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【精品】废品管理制度 QB废品管理制度xx-12-20发布xx-12-20实施*发电厂发布QG/012-xx1QG/012-xx前言本制度按GB/T1.1-2000标准化工作导则第1部分标准的结构和编写规则，结合本厂的具体情况修订编写而成。 编写要求和表述方法与GB/T1.1-2000要求完全一致。 本制度是在xx年4月1日发布的QG/012-xx废品管理制度的基础上进行修订的。 附录 一、附录 二、附录 三、附录 四、附录 五、附录 六、附录 七、附录 八、附录九都是本制度的规范性附录。 本制度于xx年12月20日发布实施，同时替代xx年4月1日发布的QG/012-xx废品管理制度。 本制度由厂标准化委员会提出。 本制度由物资公司归口。 本制度由物资公司负责起草。 本制度起草人本制度审核本制度审定本制度批准本制度由物资公司负责解释。 废品管理制度1范围本制度规定了废品管理的职能和要求，实施和监督检查；确立了废品的管理内容。 本制度适用于全厂废品的管理工作。 2术语废品废品是指设备或材料的主要部分已损坏，虽经大修后仍不能恢复原来的使用性能的物资，及生产或非生产过程中更换下来的各种废弃材料和没有使用价值的下脚料、边角料等。 3职责与分工3.1物资公司3.1.1物资公司在分管厂领导指导下，负责全厂废品的监督回收、保管和处理工作。 3.1.2负责对施工作业现场及各部门废品管理的监督检查与考核工作。 3.1.3负责对生产技术部工作包、工程承包合同、检修公司维护工作票、综合服务总公司及鲁源集团公司工作单中更换备品、材料清单的核查工作。 3.1.4依据部门提供的更换设备材料清单，督促项目责任部门及时、全部移交产生的废品。 3.1.5负责召集附录二所列各部门对废品进行确认。 3.1.6负责废品处理时出门证的签发。 3.1.7负责全厂废品的检数、检重。 3.2生产技术部3.2.1负责大修、小修、技改等项目开工前一周内向物资公司提供更换设备、材料清单。 3.2.2负责在签订的工程承包合同中，对产生的废品数量、由物资公司处理等问题要作出明确约定。 3.2.3外包工程项目开工前，负责向物资公司提供其签订的外包工程承包合同的开工日期、结束时间、及整个工程所产生的废品的数量清单。 3.3检修公司各队3.3.1负责大修、小修、技改、维护等项目开工前一周内向物资公司提供更换设备、材料清单工作。 3.3.2负责本部门范围内废品的收集、临时保管和移交工作。 3.3.3负责向物资公司提供其范围内大修、小修、技改等项目开工时间、结束日期及整个检修项目产生废品的数量清单。 3.3.4负责本部门范围内废品移交时的检数、检重工作。 3.3.5负责本部门废品移交物资公司过程监护工作。 3.4节能环保部3.4.1负责工程承包合同、工作单开工前一周内向物资公司提供更换设备、材料清单工作。 12QG/012-xx23.4.2负责在签订工程承包合同、工作单中，对产生废品数量、由物资公司处理等问题要作出明确约定。 3.4.3负责本部门范围内废品的收集、临时保管和移交工作。 3.4.4负责本部门废品移交物资公司过程监护工作。 3.5基建部3.5.1负责工程承包合同、工作单工程开工前一周内向物资公司提供更换设备、材料清单工作。 3.5.2负责在签订工程承包合同、工作单中，对产生废品数量、由物资公司处理等问题要作出明确约定。 3.5.3负责本部门范围内废品的收集、临时保管和移交工作。 3.5.4负责本部门废品移交物资公司过程监护工作。 3.6综合服务总公司、鲁源集团公司3.6.1负责委托单、工作单工程开工前一周内向物资公司提供更换设备、材料清单工作。 3.6.2负责在签订委托单、工作单中，对产生废品数量、由物资公司处理等问题要作出明确约定。 3.6.3负责本部门范围内废品的收集、临时保管和移交工作。 3.6.4负责本部门废品移交物资公司过程监护工作。 3.7保卫部3.7.1负责各部门有色金属及贵重废品移交物资公司时的过程监护、共同办理交接手续工作；其他废品移交物资公司时，移交部门认为需要保卫部共同做好过程监护时，应及时通知保卫部做好监护工作，并共同办理交接手续。 3.7.2负责废旧危险化学品收集、移交、临时保管及处理时的监护工作。 3.7.3负责废品处理时出门证的审查工作。 3.8安监部负责废旧危险化学品收集、移交、临时保管及处理时的监护工作。 