2004年9月投产，厂区面积约为2千多平方米，现搬迁到台州市黄岩西工业园区茂丰街17号，凌马公司院内,厂区面积约2千多平方米。本公司是温州市规模最大的模具及国内汽车内饰专业化程度较高厂之一，技术力量雄厚，生产条件齐备。现有台湾CNC加工中心4台，进口万能数显铣床1台，进口车床1台，大摇臂钻2台，三座标测量机1台，超大压机1台，并配有10吨龙门吊3部，方便大中型产品的组立装卸。本公司选料严格，所用原材料均是s50c等名牌产品符合国际工业技术标准。温州市飞利模具制造有限公司共有员工50人，其中设计人员12人，专业技术人员20人，每位都在生产制造上具有五至十年甚至十五年经验，能承制各种汽车内饰件模具、检具。主要产品有：1. 冷料热压工装系列：机盖、机舱等；2. 热料冷压工装系列：顶棚、地毯等；3. 冲切模系列：地毯、前围等； 如 图：4. 检具系列：顶棚、仪表台等。5. 隔音隔热系统的冷、热模具 主要客户有：福特汽车长丰猎豹汽车神龙汽车、通用汽车沈阳中华、保定长城奇瑞汽车、吉利汽车东南汽车等。本公司将以“品质第一、永续经营”为方针，以满足客户需求为目标，与客户精诚合作，开发出跨世纪的高精尖产品，与客户一起开拓市场、发展壮大！总 经 理：王来身企业地址：浙江省台州市黄岩西工业园区茂丰街17号邮政编码：317400电话 (TEL)：真 (FAX)管理者代表任命书 兹任命 为飞利模具制造有限公司的管理者代表。负责按ISO 9001：2000的要求建立、实施和维持质量管理与质量保证体系，确保质量目标的实施与实现；定期或不定期向公司的管理者报告质量体系的运行情况。可依本公司质量管理体系的有关规定与外部各方进行联络。 总经理： 年 月 日飞利模具制造限公司组织机构图总经理General Manager销售部副总经理Vice manager 管理者代表Rerpesentive of Management人力资源部Human resourceDepartment研发中心Development Center销售部经理Manager ofSales Department销售部副经理Manager ofSales Department销售部助理Helper of SalesDepartmet执行副总经理Exucuative Vice Manager技术部经理Manager ofTech-Department生产部经理Manager of Productive Department品质部经理QC Manager工艺组Technological Team设计组Design Team钳工组Benchwork Team机加工组Machinery Processing team客诉主管Manager Repsonsible for complainment检验主管Manager for checking人力资源经理Manager of Human resource Department人事科主管Manager of personnal department 行政科主管Manager of Administritive Department文控信息中心主管Manager of Data Department物流部LogicDepartment仓储主管Manager of Warehouse物控组主管Manager of Logic team财务部FinancialDepartment采购组主管Manger of Purchase team质量手册管理规定 本手册由总经理指派质量管理体系推行小组，依据ISO9001：2000的规定和本公司质量管理要求，对公司的质量体系过程进行了详细的阐述，是满足客户要求的质量保证模式体系过程的基本文件，也是客户或第三方认证机构对本公司质量管理体系进行认证的主要依据。同时，本手册是公司实施先进的质量管理，开展质量活动的准则。公司全体员工必须认真学习、贯彻执行。 