采石场安全标准化_自评报告.doc

江西上高县恒泰矿业有限公司江西上高县恒泰矿业有限公司 安全标准化建设自评报告安全标准化建设自评报告 小型露天采石场 小型露天采石场 总经理 赵永贵 标准化负责人 潘强 报告编写 潘强 林建 二 一 年十二月 目 录 前前 言言 1 1 标准化建设自评概述标准化建设自评概述 2 1 1 目的 2 1 2 依据 2 1 3 范围 2 1 4 自评程序 2 2 公司基本情况公司基本情况 3 2 1 公司简介 3 2 2 证件 执照和执证情况 3 2 3 管理机构 制度 3 2 4 教育与培训 3 2 5 安全生产投入 3 3 风险辨识与可靠性分析风险辨识与可靠性分析 5 3 1 主要生产系统辅助系统辨识与分析 5 3 2 评价方法 5 3 3 评价结果 6 4 安全标准化自评安全标准化自评 7 4 1 目标与承诺 7 4 2 安全生产法律法规与其它要求 7 4 3 安全生产组织保障 8 4 4 风险管理 10 4 5 安全教育与培训 11 4 6 生产工艺系统安全管理 12 4 7 设备设施安全管理 13 4 8 作业现场安全管理 13 4 9 安全投入与工伤保险 14 4 10 检查 处理与应急 15 4 11 事故 事件报告 调查与分析 16 4 12 绩效测量与评价 17 5 自评结论自评结论 18 5 1 自评总分 18 5 2 结论 18 5 3 考评申请 18 1 前前 言言 管理工作是企业永恒的课题 安全生产管理工作是企业管理工作的重要组成部 分 为进一步加强公司安全生产管理 全面落实国家安全生产监督管理总局 关于 认真组织开展 金属非金属矿山安全标准化规范 实施工作的通知 安监总管 2007 135 号 江西省安全生产监督管理局 关于加强我省金属非金属矿山安全 标准化建设的指导意见 赣安监管一字 2009 197 号 精神 根据 金属非金属 矿山安全规程 GB 16423 2006 金属非金属矿山安全标准化规范导则 AQ 2007 1 2006 金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南 AQ 2007 5 2006 的要求 为切实加强公司安全生产管理规范化建设 强化和落实安 全生产责任 建立安全生产长效机制 加强安全生产规范化管理 夯实安全生产基 础 提高公司安全管理水平和本质安全程度 确保安全生产 实现公司安全生产目 标 公司于 2010 年 5 月启动了安全标准化创建工作 公司安全标准化创建工作中 严格按照准备 策划 实施与运行 监督与评价 改进与提高五个阶段进行 公司安全标准化创建工作中 任命了安全生产管理者代表 安全标准化系统负 责人 明确了安全负责人 员工代表 消防负责人 急救员 事故调查员 外部联 系和协调安全生产事项人员 公司安全标准化创建工作中 为保证安全标准化创建质量 公司与江西赣安安 全生产科学技术咨询服务中心签订了合作协议 由赣安公司定期进行咨询和指导 不断完善标准化创建工作 公司安全标准化创建工作中 为提高广大员工的安全标准化知识水平 公司采 取聘请咨询机构专家 内部组织培训和利用板报 橱窗等形式开展安全标准化建设 宣传 教育培训工作 使全体员工逐步掌握安全标准化的基础知识 公司安全标准化创建工作中 确立了安全生产目标 公司安全标准化创建工作中 先后完成了 安全标准化系统文件 管理制度 汇编 作业指导书 应急预案 等体系文件 由总经理签发颁布实施 通过安全标准体系运行和改进 我们对照 金属非金属矿山安全规程 小 型采石场安全标准化评分办法 标准自评 公司整个安全生产管理基本形成了企业 安全管理标准化 安全作业标准化的雏形 达到了安全标准化五级标准的要求 安全标准化是一项系统工程 我们将持续改进安全标准化体系 严格在安全生 产法律法规的约束下 进一步加强风险管理和安全教育培训工作 