计划及进度检测管理规定.docx

某石化有限公司项目管理手册 计划及进度检测管理规定一、目的为规范某石化项目计划管理及进度检测，特编制本规定。二、范围本规定适用于某石化项目所有监理机构和EPC、PC、E、EP、C承包商。三、进度计划及报表管理1、除非业主另行书面同意，承包商须编制三级进度计划、季度工程建设投资计划、月度计划和三周滚动计划；除非业主另行书面同意，上述计划须用P3e/c软件系统(6.0版本)编制，并满足某石化P6进度检测系统操作手册要求。2、EPC、PC 、E、EP承包商须在合同签订后1个月内(如与合同约定不符，以合同约定为准)，向业主提交满足合同工期要求的第一版二级/三级进度计划。 3、EPC、PC承包商须在现场开工前，依据业主要求、合同约定，并结合现场情况，优化调整后形成第二版二级/三级进度计划，在报监理机构审核、业主批准后保存在P3e/c软件系统中。4、C承包商须在现场开工前，依据业主要求、合同约定，并结合现场情况，编制三级进度计划，在报监理机构审核、业主批准后保存在P3e/c软件系统中。5、除非业主另行书面同意，承包商应依据业主批准的三级进度计划和某石化有限公司WBS编码管理办法，编制四级进度计划。6、承包商应依据合同约定、三级进度计划和业主、监理机构的要求，编制专项工程进度计划。7、三级进度计划、季度工程建设投资计划、月度计划提报份数为电子版一份、纸版三份(监理机构一份、业主二份)；8、季度工程建设投资计划模板见附件1，每季度最后一个月26日前报下一季度进度计划，经监理机构审核后，报业主批准执行。9、月度计划模板见附件2，每月25日交监理机构审核，获得业主批准后执行。10、三周滚动计划模板见附件3，每周随周报上报。三周滚动计划提报份数为电子版一份。11、工程进度月报的报告期为上月26日至本月25日，模板见附件4，每月25日下班前报监理机构审核，而后提报业主；提报份数为电子版一份、纸版三份(监理机构一份、业主二份)。12、除非业主另行书面同意，承包商须每周三下班前，在P3e/c 软件系统填报截止此时的计划完成情况，并更新后续进度计划。13、除非业主另行书面同意，承包商须编写电子版周报，报告期为上周五至本周四，每周四下班前提报监理机构审核，监理机构每周五下班前提报业主。14、承包商须严格执行经业主批准的三级进度计划，原则上不准调整。当工期滞后超过1个月，或总体进度偏差超过5%时，且预计通过赶工仍不能实现三级进度计划目标时，承包商应调整三级进度计划，报监理机构审核、业主批准。15、业主对三级计划、季度工程建设投资计划、三月计划的审核、批准不免除承包商的应承担的合同责任。四、进度检测标准1、业主依据项目费用构成确定二级进度计划的WBS估算权重(模板见附件5)，承包商须依据二级进度计划的WBS估算权重，分解三级进度计划的WBS及作业，并计算三级进度计划的WBS权重。2、设计专业权重由承包商依据各专业预计投入人工时占总人工时的百分比确定。 3、采购赢得值准则参见附件6。单台设备权重依据设备采购的费用占同类设备采购的总费用百分比确定；批量材料采购权重依据采购的材料数量占主要采购的材料总数量百分比确定。4、施工赢得值准则参见附件7。承包商可依据工程实际情况增加步骤，但须报业主批准。单台设备权重依据其安装费用占同类设备总安装费百分比确定；其余作业的权重可依据完成工程实物量占总工程实物量的百分比确定。 5、承包商须确保进度检测数据的真实性，如发现承包商弄虚作假，业主按有关合同落实违约责任。 五、附件附件1 季度工程建设投资计划模板附件2 月度计划模板附件3 三周滚动计划模板附件4 工程进度月报模板附件5 二级进度计划的WBS权重划分样本模板附件6 作业步骤划分及赢得值准则附件1某石化1200万吨/年炼油项目20XX年 季度工程建设投资计划报表编号:合同名称： 编制单位： 编 制： 审 核： 批 准：报送日期：20XX 年 月 日编 制 说 明1、编制依据2、主要里程碑 X月份： X月份： X月份：3、需要协调解决的问题 5 / 22某石化有限公司项目管理手册 计划及进度检测管理规定某石化1200万吨/年炼油项目 季度工程建设投资计划 