本手册更改时一律采用单页换版，通过向本手册持有者发放相应的更改页来实现。发放的同时，应收回已经作废的被替换页，持有者应及时装订好更改页，并在本手册的“更改记录”中填写相应的更改情况。 对本手册有效性的控制分为受控和非受控二种状态。受控文本适用于公司内部对质量体系运行起重要作用的各个岗位，均应做到及时发放，更换到位，实施跟踪控制，确保有关人员使用现行有效的版本。非受控文本适用于合同要求以及其他目的，向公司外部提供的质量手册更改时一般不予通知更换，对其有效性不作进一步控制。 本手册发放时应加盖控制状态章（受控和非受控文本）和文本编号的控制状态标识，按照文件和记录控制程序登记建档。若需更改，按照文件和记录控制程序相关条文执行。当持有者岗位调动或机构调整时，应做好本手册的交接工作。持有者应妥善保管文本，不得私自向外出借，不得私自涂改和复印。1. 范围本手册依据ISO9001：2000制订，规定了公司质量管理的基本要求，适用于公司的质量管理，也适用于客户或第三方对公司质量体系进行审核评价/审核认证的依据。2. 引用标准ISO9000：2000 质量管理体系基本原则和术语。ISO9001: 2000 质量管理体系要求3. 定义本手册采用ISO9000：2000质量管理体系基本原则和术语中的术语和定义。4. 质量管理体系要求4.1. 质量管理体系的总体要求4.1.1 根据ISO9001：2000的要求建立文件化、标准化的质量体系。相关部门按照质量管理体系的要求执行，并按照工作的性质以及市场和客户的要求，对质量体系进行持续的改进与完善。4.1.2 在建立质量体系时，公司根据国际标准的要求，策划如下活动：A. 根据公司的产品设计制造过程的特点，建立质量体系所需的过程。B. 确定各过程之间的顺序及相互关系。C. 为了使每一过程都能有效运行并得到有效控制，公司按照产品的特点识别所有过程中与产品有关的法律、法规，建立必要的程序文件，并按照工艺要求、产品要求和相应程序要求制订相应的工作文件，并按照相应程序或工作文件的要求形成质量记录。D. 文件执行的所有部门应按照相应过程和程序的要求收集这些过程运作及监控所需的信息。E. 按照相应程序的要求和方法对所有活动过程进行测量、监控和分析，相关部门应对这些资料进行分析、取舍，确保资料的真实性。F. 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.2. 文件化的总要求4.2.1 本公司质量体系是由质量手册、程序文件及工作文件三个层次书面文件以及相关规范组成，其执行结果则以表格及记录的方式保存，以确保质量体系有效运行，其结构如下图： 质量手册程序文件 工 作 文 件 表 格 / 记 录 A. 质量手册(QUALITY MANUAL，简称QM)确定质量管理方针及目标，并根据实际要求指定工作职责。B. 程序文件(QUANLITY PROCEDURE，简称QP)提供公司各部门基本作业要求及职责。C. 工作文件(WORKING INSTRUCTION，简称WI)a. 作业人员的作业规程(作业指导书、设计标准、装配标准)b. 技术文件（包括客户提供的技术文件和相关资料）；c. 外来文件。D. 表单/记录(RECORD，简称QR)a. 表单是用来收集数据资料的图表，具有相对固定的格式。b. 记录是通过表单或电子媒介等手段收集的质量管理体系运行结果。 注：所有文件由相关部门根据工作的复杂程度和工作的实际需要进行编写，确保体系处于受控状态下运行。4.2.2 质量手册为了明确本公司的质量管理内容、质量体系所覆盖的范围，使质量体系能够有效运行，公司建立了本质量手册，本手册阐明了：A. 质量管理体系所涉及的范围，对于其中删减的部分，我们详细的说明了删减的理由；B. 编制相关的程序并进行引用；C. 详细地描述了质量体系各过程的顺序和相互关系。