建立健全安全生 产组织保障系统 保证安全投入 保证生产工艺系统安全和设备设施安全 改善作 业环境 保障职业卫生 不断完善应急管理 加强安全检查和事故调查分析 定期 进行绩效测量与评价 不断提高公司安全管理水平和本质安全程度 始终保持公司 处于良好的安全生产状态 确保安全生产 2 1 1 标准化建设自评概述标准化建设自评概述 1 1 目的 为认真贯彻执行 安全生产法 按照国务院 国家安监总局 省各级安监部门 关于开展安全标准化建设的一系列指示精神 为切实加强公司安全基础工作 不断 提高公司安全管理水平和本质安全程度 始终保持公司处于良好的安全生产状态 建立健全安全生产长效机制 确保公司安全标准化取得成效 确保安全生产 1 2 依据 本公司标准化建设自评工作依据以下办法 标准进行 江西省金属非金属矿山安全标准化达标考评管理办法 暂行 金属非金属矿山安全标准化规范 导则 金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南 小型露天采石场安全标准化评分办法 1 3 范围 公司露天采石场安全标准化体系运行评定 1 4 自评程序 1 4 1 成立自评小组 组 长 潘强 副组长 林建 成 员 易国华 徐金宝 李长根 曾文才 林建 黄细才 左发根 1 4 2 自评方法 由安全标准化领导小组对自评组人员进行安全标准化知识培训 对照 江西省 金属非金属矿山安全标准化达标考评管理办法 暂行 金属非金属矿山安全标准 化规范 导则 金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南 金 属非金属矿山安全规程 小型露天采石场安全标准化评分办法 标准进行自评 逐项给出自评分值 确定自评等级 编写自评报告 3 2 2 公司基本情况公司基本情况 2 1 公司简介 江西上高县恒泰矿业有限公司位于上高县城南 5km 的芦洲乡章江村 为私营企 业 矿区距离公路主干道约 1 5km 有道路直达矿区 交通便利 目前矿山从业人员 23 人 矿长 1 人 安全副矿长 1 人 安全员一人 特种作业 人员 6 人 挖掘机司机 2 人 铲车司机 4 人 爆破员 8 人 均持证上岗 其他人员 6 人 主要机构有财务部 安全生产部 材料部 后勤部 有安全管理机构 矿山采用露天开采方式 设计生产能力 10 万 t 采剥方法为水平分层纵向采剥 采场面向北 稍偏西 现已经形成两个台阶 采矿工艺流程为 矿 剥离 形成台 阶 凿岩 排险 清矿 台阶处理 装载 运输 破碎筛分 堆存 用户 矿山采用中深孔爆破 设备主要为电动潜孔钻 型号为 KQD 100 工作气压为 0 5 0 7MPa 钻孔直径为 85 100mm 2 2 证件 执照和执证情况 公司各种证 照齐全 依法依规生产 特殊工种均已培训并取得相关资格证书 均执证上岗 2 2 1 营业证件 我采石场于 2005 年 9 月 20 日取得了安全生产许可证 证号为 赣 FM 安许 可字 2005 C037 号 有效期至 2008 年 9 月 20 日 2008 年进行了安全生产许可证 延期申请 2 2 2 特种作业证 该公司现有安全员一人 特种作业人员 6 人 挖掘机司机 2 人 铲车司机 4 人 爆破员 8 人 均持证上岗 2 3 管理机构 制度 公司成立了安全生产部 有林建负责公司的安全生产管理 公司管理制度齐全 为努力提高公司管理人员的管理水平和操作人员的操作技 能 避免违章指挥 减少违章作业和误操作所引发的各种生产事故 有作业就有制 度 有岗就有责 同时积极开展培训教育和考核 提高全体员工对制度 规程和责 任制的认识和理解 要求员工对本岗位的职责 内容 程序 标准 制度熟记于心 融会贯通 确保安全生产 2 4 教育与培训 公司重视员工安全教育培训工作 教育培训有计划 有落实 有检查 有考核 2 5 