投资费用单位：万元序号工程项目总投资开工至上年度完成投资自年初至上月累计完成投资季度安排投资XX月份投资安排XX月份投资安排XX月份投资安排备注本月总投资设备仪器购置费建筑工程费安装工程费其他费工程主要形象进度安排(包括设计、采购和施工主要里程碑及形象进度)本月总投资设备仪器购置费建筑工程费安装工程费其他费工程主要形象进度安排(包括设计、采购和施工主要里程碑及形象进度)本月总投资设备仪器购置费建筑工程费安装工程费其他费工程主要形象进度安排(包括设计、采购和施工主要里程碑及形象进度)12345678备注：1、总投资：EPC和PC承包商填报基础设计概算，C承包商填报合同价)；2、设备购置费是指设备制造及出厂运输费，设备现场就位后才能设计；3、月度投资安排期限从上月26日至本月25日。 22 / 22附件2 某石化1200万吨/年炼油项目20XX年 月度计划报表编号:合同名称：承包商(章)： 编 制： 审 核： 批 准： 报送日期：20XX 年 月 日1、编制依据 (包括但不限于设计条件落实情况、图纸交付情况、材料设备订货到货情况、现场施工条件、各种资源配置情况)2、本月总体进度安排及主要进度考核点 2.1本月总体计划安排 %。其中，设计计划安排 %，累计计划安排 %；采购计划安排 %，累计计划安排 %；施工计划安排 %，累计计划安排 %。2.2主要进度考核点：3、施工人员及施工机具投入计划序施工人员岗位人 数序施工机具名称数量一管理人员1项目经理1打桩机2控制经理2挖掘机3项目技术负责人3装载机4设计经理4强夯机5采购经理5压路机6施工经理67质量经理78安全经理89计划工程师910费控工程师10小计二作业人员1木工2钢筋工3焊 工4电工小计合 计月度计划模板附件3 三周滚动计划模板附件4 工程进度月报模板 某石化1200万吨/年炼油项目 20XX 年 月工程进度月报报表编号:合同名称：承包商(章)： 编 制： 审 核： 批 准： 报送日期：20XX 年 月 日数据截止日期：20XX年 月 日1、项目总体进度概述(一般不超过2页)1.1 项目总体计划完成情况(根据进度检测数据)项目名称费用权重本 期 值累 计 值计划完成实际完成差值累计计划完成累计实际完成差值项目1%项目2%项目3%项目4%合 计100%项目总体进度曲线见附图1(引自P3e/c系统)1.2 主要形象进度1.2.1设计工作进展(C承包商不需描述)：本月完成的总体进度%，累计完成总体进度%。1.2.2设备材料采购：本月完成总体进度 %，累计完成总体进度 %；主要招标采购管理工作。1.2.3主要设备材料采购形象进度如下：序设备材料单位总量订 货到 货本期完成累计完成订 货%本期完成累计完成到 货%1长周期设备台2其余工艺设备台3电仪设备台4管材料m/t5型钢t6电缆Km1.2.4施工主要形象进度:本月完成的总体进度 %，累计完成总体进度 %；主要形象(突出关键路线形象进度)。主要实物工程统计：实物工程量竣工建筑面积（m2）土石方（万m3）基础混凝土（m3）桩基(根)道路（m2）地坪（m2）钢结构安装（t）本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成数量2401416184650138424112526210073712077813实物工程量静设备安装(台)动设备安装（台）加热炉安装(台/t)工艺管道安装（t/Km）电气设备安装（台/件）电缆光缆敷设（Km）自控设备安装（台/件）本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成数量31102251033完成的详细实物工程量见附表-1：全项目资源分配汇总表(引自P3e/c系统)。3、项目大事记(如实际开竣工日期、关键设备到货及安装等里程碑节点等，一般不超过5项)4、项目详细进展情况(单一项目的合同，本项可取消)4.1 项目14.1.1总体进度阶段费用权重本期值累计值计划完成实际完成差值累计计划完成累计实际完成差值设计%采购%施工%其它%合计%总体进度曲线见附图2(引自P3e/c系统)4.1.2 完成的主要形象进度4.1.2.1设计工作进展(C承包商不需描述)：本月完成总体进度%，交付/收到的主要设计成果。4.1.2.2设备材料采购：本月完成总体进度%，主要设备材料订货及到货情况。