4.2.3 文件控制为了使公司的质量体系文件（包括外来文件）能够得到有效地控制，建立了文件编制发放流程和记录控制程序，从而使文件达到如下控制要求：A. 文件在发放前须经如下相应人员的批准；a. 质量手册和程序文件：由管理者代表审核，总经理批准；b. 工作文件：由部门经理审核、批准；B. 文件在必要时，根据评审的结果，或相关部门提出的要求进行更新并再次由原审批人批准；C. 以版次在相应的文件上或文件的控制清单上标明文件的修订状态；D. 文控中心负责通过文件制订部门了解文件的需求部门，并通过发放的控制，确保需求部门能够得到有效版本的文件。E. 文件书写字迹清楚，易于识别。F. 技术部对外来文件（包括与产品有关的法律、法规，客户提供的标准、图样、样品）也按照程序进行识别及发放控制；G. 对作废文件加盖“作废”章进行标识，防止作废文件的非预期使用。4.2.4 记录的控制各部门依记录控制程序使公司的记录得到有效的控制.A. 各部门负责本部门的质量记录填写、标识、存档、回收、保护；B. 按照程序中规定的贮存期限贮存、处置质量记录；C. 各部门应注意保持质量记录清晰，易于识别和检索。5. 管理职责5.1. 管理承诺公司总经理通过如下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据：5.1.1 宣传满足客户和法律法规要求的重要性，并承诺公司的产品满足客户的要求以及相关的法律、法规的要求；5.1.2 制订公司的质量方针和质量目标；5.1.3 每年进行至少一次管理评审；5.1.4 确保资源能够满足质量体系运行的要求，并保证各项资源能够在质量体系运行过程中充分发挥作用。5.2. 以客户为关注焦点公司以客户为关注焦点，以满足客户要求为最高宗旨，总经理通过对法律法规的了解、合同评审、客户信息的反馈等一切途径了解客户的要求和期望，并通过公司质量体系的相关程序将其转化、实现，最终达到客户期望。5.3. 质量方针5.3.1 为了确保公司质量体系的有效运行，由总经理根据国际标准的要求制订出公司的质量方针：品质第一、永续经营。5.3.2 依质量方针目标管理规定质量体系所涉及的各部门应组织本部门的所有工作人员认真学习、理解质量方针，并有效贯彻执行；5.3.3 公司将通过每年召开的管理评审会议对质量方针的适宜性进行评审，从而保证质量方针的持续性、适宜性。5.4. 策划5.4.1 质量目标总经理根据制订的质量方针的要求、公司组织机构的特点以及产品的特点，制订公司质量目标，并对质量目标进行分解，形成年度经营计划具体内容如下：2008年11月份-2009年10月销售额 2000万元模具一次送检合格率：100%顾客满意度平均达到90分内、外部损失控制在1.0%。 文控中心对质量目标每月进行统计分析，确定质量目标是否达到，并通过管理评审会议评审质量目标的适宜性，以达到持续改进的目标。5.4.2 质量管理体系策划 为满足质量目标及ISO9000标准对质量管理体系的总要求，由管理者代表组织所有相关部门开会，对现行的质量体系进行策划及实施，从而确保能够满足客户的要求。在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持体系的完整性。 5.5. 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 为确保组织内的职责、权限得到规定和沟通，具体见附件1：本公司组织机构图：各部门职责和权限如下：A. 总经理：a. 负责制订经营策略、质量方针及质量目标，确定资源的配置，以保证质量目标和质量承诺的实现，并对各部门的工作进行协调与监督；定期进行管理评审。兼顾业务方面工作（包括审批产品的预算及报价。）, 对公司管理层进行相关培训和考核B. 管理者代表： 管理者代表由总经理任命，除了其原有的职责外，其在质量体系中担负的职责如下：a. 按ISO 9001：2000的要求建立、实施和维持质量体系；b. 