安全生产投入和绩效 根据 高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法 的规定 按照每吨 立 方米 1 元的标准提取用好安全措施费用 2009 年提取费 10 万元 用于完善 改造 和维护安全防护设备 设施 应急救援器材 设备 危险源评价 事故隐患的评估 整改 安全技能培训 安全先进技术及工艺 应急救援物资及演练 2010 投入费用 4 约 11 万元 专款专用 公司成立以来未发生死亡 重伤 轻伤事故 未发生交通事故 消防事故 未 发生重大设备事故 公司重视职业健康防护工作 做好职业健康宣传工作 每年一次安排员工进行 体检 为员工配备合格的劳动防护用品 加强了职业病预防管理工作 5 3 3 风险辨识与可靠性分析风险辨识与可靠性分析 公司制定并实施 危险源辨识与风险评价制度 明确了工作方法和责任人及其 相关责任 系统地进行风险辨识 风险评价 风险预防和风险控制等活动 3 1 主要生产系统辅助系统辨识与分析 3 1 1 确定风险辨识流程 选定作业活动 分解作业步骤 识别每一个工作步骤的潜在危险 有害因素的后果 风险分析 提出控制措施 定期评审 依据流程进行危险源辨识与风险评价 3 2 评价方法 3 2 1 评价管理 成立危险辨识与评价工作小组 工作小组对清单内容以班组或工段为单位 指 导风险评价工作 建立了危险源辨识与风险评价管理制度 明确持续开展风险评价 的要求 对风险评价实行动态 闭环管理 3 2 2 确定评价方法 根据风险评价方法选择原则 公司主要采用作业条件危险性评价法 LEC 进行 评价 利用 L E C 法进行定性辨识 评价 根据 D 值的大小确定风险等级 其危险性表示 D L E C L 发生事故的可能性大小 E 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 C 一旦发生事故会造成的损失后果 D 危险性 3 2 3 评价 在进行风险评价过程中 按照清单内容进行评价 对设备设施 工程地质 职 业卫生 交通运输 危险物料 火灾 水灾 紧急情况等做出具体规定 6 评价过程中综合考虑生产工艺过程风险 危险物质风险 设备和设施风险 环 境风险 职业卫生风险 管理风险 法律法规和标准需求 相关方的观点等因素 风险评价结果中对各种风险可能发生的过程进行描述 对风险的级别按危险性 进行排序 依据风险评价的结果制定相应措施进行风险分级管理 3 3 评价结果 开展风险评价工作 编制危险有害因素辨识报告 制订相应措施 增强员工对风 险的防范能力 从而遏制各类事故发生 7 4 4 安全标准化自评安全标准化自评 4 1 目标与承诺 4 1 1 自评分情况 本单元总分 80 分 自扣分 22 自评得分 58 得分百分率 72 5 1 目标 40 得分 28 项目与分值得分 总分 40 分 28 策划 4 分 2 执行 8 分 7 符合性 12 分 9 绩效 16 分 8 2 承诺 40 得分 30 项目与分值得分 总分 40 分 30 策划 4 分 4 执行 8 分 8 符合性 12 分 6 绩效 16 分 12 4 1 2 存在问题评述 对安全生产目标的评审不够合理 与员工的沟通程度不够 员工对达到安全生 产目标的积极性和参与程度有待提高 下一步改进方向 加强安全生产目标考核工作 4 2 安全生产法律法规与其它要求 4 2 1 自评分情况 本单元总分 90 分 自扣分 43 自评得分 47 得分百分率 52 1 法律法规意识 20 得分 13 项目与分值得分 总分 50 分 策划 2 分 2 执行 4 分 4 符合性 6 分 3 绩效 8 分 4 2 需求识别与获求 30 得分 13 项目与分值得分 总分 30 分 13 8 策划 3 分 3 执行 6 分 4 符合性 9 分 3 绩效 12 分 3 3 融入 40 