具体完成实物量见附表-3。4.1.2.3施工主要形象进展：按专业描述，突出关键作业；本月完成的总体进度%，累计完成总体进度%；具体完成实物量见附表-2(引自P3e/c系统)。 4.2 项目25、主要工作进度偏差、原因及拟采取的纠偏措施(控制在1页内)序主要工程内容计划目标实际完成滞后原因纠偏措施1236、施工人员及机具投入情况本月共投入施工人员，其中，管理人员人数，劳动力人数。本月共投入施工机械 台数，具体详见附表4。7、质量管理情况（单项工程验收、分部分项工程验收、A、B、C类质量控制点检查、旁站、抽检、探伤拍片合格率等，以数据说明；质量管理工作）8、安全管理情况 （本月完成人员入场培训、安全检查等管理情况）9、需业主协调解决的主要问题(控制在半页内)。10、下月主要形象进度计划(按单元、分专业描述，侧重重点作业，控制在2页内)。11、附图、附表11.1 项目总体进度曲线(附图1)。11.2 单元项目总体进度曲线(附图2)、设计进度曲线、采购进度曲线。11.3 全项目施工资源汇总表(附表1)。11.4 单元项目施工资源汇总表(附表2)。11.5 设备材料采购统计表(附表3)。11.6 施工人员及施工机具投入表(附表4)。11.7 项目施工进度图片附图1 项目总体进度曲线(举例)附图2 单元项目总体进度曲线(举例) 附表1 全项目资源(工程量)汇总表 (举例)附表2 单元项目资源汇总表 (举例)附表3 设备材料采购统计表序设备及材料单位总量订 货到 货本期完成累计完成完成%本期完成累计完成完成%附表4 施工人员及施工机具投入表序岗 位人数本月人工时序施工机具名称数量机械台班1项目经理12控制经理23项目技术负责人34设计经理45采购经理56施工经理67质量经理78安全经理89计划工程师910费控工程师10管理人员小计1木工2钢筋工3焊 工4电工作业人员小计合 计附件5 二级进度计划的WBS权重划分样本模板(例)WBS代码WBS名称四级WBS 权 重五级WBS 权 重六级WBS权 重单元分配权重P2-2203XXX装置P2-2203.A里程碑0.00 0.000 P2-2203.E设计5.00 5.000 P2-2203.E.EA里程碑0.00 0.000 P2-2203.E.ED基础设计40.00 2.000 P2-2203.E.EE详细设计60.00 3.000 P2-2203.P采购83.39 83.389 P2-2203.P.PJ机械设备25.58 15.562 P2-2203.P.PT塔类设备4.89 2.973 P2-2203.P.PL冷换设备16.67 10.141 P2-2203.P.PK空冷设备3.31 2.011 P2-2203.P.PR容器设备3.78 2.301 P2-2203.P.PQ其它设备2.71 1.649 P2-2203.P.PX电信设备0.17 0.103 P2-2203.P.PD电气设备0.57 0.349 P2-2203.P.PY仪表设备10.66 6.488 P2-2203.P.PC材料部分31.66 19.259 P2-2203.C施工5.91 5.910 P2-2203.C.ZT总图竖向2.66 0.157 P2-2203.C.GJ构筑物建筑19.58 1.157 P2-2203.C.GJ.01基础总平面44.77 0.518 P2-2203.C.GJ.02构架基础9.26 0.107 P2-2203.C.GJ.03管架基础15.95 0.185 P2-2203.C.GJ.04压缩机基础7.72 0.089 P2-2203.C.GJ.05塔基础6.98 0.081 P2-2203.C.GJ.06设备基础11.34 0.131 P2-2203.C.GJ.07炉基础3.98 0.046 P2-2203.C.GA构筑物安装10.00 0.591 P2-2203.C.GA.01基础总平面安装0.95 0.006 P2-2203.C.GA.02构架安装28.79 0.170 P2-2203.C.GA.03管架安装70.26 0.415 P2-2203.C.JZ建筑物6.37 0.376 P2-2203.C.JZ.1压缩机棚82.21 0.309 