3.9财务部3.9.1参加废品处理时制定标底价格及废品处理时的开标工作。 3.9.2参加“发电厂修旧利废申请表”、“发电厂废品处理申请表”、“发电厂废品处理竞标商审批表”、“发电厂废品处理定价单”、“发电厂废品处理开标纪要”、“发电厂低价值废品处理纪要”的审签工作。 3.10企划部3.10.1参加废品处理时制定标底价格及废品处理时的开标工作。 3.10.2参加“发电厂废品处理竞标商审批表”、“发电厂废品处理定价单”、“发电厂废品处理开标纪要”、“发电厂低价值废品处理纪要”的审签工作。 3.11监审部3QG/012-xx33.11.1参加废品处理时制定标底价格及废品处理时的开标工作。 3.11.2参加“发电厂废品处理竞标商审批表”、“发电厂废品处理定价单”、“发电厂废品处理开标纪要”、“发电厂低价值废品处理纪要”的审签工作。 4管理内容与考核4.1.废品的回收及建帐4.1.1各部门负责本部门废品的收集、临时保管和移交工作，移交时，各部门按品种数量会同物资公司共同检数、检重，并办理交接手续。 违反此规定考核责任部门200元。 4.1.2各部门在大修、小修、技改、维护等项目开工前一周内向物资公司提供更换设备、材料清单及产生的废品清单，违反此规定考核责任部门200元。 4.1.3机组大修、小修、技改等项目开始至结束过程中，物资公司应依据部门提供的更换设备材料清单，督促所在部门将产生的废品及时、全部移交物资公司，并办理交接手续。 发现未按更换清单移交废品的，考核责任部门500元。 4.1.4各部门收集的各类废柴油、润滑油等油类废品物资，当达到170公斤(即一桶时)，由所在部门及时送往物资公司单独存放，并办理交接手续。 违反此规定考核责任部门200元。 4.1.5各部门对回收的废旧危险品应及时移交物资公司，移交部门应通知保卫部、安监部共同做好移交监护工作，共同办理交接手续，违反此规定考核责任部门500元。 4.1.6物资公司对回收的废旧危险品须开辟专门场地，单独存放和保管，通知保卫部、安监部共同做好监护工作，并与当地安监部门取得联系，共同监管。 违反此规定考核责任部门500元。 4.1.7属固定资产的废品，需先执行固定资产管理标准有关规定，由资产所属部门按规定程序报批后将批复手续及废品送交物资公司，并办理交接手续。 违反此规定考核责任部门500元。 4.1.8当有色金属或贵重废品移交物资公司时，移交部门应通知保卫部共同做好过程监护工作，共同办理交接手续，其他废品移交物资公司时，移交部门根据具体情况酌定是否需要通知保卫部共同做好过程监护工作，共同办理交接手续，违反此规定考核责任部门500元。 4.1.9各部门移交废品时应会同物资公司共同检数、检重，并办理“发电厂废品交接单”（见附录一），违反此规定考核责任部门500元。 4.1.10各部门对移交物资公司的废品要建帐登记，并附交接单。 对移交物资公司的废品无建帐登记或未附交接单的，每发生一次扣责任部门500元。 4.1.11物资公司对回收的废品要建账管理，并指定专人负责废品管理工作，对回收的废品未建账管理的，每发生一次考核物资公司500元。 4.2修旧利废的管理4.2.1任何废品处理前，应首先满足厂内修旧利废需要。 4.2.2物资公司应办理“发电厂废品确认表”（见附录二），负责召集附录二所列各部门对废品进行确认，确实不能修旧利废的废品方可对外处理。 违反此规定考核责任部门500元。 4QG/012-xx44.2.3各部门从废品库领用废品时，应办理“发电厂修旧利废申请表”（见附录三），经审签同意方可领用。 违反此规定考核责任部门500元。 4.2.4废品修旧利废过程中产生无利用价值的废料，不得流失，应由所在部门送交物资公司。 违反此规定依据4.1.1条之规定考核责任部门。 4.3处理程序4.3.1依据“发电厂废品交接单”（见附录一）、“发电厂废旧物资落实确认表”（见附录二）及固定资产批复手续，由物资公司经办人办理“发电厂废品处理申请表”（附录四）。 违反此规定考核物资公司200元。 4.3.2废品对外处理时，应选择至少三家有经营资质的单位参与竞标，由物资公司、财务部、企划部、监审部共同对受邀竞标单位的营业执照等资质和信誉情况进行审查，并办理“发电厂废品处理竞标商审批表”（附录四）。 违反此规定考核责任部门200元。 4.3.3“发电厂废品处理竞标商审批表”（附录五）经批准同意后，由物资公司向竞标商发出竞标邀请函。 