得分 21 项目与分值得分 总分 40 分 21 策划 4 分 2 执行 8 分 3 符合性 12 分 8 绩效 16 分 8 4 2 2 存在问题评述 识别并获取的安全生产法律法规与其他要求不够充分 培训时针对安全生产相 关的要求不太全面 部分员工对安全培训不重视 员工的安全生产法律法规意识有 待提高 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例 对员工进行 安全生产法律法规与其他要求培训的比例达不到最好效果 安全生产法律法规与其 他要求融入的有效性 安全生产法律法规与其他要求培训的针对性 员工对培训的 安全生产法律法规与其他要求的掌握程度达不到最佳效果 当变化发生时 部分未 能及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统 新的或修订的安全 生产法律法规与其他要求 未能全部及时予以识别 获取 下一步改进的方向 采取有效措施提升员工的法律法规 及时更新法律法规更 新 并进行评审 增强有效性 4 3 安全生产组织保障 4 3 1 自评分情况 本单元总分 330 分 自扣分 161 5 自评得分 168 5 得分百分率 51 1 安全生产责任制 40 得分 21 项目与分值得分 总分 40 分 21 策划 4 分 1 执行 8 分 4 符合性 12 分 7 绩效 16 分 9 2 安全机构设置 30 得分 19 项目与分值得分 总分 30 分 19 9 策划 3 分 3 执行 6 分 3 符合性 9 分 7 绩效 12 分 6 3 安全生产规章制度 50 得分 28 项目与分值得分 总分 50 分 28 策划 5 分 3 执行 10 分 3 符合性 15 分 12 绩效 20 分 10 4 安全会议 30 得分 17 项目与分值得分 总分 30 分 17 策划 3 分 3 执行 6 分 3 符合性 9 分 7 绩效 12 分 4 5 安全记录和档案管理 50 得分 21 项目与分值得分 总分 50 分 21 策划 5 分 3 执行 10 分 4 符合性 15 分 6 绩效 20 分 8 6 外部联系和内部沟通 30 得分 16 项目与分值得分 总分 30 分 策划 3 分 3 执行 6 分 2 符合性 9 分 5 绩效 12 分 6 7 系统管理评审 30 得分 16 5 项目与分值得分 总分 30 分 10 10 策划 3 分 3 执行 6 分 3 符合性 9 分 4 5 绩效 12 分 6 8 供应商与承包商管理 30 得分 13 项目与分值得分 总分 30 分 10 策划 3 分 2 执行 6 分 2 符合性 9 分 3 绩效 12 分 6 9 安全认可与奖励 40 得分 17 项目与分值得分 总分 40 分 17 策划 4 分 4 执行 8 分 4 符合性 12 分 1 绩效 16 分 8 4 3 2 存在问题评述 安全生产责任制适宜性进行评审与更新不及时 培训效果 责任制说明及责任 制履行效果还有待提高 员工接受安全教育培训的效果仍有待提高 部分员工对职责范围内的各种危险 源及其风险不是很熟悉 员工参与安全生产活动的主动性欠缺 安全生产记录和档案管理工作存在较大差距 标准化系统文件制定 评审与修 订过程中员工参与程度不够 文件与资料控制制度的执行 记录控制制度的执行有 待完善 标准化文件系统效力与效率 标准化系统文件的质量一般 标准化系统评审内容 评审结果及标准化系统的持续适宜性不全面 承包商 供应商的识别不足 认可对员工安全表现的激励作用 对提高公司安全绩效的促进作用有待提高 下一步改进的方向 及时进行生产责任制评审与更新 加强执行力 确保责任 制能更加有效履行 加强沟通 加强联系 加强培训 加强员工工余管理 不断改 进安全标准化体系 保障安全生产 4 4 风险管理 4 4 1 