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中恒科技有限公司规章制度 1深圳中恒科技有限公司规章制度第一章员工守则 一、管理制度 二、员工行为规范 三、保密制度 四、安全与保卫 五、考勤制度 六、处分 七、会议安排第二章车间管理制度 一、实行范围 二、职责 三、车间规则 四、处罚第三章财务制度 一、现金管理制度 二、支票管理制度 三、项目费用（带项目号的）申请及报销 四、差旅费用申请及报销 五、管理费用申请及报销 六、报销时间及报销凭证的规定第四章采购制度第五章人事制度 一、入职流程 二、人员培训 三、年度考评 四、辞职手续 五、工资福利1第一章员工守则 一、管理制度 1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 2、维护公司声誉，保护公司利益。 3、服从领导，关心下属，团结互助。 4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 二、员工行为规范 1、遵守公司规章制度，做到按时上班和下班； 2、尊重领导和上司、上司应关怀下属工作、生活； 3、禁止在车间内部发生斗殴等影响纪律性行为，违者重处； 4、不得偷盗公司任何公共物品； 5、不得在公司内部搞传销等违法活动； 6、禁止许吸食毒品； 7、不允许成立非正式、以及违法组织，违者辞退； 8、禁止在公司内吸烟 9、禁止在上班时间处理其他私人事宜； 10、严禁未经许可将公司的物品或设备带出公司； 11、严禁破坏工作场所或不按操作规定使用公司设备； 12、严禁因私人用途携带、消耗公司的商品、设备、工具； 13、严禁在工作场所聚众闹事； 三、保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 1、全体员工都有保守公司秘密的义务。 在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。 公司秘密包括下列秘密事项2.1公司经营发展决策中的秘密事项；2.2人事决策中的秘密事项；2.3专有技术；2.4招标项目的标底、合作条件、贸易条件；2.5重要的合同、客户和合作渠道；2.6公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；2.7董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。 接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。 非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。 如有遗失，必须立即报告并采1取补救措施。 6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 7、违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 四、安全保卫制度为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。 安全保卫工作要认真落实责任制。 总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。 落实防火措施重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。 抓好安全用电 1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； 2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉； 3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。 落实防盗措施 1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源； 2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯； 3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好； 4、监控设备的人员配置，责任安排到人；安全保卫安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。 因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 预防火灾是每个员工的义务。 这不仅关系到自身和同事的安全。 为此 1、紧急通道口应始终保持畅道，禁止设备、材料或库存商品堵塞通道口。 2、随时提防消防设备及装置的电路板短路。 消防设备不能被物品堵塞、堆压。 3、员工应通晓发生事故或火灾时的应急疏散程序，并应参加有关的培训。 总则全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。 凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 劳动保护禁止对机器、设备、运输工具、保护设施、安全装置待物品进行与本职工作无关的使用。 1、未经许可不得使用公司的机器、设备及运输工具。 2、一旦发现所使用的机器、设备、运输工具、安全设施有故障或异常情况，应立即通知其上级负责人。 3、未经许可不得在安全装置上添减仪器和零件。 