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文档简介

ERP权限管理制度 浙江三星机电股份有限公司ERP系统操作权限管理规定公司各部门/科室合理设置公司ERP系统操作权限是确保ERP系统安全的重要举措。 自公司ERP信息系统启用后，由于人员的变化，经常有各种权限的调整和变更。 为方便工作和保证系统安全，现就公司ERP系统操作权限申请和变更的有关事项规定如下，请遵照执行。 一、操作权限的设置1.操作权限原则上按岗位设置，满足该岗位的业务操作和相关数据的查询、引出和打印。 一人兼有多个岗位，就具有相应岗位的操作权限。 2.员工业务工作所需的权限，先由本人提出申请，交部门负责人审核，交主管领导审批后由系统管理员负责操作权限的设置，最后再备案。 3.员工岗位发生变更或离职时，部门/科室负责人以书面形式通知系统管理员，系统管理员在ERP系统中按要求对该员工原权限进行调整处理。 4.操作人员发现操作权限设置有问题时，要及时通知系统管理处置，以确保公司信息的安全。 二、操作权限设置的管理1.公司ERP信息系统的归口管理部门是信息科。 2.ERP信息系统的操作权限由ERP信息系统管理员根据主管领导批准的权限设置。 三、操作权限审批流程1.申请需要使用公司ERP系统或操作权限需要调整变更的员工填写公司ERP系统操作权限申请/变更表（见附件）。 2.部门审核部门负责人根据员工提交的操作权限申请/变更和岗们工作情况，签署可否使用ERP系统的意见。 3.批准由主管领导根据各级部门负责人审核意见及实际情况予以审批。 4.备案和执行ERP信息系统管理员根据主管领导的进行权限设置或变更，然后交文件控备案。 5.本管理规定从xx/01/01日起执行。 附件ERP系统操作权限申请/变更表浙江三星机电股份有限公司二零一五年十二月五日ERP系统操作权限申请/变更表编号日期姓名部门/科室岗位主要工作内容申请/变更权限部门意
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