定期向公司的最高管理者汇报质量体系的运行情况，包括质量体系改进的建议；c. 负责内部质量审核的计划、实施、结果的反馈和处理结果的跟踪。d. 通过各种宣传手段在公司内不断提高满足客户需求的意识；e. 就质量体系有关事宜与外部进行联络。负责向公司最高管理者报告质量体系的执行情况。f. 对公司员工进行相关培训和考核C. 销售部：保证公司年度销售额、产品报价、资金回笼、销后服务、市场开发及维护。a.销售副总经理：保证公司年度销售额、市场开发及维护，对本部门员工进行相关培训和考核b.销售部经理：产品报价、主持合同的评审,并将有关客户资料归档c.销售部副经理：销后服务、客户的回访及客户意见的调查等d.销售助理：资金回笼D. 执行副总经理：按照客户需求，对公司在建项目的质量和工期进行控制。接受总经理的授权委托，运用公司内部资源支持，计划、统筹执行本公司产品/服务实现职能体系中的技术支持、生产流程和质量保障系统的日常运作，并对本公司产品/服务实现职能体系的运行有效性实施持续改进。E. a.技术部经理: 主持模具设计开发流程的执行,主持不合格品的评审；制定纠正和预防措施及执行情况的跟踪；对应客户输入输出资料的管理。对本部门员工进行相关培训和考核。a.1.工艺组：生产技术工艺的决策和改进、对工艺纪律的跟踪。技术文件标准化、技术资料总结。 a.2.设计组：负责产品设计，提供产品生产所需材料清单、产品技术要求及图纸给执行副总经理,并提供技术指导.参与所设计产品的试模及改善。试模材料及样品的管理，协助项目进度的管理。b.生产部：主持生产管理流程的执行，负责生产计划、调度及整个制造过程的监控与协调。产品装配、试制。必要时协助销售部进行合同评审。协助采购部对原辅材料供应商的选择、评审；参与不合格品的评审。设备使用管理及保养、现场作业环境的控制及生产过程的物料标识；对生产过程产生的不合格品进行处理，以确保产品的质量，协助技术部对工艺进行策划，生产过程中异常情况的处理。制定生产作业指导书，对本部门员工进行相关培训和考核。b.1生产部经理：主持生产管理流程的执行，负责生产计划、调度及整个制造过程的监控与协调。必要时协助销售部进行合同评审。协助采购部对原辅材料供应商的选择、评审；参与不合格品的评审。设备使用管理。对生产过程产生的不合格品进行处理，以确保产品的质量，协助技术部对工艺进行策划，生产过程中异常情况的处理。制定生产作业指导书，对本部门员工进行相关培训和考核。b.2钳工组：负责产品装配、试制。现场作业环境的控制及生产过程的物料标识,设备保养b.3机加工组：负责编程与数控加工，现场作业环境的控制及生产过程的物料标识,设备保养c.品质部：主持服务管理流程、过程检验流程、纠正预防措施流程。协助采购部对原材料、辅助材料供应商的选择、评审及产品技术参数的提供；负责不合格品的评审；统计技术应用及指导；计量器具的配备、周期检定与管理；原辅材料的进货检验以及生产过程的跟踪检验和成品的检验及检验状态的标识； 负责客户投诉的接收、协调处理及处理结果的反馈。c.1客诉主管：负责客户投诉的接收、协调处理及处理结果的反馈c.2检验主管: 主持服务管理流程、过程检验流程、纠正预防措施流程, 协助采购部对原材料、辅助材料供应商的选择、评审及产品技术参数的提供；负责不合格品的评审；统计技术应用及指导；计量器具的配备、周期检定与管理；原辅材料的进货检验以及生产过程的跟踪检验和成品的检验及检验状态的标识F. 人力资源部:负责公司的文秘工作及公司人事档案的管理；培训计划的制定、组织职工进行技能培训及特种岗位（如吊车司机、电工、焊工）人员参加资格考核及相关文件的管理。a.1人事科主管：负责人员招聘及员工离职，培训计划的制定、组织职工进行技能培训及特种岗位（如吊车司机、电工、焊工）人员参加资格考核及相关文件的管理。