4、从事特定工作的员工，必须按规定穿戴由公司配备的劳动的劳动防护用品，在使用加工机器和设备时，应严格遵循安全操作程序的要求。 5、未经许可不得进入他人办公室、仓库、服务总台及其他特殊场所;工伤事故工作期间产生的任何事故者应立即得到处理。 在场员工应及时通知医生和安保人到现场1处理事故。 严重情况下，应由当事人及事故现场目击员工到安保部作详细的事故记录。 对受伤员工应及时救治，必要时送往医院治疗。 工伤事故的处理将按照中华人民共和国及地方有关部门的法规和条例执行。 五、考勤制度 1、上班时间各个部门均以打卡为凭证，特殊部门另行规定；生产车间、仓储部部门规定上班时间是6日/周，礼拜天为休息日，每天8小时工作制，上班时间为上午8001130下午13001730分；晚上和礼拜天上班视为加班，加班工资另算，按照晚上加班6.5元/小时，周日8元/小时；办公室人员部门规定上班时间是6日/周，礼拜天为休息日，每天8小时工作制，上班时间为上午9001200下午13001800分； 2、迟到/早退、旷工的界定以及惩处规定名称内容规定A迟到530分钟/早退030分钟者B迟到3160分钟/早退3160分钟者C迟到12小时/早退12小时者D迟到/早退24小时者E迟到/早退4小时以上者界定迟到迟到迟到旷工旷工处分扣半小时工资扣1小时工资扣除2小时工资扣除1日工资扣除2日工资 3、事假与病假流程A、需要请批假的员工需要提前12天告知该部门经理或主管，特殊情况无法提前告知的，需要在上班前10分钟电话告知部门经理或主管；B、部门经理或主管可以根据情况批示假期；C、3天以上的假期必须请示总经理得到亲自批示；D、得到批准的，请假人到人事部门领取和填写请假条，填写结束需要部门经理或主管或3天以上假期需要总经理签字；E、人事部门保留请假单据；F、无法亲自签假条的，需要部门经理或主管代签假条，病假者需要本人交医院就诊单据；工资核算病假者需要向人事部门上交医院就诊单据，员工可以获得80的日工资补偿；事假者，按时间扣除相应工资； 六、奖励处分奖励分为口头表扬、书面表扬、奖金；处分分为口头警告、书面警告、辞退；以下行为均以辞退处理 1、旷工连续三天（试用期内，旷工累计一天整），或年内累计满五天。 2、泄露公司机密资料，以至损害公司利益。 3、玩忽职守，给公司利益造成严重损失。 4、偷窃或盗用公司或同事财物。 5、贪污、受贿或其他不轨行为而使公司的声誉、形象蒙受损失。 6、触犯国家刑律，被公安机害拘留或逮捕。 7、辱骂顾客，上级。 18、谩骂打架、暴力行为。 9、在工作场所内的同事间不合适的暧昧行为。 10、损坏公司贵重物品。 11、欺骗上级，伪造成果。 12、书面警告累计至三次。 下列行为均给予书面警告处分 1、在公司内吸烟; 2、工作时间酗酒; 3、代人打卡或让人打卡; 4、伪造考勤记录; 5、无理取闹，严重干扰公司业务; 6、泄露公司机密，尤其是采购条件及供应商情况; 7、违反公司商业行为准则，或有图利他人情节，并导致公司利益损失; 8、员工失职造成公司损失者，除警告外，还要根据公司损失大小给予50200元不等罚单； 七、公司会议安排公司例会时间为周六下午2点；周五下午，文员统计各个部门需要探讨的会议内容，递交会议主持者进行排续会议内容。 文员做好会议记录，结束后按照会议要求跟进会议落实情况。 紧急会议时间临时根据实际情况而定；部门会议根据各个部门自己情况而定；第二章生产车间管理制度为了更好的发展本公司，提高生产效率及产品质量，严肃厂规厂纪，增强员工环境卫生意识以及文明意识，确保安全文明生产，特作如下规定 一、实行范围大屏生产车间所有职、员工。 二、职责现场生产负责人具有直接管理责任。 公司所有人员均具有监督执行本管理制度的权利和义务。 三、车间规则A员工违反下列行为规定者初次警告，第二次仍然违反者给予10元元罚款 1、员工上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋、挂好上岗证，衣观要整洁； 2、工作时间不允许乱串岗位，由组长安排，员工不得擅自离开生产岗位，如需要离岗时，必须知会相关负责人，并按时返岗； 3、禁止在车间内聊天、嘻戏打闹、听MP 3、吃零食、看书看报、睡觉及玩游戏，严禁带手机进车间; 4、生产车间内严禁吸烟、喝酒; 5、严禁跨越或坐任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，严禁擅自拆装一切电器设施等，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。 对于一些特殊设备及危险岗位，没有上岗证和专业人员，员工不准私自开启设备和危险作业; 6、上班进入车间必须检查测量静电手环是否静电被放和损坏，按作业要求戴有效静电手环;1B员工违反下列规定予当场给予10）元罚单（重复累计） 1、车间严格按照生产计划部指令,根据车间设备状况和人员,精心组织生产； 2、组长车间如遇原辅材料、包装材料不符合规定,有权拒绝生产,并报告质保部和生产计划部。 如继续生产造成损失，将按质量管理条例进行处罚。 员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程和SOP进行操作,不得擅自提高或降低标准,在操作的同时并作好记录； 3、完不成当日生产任务的班组或工序不能下班，直到完成。 晚上加班者不记夜班费,违抗者; 4、设备操作人员在生产使用完毕后,必须检查、清理、保养该设备,保证设备下次正常运行； 5、操作机器要切实做到人离关机，使用设备要做到“三绝缘”，停止使用时要及时切断电源； 6、不得在生产区内随意使用临时电线，如果急需使用，须经主管人员批准，并由电工接电，用后应及时按期限拆除；不按照要求者； 7、员工在操作同时做好日报表记录，车间负责人负责监督、审核完成情况，并在当天下班前递交人事部统计，生产统计不清析造成大额生产欠数量者罚款外追求其责任; 8、中午、下午和夜班下班前，各车间负责人负责做好车间卫生，设备、桌凳及半成品要摆放整齐。 