QI-HR-06 提案管理办法.doc

文件主题文件编号QI-HR-06提案管理办法文件版本A2文件页码 8 OF 8过程代码1 目的采取适当的纠正和预防措施，消除产生的或潜在的不合格，防止不合格的再次发生或发生，确保质量、环境管理体系的有效性，实现质量、环境管理体系的持续改进。2 范围适用于本公司整个质量、环境管理体系的纠正预防及改进措施的制定、实施、验证。3 职责 3.1 管理者代表：负责纠正预防及改进措施的监督、协调工作。 3.2 文控中心：负责内外部体系审核中发生的纠正与预防措施的管理。 3.3 品管部：负责生产现场及各个生产过程中以及顾客投诉，对供应商质量方面的不合格所采取纠正、预防措施的有效性进行评估。3.4工程部：负责内外部过程审核中发生的纠正与预防措施的管。3.5采购部：负责对供应商管理中发现的不合格开立纠正、预防措施，并对供应商改善情况进行推进及管理。 3.5各相关部门 3.5.1 负责质量、环境管理体系、生产制程等出现异常时原因分析，纠正预防及改进措施的提出实施； 3.5.2 负责质量、环境管理体系运行过程中改进计划的提出、实施。4 定义 4.1纠正措施：为消除那些引起即存不合格、缺陷或其他不想要状况的原因所采取的措施，以预防其再发生；4.2 预防措施：为消除那些造成潜在不合格、缺陷或其他不想要状况的原因所采取的措施，以防其发生；4.3 8D报告：为消除那些引起即存不合格、潜在不合格、缺陷或其他不想要状况的原因而采取的由相关人员组成的改进小组，按照8D的要求进行问题的彻底解决的记录。严重品质或重大质量事故：指出现本公司要求的CR和MA问题时。5 作业程序 5.1 纠正预防及改进措施的信息来源 5.1.1 纠正预防措施的信息来源 a.相关方对产品质量、环境表现投诉时 b. 不合格报告 c. 内部审核报告 d. 顾客需求和期望 e. 过程测量f. 有关质量管理体系的记录g . 顾客信息的汇总h. 不良品统计报告i. 管理评审的输出j. 顾客满意度的测量k.制造过程参数分析与其它资料分析时L进行防错法时m进行FMEA分析时n进行SPC分析时o.进行MSA分析时5.1.2 改进措施的信息来源 a. 确认数据 b. 试验数据 c. 相关的要求和反馈 d. 产品性能数据 e. 服务提供数据 f. ROHS方面5.2 采取纠正预防及改进措施的时机5.2描述/评审发生的问题 相关部门对不合格情况进行描述，然后提交文控中心/品管部/工程部评估，由文控中心/品管部（质量为品管部，质量管理环境管理体系为文控中心,过程审核为工程部）根椐不合格或潜在的隐患的严重程度，确定是否需要通过制定纠正/预防措施消除原因。如果需要制定纠正/预防措施，则用纠正/预防措施报告提出纠正/预防措施的要求，将报告编号后交发放。不需要则放弃。5.3原因分析 责任部门应对不符合或不期望事件根本原因进行调查并做记录；评估是否需要行动，防止不符合性/不期望事件的再次发生或潜在不符合事件的发生。5.3.1.从记录中分析不合格品的原因： a）监视和测量记录； b）质量分析会记录； c）不合格报告； d）工作人员的意见和报告； e）顾客信息反馈； f）数据分析结果； g）管理评审结果等。5.3.2不合格的原因可能包括的内容：a）用于产品生产、贮存或运输的材料、过程、工具、设备或设施存在的故障、误操作引发不合格；b）文件不当或缺少；c）不符合程序要求；d）过程控制不当；e）缺乏培训；f）工作环境不适宜；g）资源不足等。5.3.3分析根本原因时，可采用因果图、排列图、直方图、FMEA分析等方法。顾客对原因分析的方法和形式有规定时，必须按顾客要求进行。5.3.4对产品不合格的原因分析时，应针对产品原材料、生产过程、储存/搬运过程、设备、工装/模具、生产环境、员工操作技能、检查方法与频率和评审原有的相关文件等，并参考以往的质量记录等进行分析，必要时，应请供应商和顾客参与。