a.2行政科主管：员工宿舍、车辆、安全、考勤出差、水电房租、通讯、办公用品、卫生、客户接待a.3文控信息中心主管：体系文件管理流程等相关流程的执行,质量体系文件和技术文件的控制、分发、回收、作废处理及归档管理F.物流部：物资出入厂的运输管理、调度、跟踪，并负责采购和仓库管理。a.1物控组主管：原材料、半成品、不合格品、样品、成品出入厂的运输管理及调度，完成交付。a.2采购组主管：负责采购流程、外委加工流程的执行,原材料及辅助材料的采购；负责向品质部提供原辅材料检验所需的资料（如生产许可证、合格证、出厂检验报告、产品质量保证书等）。进货不合格品处理结果向供应商反馈。a.3仓储主管：负责原材料的来料接收、在库标识和储存控制、发放。G.研发中心：负责公司新产品的开发5.5.2 内部沟通 公司执行副总在组织内部建立适宜的沟通过程（如定期、不定期会议、生产例会、布告栏等），确保质量体系能够有效运行。5.6. 管理评审5.6.1 总经理或其授权代表负责主持召开管理评审会议，根据质量方针的落实情况和质量目标的完成情况，评价质量体系的改进的机会和变更的需要，从而确保质量体系的持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2 管理评审的输入的主要内容有(各部门以书面报告的形式提出)：A 审核的结果（包括内审、第二方、第三方审核的结果）；B.客户对本公司的产品和服务的反映情况；C.产品及过程的实施状况，以及产品与法律、法规，客户要求的符合性；D.纠正预防措施实施的情况；E.影响质量体系的变化情况；F.改进的建议；G.以前管理评审的跟踪措施。5.6.3 管理评审的输出包含如下内容：A. 质量体系及其过程有效性的改进；B. 与客户要求相关的产品的改进；C. 所需要的资源。5.6.4 管理评审由管理者代表形成管理评审报告，经总经理批准后分发相关部门，并由管理者代表对管理评审的决议的落实情况进行跟踪。6.资源管理6.1资源提供总经理以及各部门主管通过管理评审以及根据平时工作的需要确定公司资源的需求，从而保证：6.1.1 实施和改进质量体系的过程资源的需要；6.1.2 使客户满意。6.2 人力资源6.2.1 人力资源是本公司最重要的资源，各部门主管应根据本部门质量体系实施的实际需要配备经过适当的教育、培训和具备经验、技能的人员。6.2.2 培训、意识和能力A. 公司各部门主管负责确定与质量有关人员的能力的要求。B. 人力资源部根据培训流程的要求组织对公司各部门人员进行培训,保证各部门相关岗位的人员能够达到所需的能力的要求，并且达到能力的不断提高；C. 通过理论考核或实际操作等方法确定培训工作的有效性；D. 各部门主管通过培训工作的实施，使各岗位工作人员了解自身工作的内容，每种活动的重要性，使他 们了解如何促成质量目标的实现。E. 按照质量记录相关的要求保存培训记录。6.3 基础设施为了能够生产出满足客户要求的产品并持续不断地改善产品的质量 6.3.1生产部负责确定工作空间和生产设备的要求。 6.3.2品质部负责确定公司检测设备和试验硬件、软件的需求。 6.3.3各部门确定本部门所需要的支持性服务要求，如运输和通讯等。6.4工作环境公司各部门主管负责了解各项活动（如生产制造、检验、物料贮存、产品吊装等）所需的工作环境要求，以及维护这种环境所需的人员需求。7. 产品实现7.1 产品实现过程的策划管理者代表负责根据ISO9001：2000的要求，策划本公司产品实现的所需要过程，以及这些过程的顺序和相互关系。在出现客户/合同要求时，确定如下内容；7.1.1 实现客户/合同要求的质量目标；7.1.2 建立过程以及确定所需要编制的文件，确定所需要的资源；7.1.3 确定工艺过程的控制标准和产品的验收标准；7.1.4 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.2 与客户有关的过程7.2.1 客户要求的识别销售部根据合同、与客户交谈、对产品进行分析等形式了解客户的要求，包括如下内容：A. 