XX地产集团工程巡检及专项检查制度.doc

XX地产集团工程巡检及专项检查制度 XX地产集团项目工程巡检及专项检查制度11总则1.1目的通过每年固定两次对所有在建项目的工程巡检和不定期对各在建项目进行专项检查，进一步提高各项目工地现场管理、预控、发现及整改问题的能力，推广优秀做法和先进管理模式，促进工程管理体系标准化建设及项目良性开发，进而提高集团的品牌形象和行业地位。 1.2适用范围本制度适用地产集团所有在建项目。 22职责2.1地产集团运营管理部2.1.1制定XX地产集团项目工程巡检及专项检查制度（下称本制度），并对本制度进行解释及修订；2.1.2按照集团年度联合巡检安排对各在建项目进行工程巡检，出具检查整改报告及奖惩意见，并将排名结果进行公示；2.1.3按照集团各在建项目工程管理特点和所属施工阶段，编制专项检查计划。 专项检查内容包括但不限于开工专项检查、入伙专项检查、样板专项检查、防水专项检查、展示区专项检查、结构专项检查和精装专项检查等。 检查后出具专项检查报告，并做专项检查总结向集团总裁汇报；2.1.4对各项目考核做到公开、公平、公正，客观反映项目管理过程中存在的问题，并提出整改要求和改进建议；2.1.5将项目的优秀做法及管理模式进行推广应用。 2.2区域（城市）公司、项目部2.2.1负责本制度在各区域（城市）公司、项目部的落实、执行；2.2.2组织总包及相关单位对本制度内容进行学习并落实；2.2.3全面参与和配合地产集团运营管理部组织的巡检及专项检查工作；2.2.4项目经理对实测实量、观感质量等检查数据及最终的项目工程巡检考核表进行签字确认；2.2.5根据地产集团运营管理部发出的检查整改报告进行整改，并及时回复和总结。 2.3监理单位2.3.1按甲方要求协助甲方项目部积极推进本制度在所在项目的执行；2.3.2按照合同界定的职责范围组织项目日常的检查、验收和监督工作，配合甲方项目部组织各施工单位对整改报告中提出的需整改内容进行逐项落实并验收。 2.4总包及各分包单位2.4.1本制度所界定检查内容的具体执行者；2.4.2负责对巡检及专项检查过程提出的相关问题按要求进行整改；2.4.3有义务协助甲方进一步完善本制度。 33巡检及专项检查内容、评判标准3.1工程巡检内容巡检内容分为制度落实情况、内业资料、实测实量、观感质量、安全生产及文明施工五个方面，共计设置150个考核项。 3.1.1制度的落实情况主要依据项目工程巡检考核表内容，对XX地产集团工程管理手册（下称工程管理手册）所包含的制度的执行情况进行考核。 考核包括各制度规定动作的流程是否正确、成果文件是否齐全及现场落地执行情况是否到位。 3.1.2内业资料主要依据集团内业管理制度（详见工程管理手册）及国家规范，检查项目管理过程中的各种记录文件，各种质量、安全管理制度是否齐全、是否符合规范和集团管理要求，集团所下发文件是否有效落实。 3.1.3实测实量、观感质量实测实量和观感质量，根据项目的进展情况进行抽查，检查内容详见XX地产集团工程实测实量管理办法（详见工程管理手册），具体抽查原则详见附件二在建项目实测实量评分表、附件三在建项目观感质量评分表。 3.1.4安全生产及文明施工对项目的安全生产、文明施工做检查，主要依据国家及地方规范进行评估，具体检查内容详见附件一XX地产集团项目工程巡检考核表。 3.2工程巡检评判标准依据考核表内设置的检查内容对项目进行检查，按照考核标准评定检查项是否合格。 评定合格记“1”，不合格项则记“0”，对于未处在该阶段的项目按缺项处理。 3.3工程巡检评分办法检查结束后，分别统计项目5个单项参检总项数和单项检查不合格项数，按照下述公式计算参检项目的单项合格率作为本次巡检的单项得分；单项得分率（得分）=【1-（单项检查不合格项总和/单项参检总项数）】100%；按照5个单项得分对应的权重比例，计算得出最终得分。 5个单项的权重比例分别为 （1）标准、制度落实情况占权重比例25%、 （2）内业资料占权重比例10%、 （3）实测实量占权重比例25%、 （4）观感质量占权重比例25%、 （5）安全生产及文明施工占权重比例15%。 