参加竞标方按发函要求进行竞标，对邀请函的回函资料必须密封，并加盖骑缝章，在规定时间内交到监审部，否则视为自动弃权。 4.3.4竞标商完成邀请函要求时，物资公司召集财务部、企划部、监审部共同对该批废品的价格进行市场调研,定价时依据废品的市场行情，确定该批废品的销售底价,形成“发电厂废品处理定价单”（见附录六）。 违反此规定考核责任部门500元。 4.3.5完成“发电厂废品处理定价单”后，物资公司组织财务部、企划部、监审部召开竞标会议，现场打开密封竞标资料，确定中标价格及中标单位，中标价格须高于“发电厂废品处理定价单”所定价格，报价最高者为中标方。 若竞标商报价均低于“发电厂废品处理定价单”所定价格，该次竞标则流标。 竞标会议要签署“发电厂废品处理开标纪要”（见附录七）。 违反此规定考核责任部门500元。 4.3.6竞标商不得重复参加同批次废品处理的再竞标活动。 4.3.7当单批次对外处理的废品总市值低于1000元（或总重量低于1吨的废油）时，由物资公司召集财务部、企划部、监审部共同对该批废品制订处理价格和处理方案。 并形成“发电厂低价值废品处理纪要”（见附录八）。 同类别低价值废品的处理间隔时间不低于两个月。 违反此规定考核责任部门500元。 4.3.8废品中标商在物资公司进行装运时，物资公司废品专责人两名及仓库管理人员一名共同检数或检重；在生产现场进行装运时，物资公司废品专责人应通知废品移交部门、保卫部共同做好全过程监督并参加检数或检重。 违反此规定，考核责任部门200元/次。 4.3.9废旧危险品处理时，通知保卫部、安监部，并与当地安监部门取得联系，共同做好监护工作，违反此规定考核责任部门1000元。 4.3.10废品处理时，物资公司开具“废品处理单”（见附录九），“废品处理单”一式三联，第一联存根，第二联交款，第三联办理出门证。 由购买方持第 二、三联到财务部门交款，财务部门对出售的废5QG/012-xx5品核实无误后，在废品处理单第 二、三联上加盖收讫章，并将第二联作为收款记帐的依据。 违反此规定考核责任部门500元。 4.3.11废品购买方凭财务部门加盖收讫章的“废品处理单”第三联（出门证）到保卫部办理审批手续。 4.3.12保卫部根据物资公司签发的出门证检查、核实无误后，方可允许废品出厂。 保卫部将收到的出门证妥善保管，定期与物资公司核对。 违反此规定考核责任部门500元。 4.3.13其他部门不得出具任何废品的出门证明，否则考核该部门1000元，并移交厂纪委进行处理。 4.3.14保卫部严格废品出门证的审查工作，对依据其他部门出具的废品出门证放行出厂废品，每发生一次考核保卫部1000元，并移交厂纪委进行处理。 4.3.15物资公司按规定销售废品后，将废品处理信息记入废品出售台帐,未登记台账的，每发生一次扣物资公司500元。 4.3.16出售废品的销售收入上交财务部。 购买方要求开具购买废品的商业发票时，到财务部办理。 5检查与考核5.1检查5.1.1本制度一经发布生效，有关各部门都必须严格遵守执行，标准化管理体制机构和被授权有该项管理职能的部门将对执行情况进行检查。 5.1.2各部门和单位都必须按本制度的规定，对分管和归口的管理内容实行标准化管理，达到制度的规定，并接受有关部门的检查。 5.2考核对违犯本制度规定的各项条款的有关部门和人员，将追究其责任，并由厂经济考评委员会给予经济处罚。 附录一6QG/012-xx6发电厂废品交接单移交部门年月日名称规格型号单位数量资产编号备注移交部门批准移交人接收人说明本单据移交人为移交部门职工，移交部门批准人为移交部门主任，本单据一式两份，移交部门、物资公司各存一份建帐备查。 附录二7QG/012-xx7发电厂废品确认表年月日物资名称规格型号（材质）数量送交部门情况说明及落实结果确认部门汽机队签字年月日锅炉队签字年月日电气队签字年月日热工队签字年月日灰检队签字年月日化检队签字年月日燃检队签字年月日综合队签字年月日培训中心签字年月日铸造公司签字年月日其它部门签字年月日备注附录三8QG/012-xx8发电厂修旧利废申请表申请部门年月日物资名称规格型号（材质）数量情况说明申请班组申请人审签领用部门签字年月日生技部签字年月日财务部签字年月日物资公司签字年月日分管厂领导签字年月日备注附录四发电厂9QG/012-xx9废品处理申请表物资名称型号（材质）数量暂估价值处理原因签字物资公司年月日财务部签字年月日分管厂领导签字年月日备注附录五发电厂10QG/012-xx10废品处理