关好门窗，锁信车间大门，关闭总电源; 9、严禁带小孩和外人进入车间； 四、处罚款项处理规定 1、凡违反以上规定者，根据情节不同，将给予直接责任人罚款、警告、严重警告或开除等处理，情节严重时直接管理者连带处罚。 2、本部门每位人员违反制度当月处罚款金额不得超过80元，如有超额以严重警告或开除等处理 3、每月处罚的金额存放公司财务，作为员工的活动其金。 比如车间员工奖金、员工公伤、出去旅游等福利项目支出，公司财务部门不能作为公司固定资产使用。 第三章财务规章制度 一、现金管理制度1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。 2.凡借现金500元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3.工资发放时间定为每月十五日下午。 4.各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。 二、支票管理制度1.支票必须符合以下要求方能收取不能撕毁，破损或涂改。 签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。 支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。 12.使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。 支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。 三、项目费用（带项目号的）申请及报销1.凡项目费用需在项目经理、部门经理、总经理审批的“立项通知书”“项目预算表”送达财务后方可申请项目费用。 2.购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划，填好现金或支票借款单，经项目经理、部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3.项目费用的报销必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 4.给外地协作单位办理电汇、汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式发票，然后填写“汇款通知”并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理、部门经理、在发票背后及“汇款通知”上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。 5.差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经会计审核后部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予以报销。 未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。 四、差旅费用申请及报销 11、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理/主管审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。 凡有审签权限的部门经理/主管须在财务部门签留字样备案。 1.2员工出差应填写出差“申请单”，“借款单”并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3员工出差返回后，填写“出差”报销单，出差报告，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 22、员工差旅费报销标准差旅长短界定标准长途短途时间一天内不能往返的一天内往返的报销费用住宿、交通、餐饮交通、餐饮餐饮标准和形式35元/天/人15元/餐/人不同级别人员费用报销标准费用项住宿标准交通方式1总经理级别200RMB/晚无限制部门经理/主管级别180RMB/晚乘飞机需要请示总经理，市内不得乘的士；其他人员120RMB/晚除飞机以外交通工具，市内不得乘的士不同报销费用的报销方式报销内容形式交通费住宿费伙食费管理费及其他发票报销限定交通形式的发票发票或者收据无发票或收据报销标准实报实销按标准补助标准补助实报实销注管理费用是指出差的其他费用（如购买的相关用品，报销时必须填写具体情况及缘由）2.1员工出差交通报销标准2.1.1员工出差乘坐交通工具公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。 2.1.2员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。 无特殊情况，不得报销出租车票。 33、员工差旅费报销规定3.1住宿费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约部分纳入月奖金考核。 3.2膳食费按规定标准领取；3.3通讯费以邮局凭证报销。 