综合得分计算公式为:工程巡检综合得分=单项 （1）得分*25%+单项 （2）得分*10%+单项 （3）得分*25%+单项 （4）得分*25%+单项 （5）得分*15%其中检查表中加“”的子项为保证项，保证项将采取双重扣分制，具体细则详见XX地产集团工程巡检考核表中相应备注栏内容。 3.4专项检查内容及办法专项检查包括但不限于开工专项检查、入伙专项检查、样板专项检查、防水专项检查、展示区专项检查、结构专项检查和精装专项检查等项目。 运营管理部根据拟受检项目工程管理特点和所处施工阶段制定专项检查计划。 检查计划需提前一周通知受检项目，项目部不需做针对性准备，以正常施工状态接受专项检查。 44工程巡检工作安排4.1受检项目部向巡检小组汇报项目进展情况以及上次巡检发现问题的整改情况；4.2现场分组进行检查并对现场发现的问题进行交流；4.3对检查发现的问题提出整改意见，并听取项目部的反馈；4.4书面填写项目工程巡检评分表，并由巡检小组及项目经理签字确认；4.5巡检结束后巡检小组对检查项目下达巡查简报，明确现场存在的问题并提出整改要求。 4.6对巡检简报内要求编制整改方案的项目，简报下发后3日内，受检项目所属区域（城市）公司运营管理部需提交经区域（城市）公司分管高管签字审批的整改方案至集团运营管理部备案；4.7受检项目部应按整改方案进行整改、落实，做好记录或拍照，将整改情况上报区域（城市）公司运营管理部及集团运营管理部。 对于较为紧急的整改项应立即组织整改，可与方案报批同时进行。 55工程巡检抽检原则对各项目的现场巡查以抽检为主，原则上依据以下原则5.1以上次巡检之后的施工内容作为主抽检区域，按照巡检考核表内容逐项进行评定；5.2实测实量及观感质量按照附表内抽检原则进行检查。 抽检过的楼层或楼栋，原则上不做重复检查，但如发现有重大质量或安全隐患问题，则由集团运营管理部视情况决定是否组织复查；5.3对项目安全文明施工的检查与质量检查同时进行，其抽检原则为随机检查，但作业层及地下室为必检区域；5.4内业资料检查中对于已经完成分部工程验收的项目，且已经完成验收手续的，原则上不再对该部分的资料进行检查，按照缺项处理。 66工程巡检及专项检查时间及检查人员6.1工程巡检具体时间安排根据集团年度联合巡检工作安排确定，由运营管理部在OA上发布通知；6.2专项检查根据集团管理需要不定期安排，由集团运营管理部提前一周OA邮件通知；6.3检查小组主要以集团运营管理部人员组成，可视情况抽调的区域（城市）公司优秀工程技术管理人员参加检查小组。 77工程巡检评比结果出具及后续工作为保证本制度有效执行，评比结果将进行如下处理7.1对参与工程巡检的项目按本制度第3条内容进行评定，巡检完成后，对所有检查项目按合格率（得分）进行排名并在地产集团月度经营会上公布；7.2区域（城市）公司负责对整改的进度、质量及整改回复内容的真实性进行严格把关，集团运营管理部将视情况对项目整改情况进行复查；7.3在上次工程巡检结束后现场发生质量、安全事故的项目不再参与当次巡检的评优。 88专项巡检检查结果出具及后续工作8.1专项检查结束后运营管理部需出具专项检查报告，并做专项检查总结向集团总裁汇报；8.2受检项目需根据检查报告提出问题进行整改，区域（城市）公司负责对整改的进度、质量及整改回复内容的真实性进行严格把关，集团运营管理部将视情况对项目整改情况进行复查99奖惩9.1工程巡检评分可作为区域（城市）公司对项目管理人员的年度评优的依据。 对于工程巡检中进步较大的项目，集团将在月度经营会上对该项目及个人进行通报表扬；9.2根据XX地产集团专项奖励方案内容，对地产集团工程巡检排名前五位的项目进行奖励，奖励金额为50000.00元/项目。 对于排名后三位的项目将给予黄牌警告的处分；9.3对于黄牌警告的项目必须编制专项整改方案，经区域（城市）公司审核后上报集团运营管理部审批执行。 对情况特别严重的项目，运营管理部将要求区域（城市）公司到集团进行专项汇报；9.4如连续两次工程巡检出现黄牌警告，则将在月度经营会上对该项目的项目经理及分管高管给予通报批评；9.5如连续三次巡检出现黄牌警告，将对该项目的项目经理进行降职降薪处理，对分管高管给予降薪处理，对区域（城市）公司总经理在全