客户规定的要求，包括对交付及售后服务的要求。B. 产品本身规定的或预期的用途所必需的要求。C. 技术部负责确定与产品相关的法律法规（如国家标准、行业标准等）。D. 公司确定的任何附加要求。7.2.2 产品要求的评审销售部在合同签订前组织有关部门按照如下要求对客户的合同或订单或电话订货要求进行评审（以合同评审表的形式提出），从而了解客户的要求，并且双方对合同不一致的要求得到解决，保证达到：A. 了解客户对产品的穴数、交货期、外观要求、光洁度以及技术要求等；B. 客户以电话或口头形式提出的要求，在答复前应得到本公司确认；C. 订单或合同与在报价/初次接触时不一致的问题得到解决；D. 只有在本公司有能力的情况下才能接受客户的订单或合同。评审结果及评审引发的措施，包括合同评审的记录由销售部保存。当合同发生更改时销售部负责将合同更改的内容正确的传递到生产部、技术部等部门。7.2.3 客户联络销售部负责与外部客户的沟通：A. 了解产品的信息；B. 答复客户的询价和产品方面的咨询，处理客户与我公司签订的合同或下达给我公司的订单。处理合 同更改。7.2.4品质部负责处理客户的信息的处理；处理客户对产品质量、公司服务方面的投诉。 7.3 产品开发建立模具设计开发流程,规定设计和开发的职责和权限,确定与产品要求有关的输入及设计开发的输出,并在适宜阶段进行系统的评审及验证、确认，当有设计和开发更改时应重新进行评审及验证、确认。7.4 采购7.4.1 采购控制A.为了规范采购，使采购过程得到有效控制，建立采购管理流程，由采购组组织相关部门对供应商的生产能力、技术能力、质量保证能力进行评价，选择适合公司原辅材料采购要求的供应商，并对供应商交货质量进行适时监控，保证公司采购的原辅材料能够满足要求。确保采购的计划、实施、验证、入库得到有效控制。B.供应商评审资料、采购资料由采购组进行保存。7.4.2 采购资料技术部根据产品生产的需要，取得各种原辅材料的标准，采购组根据原辅材料标准和公司采购计划进行采购，根据需要对供方提出如下要求（具体要求由供应商评审小组提出）：A.对下列各项的认可：a.对供应商提供的样品进行认可；b.对供应商的生产过程进行审核；c.对供应商的生产设备、检测设备进行认可B.质量管理的要求：技术部根据公司采购产品的重要性明确提出供方应采用的质量管理体系的要求，必要时对供方的质量体系进行第二方审核（在采购合同中规定）。公司的采购文件在制订时由授权人员批准，作为受控文件分发。7.4.3 采购产品的验证品质部对所有采购的产品按照公司制订的检验和试验控制和原辅材料检验标准(规范)进行必要的检验,合格以后方能入库。公司如果需要在供应商货源处验货，采购组应在合同或订单上加以规定验证活动的具体安排，并说明产品放行的方式。7.5 生产和服务的提供7.5.1生产和服务的提供之控制建立生产管理流程,策划并在下列受控条件下进行产品生产制造：a.由销售部及技术部向客户取得内饰件产品信息,即模具设计信息单；b.依各工序作业指导书进行作业； c.建立设备档案，对设备进行日常点检和定期保养，确保设备的生产能力；d.品质部在开模过程中根据各工序技术要求，选用适当的量具，对产品各组成部分及各工序的加工结果进行过程检验。e.装配完成的产品成品须进行试模，经技术部、品质部及客户确认尺寸及其他指标均符合客户要求后，依约定的交付方式交模，并按照客户的要求提供适当的售后服务如修模、更换易损件等。7.5.2 生产和服务提供过程的确认对于特殊过程，即产品的缺陷不能通过后续的测量和监控来验证，仅能通过使用后才能表现出缺陷的过程，技术部以及相关部门负责识别控制。本公司无特殊过程，故不作相关规定。7.5.3 标识与可追溯性根据本公司产品生产的特性，各部门依如下要求进行产品的产品标识和状态标识：A. 每副产品在模料采购进厂时，采购组对模料进行标识。B. 