某药业公司月度工作汇报与工作计划(ppt 19页).ppt

2010年02月工作汇报及03月工作计划 汇报人 沈立猛 2010年2月25日星期四 目录 一 02月工作总结二 03月工作计划三 KA市场情况分析四 经验分享 一 02月工作总结 一 销售 回款情况及分析1 回款情况 计划完成 2万元 实际完成 0元 完成率 0 与上月相比增加 减少 2 纯销情况 计划完成 2000瓶 实际完成 2020瓶完成率 101 与上月相比增加 减少 32 3 经销商库存 仁脂亿 127件 汇成达 88件 4 渠道库存 家乐福 6件 沃尔玛 5件 其它卖场 好又多 百盛 百佳 昆百大 精美百货 6件 5 原因分析 仁脂亿原有库存62件 2月份分销10件 2月份订货75件 仁脂亿现有库存共计127件 汇成达原有库存69件 2月份订货22件 2月份分销9件 渠道库存6件 汇成达现有库存合计 88件 2月份春节期间 由于超市忙于陈列年货 另外促销员不好招聘 除有三家店有促销员的店以外 所有促销活动均停止 二 市场费用使用控制情况及分析1 费用情况 计划使用12400元 回款0元 控制标准 2 费用投入情况介绍 促销员工资 5000元 业务员及主管工资 5500元 客情维护费用 300元 促销物料费用 1600元 3 投入产出比分析 KA经销商回款不是按月来回 条码费与促销员管理费也需要按月来分摊 且本月虽未完成回款任务 但1月份超额完成 所以本月不做具体分析 争取季度任务控制在60 以内 三 促销物资使用情况 分品项列出使用情况及金额 试吃品 60袋 6 6元 396元 洗发水 10瓶 7 9元 79元 沐浴露 4瓶 5 6元 22 4元 牙膏 40支 2 7元 108元 香皂 40个 2 7元 108元 促销物料费用合计 713元 物资使用投入产出比分析 KA卖场投入最大的是试吃品 昆明KA卖场有人流量大且相对集中的特点 多做试吃对于我们的新品推广 让客户更多的了解滇橄榄含片 适应滇橄榄含片有很好的效果 需要作为长期的投入 产出不是立竿见影是个逐渐增长的过程 至于其它促销物料 对我们销量的提升效果不太明显 四 主要工作计划完成情况 主要工作计划 做好春节期间的订单跟进及促销员放假安排 完成情况 春节前家乐福 沃尔玛 好又多均有订单且经销商已按时送货 未出现断货情况 3月工作计划 一 任务 1 回款任务 2万2 纯销分解 3500瓶 5 任务分解 分解到个人及所负责区域 沃尔玛 精美百货 百盛 昆百大纯销2400 家乐福纯销1100瓶 二 市场费用 明细 业务员工资 1名 2200元 主管工资3500元 促销员工资 含临时促销 9000元 人员工资合计 14700元 物料 3000元特殊客情维护费 300元 市场费用合计 18000元 三 主要工作计划 沃尔玛系统 沃尔玛系统新品订单跟进 大观店 国贸店 集大店促销员的招聘培训及上岗 责任人 胡永方及沈立猛 目标人 沃尔玛采购部 楼面 展示部门各部主管 家乐福系统 加强龙泉店 世纪广场店的单店销售及客情关系 责任人 沈立猛 目标人 家乐福采购及店内课长 四 重点 难点工作及解决方法 促销员招聘上岗 节后陈列恢复解决方法 招聘长期促销员3名 安排在大观店 集大店 国贸店 在有促销员的店恢复促销桌陈列 个别点回复原有堆头陈列完成时间 3月15日责任人 沈立猛胡永方 五 需上级协调解决的问题 目前没有 六 行动计划 2月底忙于跟进新品订单及招聘促销员 3月初促销员培训上岗及恢复陈列促销活动 三 所管市场情况分析 春节期间为含片市场KA卖场的淡季 主要是没有位置陈列和不能有效开展店内促销活动 其它竞品