5.4制定纠正预防措施5.4.1采取纠正预防及改进措施的时机a)来料出现严重品质异常时；b)内部审核出现不合格时；c)管理评审出现不合格及其他不符合方针、目标或体系文件要求的情况；d)过程、产品、质量、出现重大问题；e)生产中巡检同款产品连续两次出现同样不良现象时；f)出现重大环境污染或环境事故时；g)客户投诉、退货；h)当公司不能100%按时交付时。5.4.2制定永久性纠正/预防措施a) 责任部门人根据不合格的影响程度或潜在问题的影响程度、不合格原因分析的结果制定纠正/预防措施，并明确预期完成的时间，纠正和预防措施应与原因分析结果一一对应。b)发出部门审纠正/预防措施的可行性及有效性，必要时，提交管理者代表审批和协调。c)在制定措施时要适当采用防错技术，对已确定措施计划填写在“纠正/预防措施报告”上。5.3 实施及验证 5.3.1 采购部发出IQC开出的“供应商质量改进8D报告”给供方，品管部在“供应商质量改进8D报告一览表”上记录，以利于跟踪，供方依据不良内容分析原因及给出相应的纠正预防措施，交IQC进行效果确认；发外加工品的不良，由OQC开出“供应商质量改进8D报告”，由发外组交外发加工商，依据不良内容分析原因及给出相应的纠正预防措施，下批无类似情况发生才可结案。AUTO SPRING文件主题文件编号QP-QC-18纠正预防及改进管理程序文件版本B0文件页码3 OF6 5.3.2 当出现“5.4.1b”时，由审核员发出“不合格报告”，责任部门进行原因分析，制定出纠正预防措施并实施。审核员进行跟踪、确认，对于拟订的行动有执行，有记录，并且有一定的效果出来，才可以结案。5.3.3 当出现“5.4.1c”时，由管理者代表或其授权人以召开会议形式组织相关部门进行原因分析，品管部发出“纠正预防及改进措施处理单”， 并在“纠正预防及改进措施处理单一览表”上记录，以利于跟踪，相关责任单位制定纠正预防措施。品管部负责跟踪、验证，对于拟订的行动有执行，有记录，并且有一定的效果出来，才可以结案。5.3.4当出现“5.4.1d”和“5.4.1e”时，由品管部发出“生产质量问题改进8D报告”，并在“生产质量问题改进8D报告一览表”上记录，以利于跟踪，相关责任单位制定纠正预防措施。品管部负责跟踪、验证，对于拟订的行动有执行，有记录，并且连续三次无类似情况发生才可以结案。5.3.5当出现“5.4.1f”时，人事行政部填写“纠正预防及改进措施处理单”中“不合格事实”，定出责任部门，由责任部门填写“原因分析”和纠正措施并实施，人事行政部负责跟踪验证实施效果。5.3.6当出现“5.4.1g”时，品管部要对顾客退回的产品进行有效分析，3天之内要提供分析结果，由品管部发出“客户投诉/退货处理单” (当客户有要求时，应由品管工程师召集相关的责任人组成小组以8D报告方式处理) ，并在“客户投诉/退货处理单一览表”上记录，以利于跟踪，相关责任单位制定纠正预防措施。品管部负责跟踪、验证，对于拟订的行动有执行，有记录，并且有一定的效果出来，才可以结案。如效果达不到预期继续分析改善，直到确认。5.3.7当出现“5.4.1h”时，由计划统筹组填写“纠正预防及改进措施处理单”中“不合格事实”，定出责任部门，由责任部门填写“原因分析”和纠正措施并实施，计划部负责跟踪验证实施效果。5.4 改进措施依据改进信息来源和有关的数据分析。积极的寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如生产工艺的优化、产品的技术革新等），对策提出部门根据对策目标填写对策于“纠正预防及改进措施处理单”，对策内容必须包括：对策的执行项目、负责人与完成时间。