每副产品在制造过程中的技术状态由该项目组进行管控，并及时向执行副总汇报产品进度信息，项目组长须定时进行产品状态监控并留下相应记录。7.5.4 客户财产客户提供图纸作为第三层外来技术文件依顾客财产管理办法进行控制。7.5.5 产品的防护（含标识、搬运、包装、贮存和保护）根据本公司产品生产的特性，规定产品的防护要求如下：1. 模架、钢材及配件在纳入后的搬运过程中的防护由采购组与供应商协同进行，仓库负责对原材料、半成品和成品进行标识和出入库管理。2. 模架、钢材及配件在发放给特定项目组进行加工制造后，其防护由该项目组负责，主要内容有数量的完整管理（不得擅自取用其他组、其他产品的零件）、钢材表面的防锈（喷防锈剂）、模腔表面防止损伤及加工过程中搬运防止掉落及磕伤。3. 产品在搬上卸下时须注意安全、轻拿轻放，参考吊车作业标准书。4. 产品是非常讲究时效的产品。一旦装配完毕则需尽快安排试模，产品确认合格后也须尽快交付，尽量免除厂内贮存时间。如不得已在厂内停留时，须放在“产品暂存区”并标识应交出时间。7.6 测量和监控装置的控制品质部负责公司计量、测试器具的管理；对计量、测试器具测量能力的确认，负责选择适合公司测量能力的计量、测试器具；各使用部门（如技术部、生产部）负责计量、测试器具在使用过程中的维护。对计量、测试器具的控制应按照计量、测试器具管理程序的要求进行控制，做到：A. 新购置的计量、测试器具在使用前对计量、测试器具进行检定，对公司所有的计量、测试器具按照 技术部制定的计量、测试器具应检计划表进行检定；B. 计量、测试器具的检定，应能够追溯到国家标准或国际标准；本公司无追溯到国家标准或国际标准的测量基准，只记录检定的依据。C. 计量、测试器具的调整由技术部按照其操作规程统一进行调整，防止由于调整不当而失准；D. 确定计量、测试器具的搬运、维护和贮存方法防止计量、测试器具的性能的损坏；E. 品质部应保存好所有计量、测试器具的检定、校准记录；F. 品质部发现计量、测试器具偏离校准状态时，应对已经检验的产品的检验结果进行评估和确认。8测量、分析与改进8.1总则相关部门负责本部门监测、分析、改进工作的策划，来证实产品及质量管理体系的符合性，持续改进质量体系的有效性。8.2 测量和监控8.2.1 顾客满意1. 销售部每年底以客户满意度调查表的问卷方式进行一次客户满意度调查。2. 在客户满意度调查过程中发现的问题，销售部及时通知有关部门进行处理。3. 销售部汇总客户满意度的调查情况，提出客户满意度调查总报告作为对质量体系的一种测量，在管理评审会议上进行报告。8.2.2 内部审核管理者代表负责按照内部质量体系审核要求对质量体系进行审核，审核质量体系的符合性（是否符合ISO9001：2000的要求）和有效性（已经有效地实施和保持），方法包括如下内容：A. 内部质量审核的频次：每年覆盖一次所有质量体系要求；B. 每年年底制订次年的内部审核计划，每次审核之前通知相关部门；C. 内部审核由经过培训合格的人员担任，审核时对审核人员的安排的原则是该项审核活动由与此项活 动非直接相关的人员担任；D. 审核按照规定的进度和内容进行，审核过程中审核人员记录审核过程中发现的问题，并将问题通知责任单位，要求其提出整改措施，审核人员验证问题整改的结果。E. 内部审核的情况形成内部质量体系审核报告，由管理者代表在管理评审会议上汇报。 8.2.3 过程的监视和测量 产品在制造加工过程中，生产部项目组按照生产工艺和图纸要求等对产品生产各工序及组成件先进行自检，品质部检验员进行相应监控测量，当发现偏离要求时，应及时以质量信息反馈单的形式采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。 8.2.4 产品的测量和监控 品质部负责制订公司原辅材料、半成品、成品的检验规范及生产过程质量控制标准，确定适合的检验和试验方法，并按照检验规范要求进行检验和试验。 品质部