自评分情况 本单元总分 270 分 自扣分 146 自评得分 124 得分百分率 46 11 1 危险源辨识与风险评价要求 90 得分 37 项目与分值得分 总分 90 分 37 策划 9 分 6 执行 18 分 6 符合性 27 分 12 绩效 36 分 13 2 风险评价 180 得分 87 项目与分值得分 总分 180 分 87 策划 18 分 10 执行 36 分 18 符合性 54 分 23 绩效 72 分 36 4 4 2 存在问题评述 风险评价计划过于简单 不够详细和全面 未能定期和及时对危险源辨识与风 险评价进行回顾 仅部分考虑危险源辨识与风险评价过程中生产场所以外的活动 各种风险评价的效果有待提高 员工参与危险源辨识和风险评价积极性不高 下一步改进的方向 进一步加强危险源辨识和风险评价工作 以取得最好的风 险管理绩效 4 5 安全教育与培训 4 5 1 自评分情况 本单元总分 160 分 自扣分 66 自评得分 94 得分百分率 58 8 1 需求识别与分析 40 得分 25 项目与分值得分 总分 40 分 25 策划 4 分 4 执行 8 分 5 符合性 12 分 8 绩效 16 分 8 2 培训要求 80 得分 45 项目与分值得分 总分 80 分 45 策划 8 分 8 执行 16 分 9 12 符合性 24 分 16 绩效 32 分 12 3 培训评审 40 得分 24 项目与分值得分 总分 40 分 策划 4 分 2 执行 8 分 8 符合性 12 分 6 绩效 16 分 8 4 5 2 存在问题评述 调查与评价安全意识时对员工各方面掌握与熟练程度考虑不很全面 员工对标 准化系统的认知程度尚差距 管理层和员工的培训内容不太全面 培训计划 适应性 有效性及效果仍有待 提高 下一步改进方向 培训计划 内容 方式方法更全面些 效果更好一些 4 6 生产工艺系统安全管理 4 6 1 自评分情况 本单元总分 180 分 自扣分 76 5 自评得分 103 5 得分百分率 57 5 1 设计要求 50 得分 29 项目与分值得分 总分 50 分 29 策划 5 分 3 执行 10 分 4 符合性 15 分 8 绩效 20 分 14 2 采矿工艺 70 得分 37 5 项目与分值得分 总分 70 分 37 5 策划 7 分 4 执行 14 分 7 符合性 21 分 9 绩效 28 分 17 5 3 生产保障系统 60 得分 37 项目与分值得分 13 总分 60 分 37 策划 6 分 6 执行 12 分 7 符合性 18 分 9 绩效 24 分 15 4 6 2 存在问题评述 现场检查记录过于简单 人员的胜任能力还需要提高 下一步改进方向 提高职工素质 加强评估 加强片帮检查 确保生产工艺安 全 4 7 设备设施安全管理 4 7 1 自评分情况 本单元总分 180 分 自扣分 85 自评得分 95 得分百分率 52 8 1 基本要求 60 得分 34 项目与分值得分 总分 60 分 34 策划 6 分 3 执行 12 分 9 符合性 18 分 8 绩效 24 分 14 2 设备设施维护 120 得分 61 项目与分值得分 总分 120 分 61 策划 12 分 5 执行 24 分 15 符合性 36 分 21 绩效 48 分 20 4 7 2 存在问题评述 设备风险控制措施有待完善 特种设备操作人员的作业技能 作业熟练程度 处理风险的能力有待加强 设备技术资料保留的完整性需要加强 设备风险控制措施还需加强 维护系统的可操作性及设备维护质量需进一步提 高 下一步改进的方向 加强操作人员的培训教育 完善风险控制措施 提高设备 设施维护质量 4 8 作业现场安全管理 4 8 1 自评分情况 14 本单元总分 300 分 自扣分 138 自评得分 162 得分百分率 54 1 作业环境 80 得分 60 项目与分值得分 