如果对策的执行项目是“加强检验”或“加强训练”的叙述是不被接受的，在类似的情AUTO SPRING文件主题文件编号QP-QC-18纠正预防及改进管理程序文件版本B0文件页码4OF6况下其执行项目应是叙述“加强检验”的方式：如增加抽检数或增加抽样频率由3次改为5次等明确的叙述。以改进计划的形式，交管理者代表审核，总经理批准后，调配适当的资源予以执行。5.5标准化，随着纠正措施的实施，对于涉及的永久性措施，由责任单位将纠正措施按文件管理程序纳入相关文件。5.6对于已经采取的纠正措施，应当扩大它的影响，并举一反三，避免类似的问题在其它场所继续发生,对于TS产品当出现品质异常时登录在质量异常履历表中，做为后续的宣传教育。5.7确保将采取的纠正和预防措施的有关信息提交管理评审。5.8质量、环境记录归档、保存依记录管理程序执行6 相关文件6.1文件管理程序6.2内部审核管理程序6.3不合格品管理程序6.4记录管理程序6.5相关方管理程序7质量记录7.1 不合格报告7.2 供应商质量改进8D报告QE-QC-50D7.3 纠正预防及改进措施处理单 QE-QC-51B 7.4生产质量问题改进8D报告 QE-QC-53C 7.5 客户投诉/退货处理单 QE-QC-37E7.6生产质量问题改进8D报告一览表 QE-QC-53C 7.7 纠正预防及改进措施实施情况一览表QE-QC-41A7.8客户投诉/退货处理单一览表 QE-QC-54A7.9供应商质量改进8D报告一览表 QE-QC-52B纠正與預防措施通知單QE-QC-70AAUTO SPRING文件主题文件编号QP-QC-18纠正预防及改进管理程序文件版本B1文件页码5OF6修 订 履 历版本修订摘要编写/修订人修订页码修订日期相关部门会签部门名称审核会签部门名称审核会签部门名称审核会签文控中心PMC部五金工程部品管部业务一部五金品管部工程部业务二部五金工模部生产部海外部五金生产部采购部财务部五金PMC 人事行政部IT部编写日期编写人审核批准1.目的通过提案改善活动，提高公司全员的创新能力和思考能力与改善参与意识，从而提高公司的综合效益。2.范围适用于公司全范围内的有效改善活动。3.职责3.1 人事行政部负责提案年度计划的制定和提案的奖励。3.2 文控中心提案的接收、登记、组织评估的管理。3.3 各部门提案提出和实施具体的提案。4.定义提案：为了改善提高，提供可以实现的创新性建议。采纳：判定为符合改善宗旨的提案。不采纳：既不符合改善的宗旨又不可行的，或者已经实施当中的改善。保留：因多种复合因素无法采纳，又不能判定不采纳，其前景不明确而暂时留存的提案。5.提案办法 5.1提案相关类别 5.1：创新开发类：如创新设备开发，创新产品工艺开发，创新成型方法运用满足要求； 5.2：改善增效类：在已有的设备，工艺，成型方法的基础上进行改造，提升品质或效率30%以上； 5.3：安全防错类：针对过程起到安全保障，防呆防错的工装及方法实施有效； 5.4：管理改善类：流程优化，工作环境，标准规范，管理工具方面有改善并有效；5.2提案相关的内容： 5.2.1自己业务改善方面的提案； 5.2.2办事能力和管理方式的提高； 5.2.3节省材料、能源、经费的提案； 5.2.4原料、设备国产化的提案； 5.2.5现场工作方法改善的提案； 5.2.6安全技术、环境保护的提案； 5.2.7提高产品质量、降低生产成本的提案； 5.2.8开拓市场及促进销售的提案； 5.2.9产工程改善和售后服务的提案； 5.2.10生产设备、工艺革新的提案； 5.2.11其他有利于公司经营的提案5.3提案不相关内容5.3.1人事等有关基本厂规的事项；5.3.2突发性想法；5.3.3个人不满的事项；5.3.4重复的提案；5.3.5上司的指示、部门的课题；5.3.6会议上已公开的对策内容及经营计划上已反映的内容；5.3.7与改进公司经营无关的事项 6.