P2-2203.C.JZ.2构-517.79 0.067 P2-2203.C.GP给排水1.59 0.094 P2-2203.C.GP.1井42.13 0.040 P2-2203.C.GP.2管沟土方3.42 0.003 P2-2203.C.GP.3管道安装31.18 0.029 P2-2203.C.GP.4阀门安装0.67 0.001 P2-2203.C.GP.5管道防腐22.60 0.021 P2-2203.C.JS静设备5.98 0.354 P2-2203.C.JS.1反应器14.39 0.051 P2-2203.C.JS.2塔类14.85 0.053 P2-2203.C.JS.3冷换类21.68 0.077 P2-2203.C.JS.4空冷类28.21 0.100 P2-2203.C.JS.5容器19.83 0.070 P2-2203.C.JS.6其它设备1.04 0.004 P2-2203.C.JX机械设备2.25 0.133 P2-2203.C.JX.1压缩机组和风机55.29 0.073 P2-2203.C.JX.2泵类39.42 0.052 P2-2203.C.JX.3其它机械设备5.28 0.007 P2-2203.C.JR工业炉11.86 0.701 P2-2203.C.JR.1一段反应进料加热炉17.87 0.125 P2-2203.C.JR.2二段反应进料加热炉15.04 0.105 P2-2203.C.JR.3分馏塔进料加热炉46.37 0.325 P2-2203.C.JR.4余热回收系统20.72 0.145 P2-2203.C.GY工艺管道-由承包商分区编制24.50 1.448 P2-2203.C.DQ电气安装4.04 0.239 P2-2203.C.DQ.1变配电工程10.61 0.025 P2-2203.C.DQ.2装置电动配线工程45.96 0.110 P2-2203.C.DQ.3照明工程14.61 0.035 P2-2203.C.DQ.4接地工程4.20 0.010 P2-2203.C.DQ.5电机接线检查24.62 0.059 P2-2203.C.YB仪表安装5.71 0.337 P2-2203.C.DX电信安装0.45 0.026 P2-2203.C.DX.1无线通信部分0.00 0.000 P2-2203.C.DX.2生产调度指挥部分7.92 0.002 P2-2203.C.DX.3电视监视部分92.08 0.024 P2-2203.C.AH安环消防0.01 0.000 P2-2203.C.AH.1安全卫生设施0.00 0.000 P2-2203.C.AH.2消防设备100.00 0.000 P2-2203.C.F试车5.00 0.296 P2-2203.C.F.SC单机试车40.00 0.118 P2-2203.C.F.SC.JZ机组试车50.00 0.059 P2-2203.C.F.SC.QT其它设备试车50.00 0.059 P2-2203.C.F.ZG三查四定整改50.00 0.148 P2-2203.C.F.ZJ中间交接10.00 0.030 P2-2203.O其它5.70 5.701 P2-2203.O.1催化剂5.701 共计100.00附件6 作业步骤划分及赢得值准则序作业内容步骤权重一设计1基础设计无无2详细设计所有作业无无二采购1工艺设备采购提交请购单2%采办合同签署8%开工制造25%设备制造完50%现场到货10%开箱验收合格5%2电仪、电信设备采购提交请购单5%采办合同签署10%开工制造15%现场到货60%开箱验收合格10%3采暖通风设备采购合同签署15%现场到货75%开箱验收合格10%4材料采购合同签署15%现场到货75%检验合格10%三施工1桩基施工无无2土建基础施工土方开挖10%垫层浇筑5%钢筋绑扎及支模45%砼浇筑30%拆模、验收和回填10%3上部混凝土结构多层结构先分层，再分步骤检测钢筋绑扎35%支模25%混凝土浇筑30%养护、拆模、验收10%4围护结构多层结构先层，再分步骤检测墙体砌筑50%抹灰30%门窗安装15%验收5%5车行铺砌基槽开挖，压实10%毛石层30%稳定层施工25%面层施工30%养护/验收5%6人行铺砌基槽开挖，压实15%稳定层施工45%面