总分 80 分 60 策划 8 分 8 执行 16 分 10 符合性 24 分 14 绩效 32 分 28 2 作业过程 120 得分 80 项目与分值得分 总分 120 分 80 策划 12 分 12 执行 24 分 20 符合性 36 分 24 绩效 48 分 24 3 劳动保护用品 40 得分 22 项目与分值得分 总分 40 分 22 策划 4 分 4 执行 8 分 6 符合性 12 分 10 绩效 16 分 12 4 8 2 存在问题评述 卸矿站等粉尘浓度较大场所防尘措施需进一步加强 各项监测不是很全面和到 位 对劳动者用品的评估不到位 员工使用劳动防护用品的有效性还需加强 下一步改进的方向 加强防尘措施 加强岩移监测 加强劳动用品评估工作 4 9 安全投入与工伤保险 4 9 1 自评分情况 本单元总分 60 分 自扣分 29 自评得分 31 得分百分率 51 6 1 安全投入 30 得分 15 项目与分值得分 总分 30 分 20 策划 3 分 2 执行 6 分 3 符合性 9 分 3 15 绩效 12 分 7 2 工伤保险 30 得分 18 项目与分值得分 总分 30 分 18 策划 3 分 3 执行 6 分 6 符合性 9 分 5 绩效 12 分 4 4 9 2 存在问题评述 安全投入的有效性还需加强 员工安全奖励偏少 安全投入的使用要全面 下一步改进的方向 加大安全奖励 加强安全投入费用的监控 加大工伤投保 范围 4 10 检查 处理与应急 4 10 1 自评分情况 本单元总分 300 分 自扣分 132 5 自评得分 167 5 得分百分率 55 8 1 安全检查 80 得分 49 项目与分值得分 总分 80 分 49 策划 8 分 8 执行 16 分 9 符合性 24 分 12 绩效 32 分 20 2 隐患整改 50 得分 25 5 项目与分值得分 总分 50 分 31 5 策划 5 分 3 执行 10 分 4 5 符合性 15 分 8 绩效 20 分 10 3 纠正和预防措施 120 得分 63 项目与分值得分 总分 120 分 66 策划 12 分 7 执行 24 分 12 16 符合性 36 分 18 绩效 48 分 26 4 应急 50 得分 30 项目与分值得分 总分 50 分 33 策划 5 分 5 执行 10 分 6 符合性 15 分 8 绩效 20 分 11 4 10 2 存在问题评述 检查人员的培训工作有待提高 安全检查人员的专业素质还需提高 整改行动 及进度传未能及时传达给受影响的员工 纠正与预防措施计划不周全 实施的纠正 与预防措施达不到最佳效果 下一步改进的方向 检查计划更充分 更有针对性 以达到最好的效果 进一 步晚上纠正和预防措施 4 11 事故 事件报告 调查与分析 4 11 1 自评分情况 本单元总分 250 分 自扣分 111 自评得分 139 得分百分率 55 6 1 报告 50 得分 26 项目与分值得分 总分 50 分 26 策划 5 分 5 执行 10 分 5 符合性 15 分 5 绩效 20 分 11 2 调查 120 得分 65 项目与分值得分 总分 120 分 65 策划 12 分 10 执行 24 分 18 符合性 36 分 21 绩效 48 分 16 3 事故 事件回顾 80 得分 48 项目与分值得分 总分 80 分 48 17 策划 8 分 8 执行 16 分 12 符合性 24 分 12 绩效 32 分 16 4 11 2 存在问题评述 被任命的调查员部分未进行事故调查技巧和知识的培训 任命的调查人员未全 部进行培训 事故 事件调查 内容与标准化要求有差距 任命的调查人员调查技 巧有待加强 对登记的事故 事件进行统计分析较少 员工对事故 事件进行的回 顾过于简单 回顾缺少记录 下一步改进的方向 加强对事故调查员的培训 对事故进行科学的