流程6.1成立提案审查小组，并分配职责6.1.1 提案审查小组组长：（副总经理）6.1.1.1 全公司改善提案推行方针、目标与决策之批示。6.1.1.2 全公司改善提案推行办法之审定。6.1.1.3 全公司改善提案施行绩效之审核。6.1.2提案审查小组组员：（各部门/车间主要负责人）6.1.2.1 参加审查会议。6.1.2.2 绩效及年度优秀奖提案之审查。6.1.2.3 申请复审或无法审定提案之审查。6.1.2.4 各部门提案成效统计。6.1.3、提案小组文员：（ISO文员）6.1.3.1 负责全公司提案之推动状况督导查核，并随时向组长报告。6.1.3.2 全公司提案绩效之备总分析与对策。6.1.3.3 全公司提案奖励办法之拟订。6.1.3.4 提案审查会议资料准备、召开及记录。6.1.3.5 全公司提案资料之建档管理及原提案保管。6.1.3.6 全公司提案之备总、分析、查核、公布。6.1.3.7 上级交办事项之执行。6.2实施步骤6.2.1 提案直接交提案小组或提案收集箱，提案小组处负有对提案人保密的责任。6.2.2提案小组对提案先进行书面审查，对于提案内容不全者应立即请原提案者补正。6.2.3 ISO文员每月月底将全部提案交处理组进行初次评审，然后交副总经理进行复评。6.2.4 ISO文员将评审后的提案录入提案汇总表，并开支付证明单，给初评人、副总经理、总经理批准，交财务部请款。6.2.5 对确认采用之提案，提案小组每季把提案张贴于公告栏，并复印一份交相关单位负责实施。6.2.6对没有采用之提案，由提案小组整理保存以备查，如后有采用，同样进行通报并告知提案人。6.2.7相关单位之实施的提案，由提案小组按提案完成时间检查实施效果6.2.8依“奖励标准和等级评定标准”的评分，进行评级给予相应级别奖励，经总经理签认后通报全厂。6.2.9 提案小组组长可以对第一次审查没被采用之提案提出复审要求，程序与新提案一致。6.2.10为了加强各组员的责任心、积极性，给各位提案组员设定每年部门/车间之提案件数必须达到50件或以上的目标，并且每年以部门为单位进行提案成果竞赛；优胜部门，该部门之提案小组组员将给予奖励，经总（副）经理批准后于公布。6.2.11每年的12月份对提案的成效进行评估，并向总经理报告成果，具体时间以提案小组的通知为准。6.2.12若提案必须费较长时间考量者，可先将提案保留，但事先通知原提案人，提出复审之提案只能以一次为原则。7.奖励标准：提出人员或部门贡献人或部门奖励合计A （RMB）创新开发类A*10%A*90%300-4000改善增效类A*20%A*80%200-3000安全防错类A*30%A*70%100-2000管理改善类A*20%A*80%100-2000A:参考等级评定标准 d得分*A（max）8. 等级评定标准 8.1 不采纳、保留的提案奖励金额范围10-50元，根据提案涉及推广度、难度及预测性的效益进行判定；保留提案被实施时，依据奖励标准对提案人实施二次奖励；a难度1-5b效益0.5-5c推广0.25-5d得分创新开发类*公司内有参照全新开发设备，工艺； 1*公司内无参照全新开发设备，工艺； 3*自行设计并申请专利的设备，工艺，产品； 5 5000, 0.510000, 130000, 360000 5*适用=3 0.5*适用=5 1*适用=8 3 *适用=10 5=(a+b+c)/15改善增效类*一般性改善，日常经验 提升30%； 0.25*一般性改善，需要特殊技术；提升50% 0.5*特殊改善，日常经验 提升50% 1*特殊改善 需要特殊技术提升50% 3*特殊改善 需要多项特殊技术提升100% 55000, 0.510000, 130000, 360000 5*适用=3 0.5*适用=5 1*适用=8 3*适用=10 5=(a+b+c)/15安全防错类移植安全工装或治具； 1改造安全工装或治具