3.4交际费用由领导核定并填写交际费用，经总经理批准方可报销；3.5出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。 3.6财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。 五、管理费用申请及报销1.购置办公用品及支付办公费用，需有行政部门指定人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。 2.办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责1报总经理审批后予以报销。 六、报销时间及报销凭证的规定1.所有当月发生的费用应于本月20号或者次月10号递交申请报销,3日内财务将返还应报费用，连续出差时间长者可以累计于下月报销,本月报销费用迟于申报时间的，需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务方予以报销；2.有差旅费需求比较大1000元以上的，可以提前向财务申请预支差旅费，报销时扣除，多退少补形式；3.所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。 反面粘贴相关票据和收据；4.凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。 采购制度关于采购程序的几项规定 一、各部门如需申购物品、必须按照公司申购程序填写采购单。 二、填写采购单时，字迹要清晰明了，并要接采购单要求认真填写，所申购的物品要注明其名称、规格、型号、产地、品种、数量等。 如因填单字迹或项目不明了，部门经理签批后，误购的物品由部门经理负责。 三、各部门的申购单一定要有部门主管和经理的签批方有效，签批前部门经理要确认仓库货存量。 各部门应与仓库积极配合，仓库按公司规定做到最低存量的备货，但要确保车间的正常运转。 四、所有申购单应提前三天填批好送至采购部。 每日下午下班前填好次日所需购的产品，按单据一式三联白单、黄单、红单送交相关部门。 特制物品必须提前半个月申购。 应急物品部门经理可与采购部经理联系后，根据实际情况，给予解决。 （进单时间830M1200AM。 进单地点采购部。 接单负责人采购部人员） 五、财务和仓库要根据采购部提供的与供应商签订的合同及合约价办理入库和核算，入库核算人要遵守工作职责严把入库关。 如入库核算人没按要求入库和核算，导致的失误由入库核算人负责。 六、开业至今的订货合同如有不妥，请有关部门书面反馈至总办和采购部。 各部门有相应的供应商，欢迎推荐给采购部门。 七、采购部门应在规定的时间内，把与供应商签定的合同及合约价及时送往财务部和仓库验收处。 仓库验收员对于没有价格的物品，只验收数量，不填写单价，不签名，待核定价格后补签。 如采购部门的合约价报送不及时，可按原定价验收入库，由此产生的问题，由采购部门负责处理。 八、对于临时采购，没有事先核定价格的采购物品，由采购部经理核定价格后，在发票背后签名确认。 仓库员给予办理入库手续。 九、对于没有采购单或采购申请单，没有写明采购的物品、允许仓库验收负办理入库手续。 但由此发生的问题由采购都得自己负责。 十、采购部人员要认真执行和自觉遵守招待所各项规章制度，遵守国家各项有关政策法规，处处维护招待所的利益。 切实当好家，理好财，管好物。 严格采购申办手续，努力降低采购成本，实行“货比三家，价比三家”的原则，保证品质，杜绝浪费，严格把好损耗关。 加强1各部门之间的协调，牢固树立为招待所经营服务的思想，保质保量按时做好各项工作。 建立健全和严格执行各类物品采购、出入库验收、发放、保管制度。 在所长的授权下负责淘汰、更换废旧物品的处理。 认真抓好“防火灾、防盗窃、防霉变、防损坏”工作，杜绝责任事故的发生。 人事规章制度人力资源是企业第一资源，为了更好利用发挥资源优势，建立健全公司各个部门的作用机制，发挥人员的潜力，维护企业员工双方的权利义务，不断激励员工，为企业发展提供有效人力资源，特建立该制度。 一、入职流程招聘流程人员入职 1、各个部门不同岗位人员在招聘完成后，入职时需要填写入职申请表，作为人员人事资料，上交2张彩色同底板1寸照片；身份证复印件，学历、学位、技术相关证件复印件； 2、安排食宿，配发拖鞋，工衣工裤，以及钥匙等物品，人事部门要做好登记； 3、交代上班事宜，需要培训者安排相关培训； 4、与各个部门的交接过程； 5、人员建立人事档案和注册电子备案资料； 6、为员工办理上班卡；试用期员工在正式聘用之前，必须有相关期限的试工期。 试工期为7个工作日，在试工期内，员工要求离职的，没有工资。 试工期计算在试用期内，入职一个月，工作表现合格的，方可给予正式聘用；凡不符公司录用要求的，公司再给予一个月试用期，继续表现不合格者，公司可解除聘用关系。 在试用期内辞职者，须提前至少一星期向部门主管及人事部提出。 工资下个月15号发放，有假期、礼拜天的情况，发工资日期推迟。 管理层聘用新人试用期为2个月。 工作时间按公司上班规定，工作时间定为每周6天，8小时/天工作制；工作时间为星期一至星期六，每天9.00a.m-6.00p.m（其中包括1小时的午餐，时间为12.00a.m-1.00p.m）（生产一线员工工作时间提前一个小时，两次下班时间提前半小时。 ）加班的员工时间根据实际情况而定，加班工资普工享受6.5元/小时；8元/小时（礼拜天） 二、人员培训公司向员工提供满足现职和适应将来工作需要的各种个人发展的培训。 培训的范围包括与工作相关的知识、技能和管理方面的内容。 以及与个人、组织的要求相适应的更广泛领域的培训。 培训是一项花费较大但并非立行等竿见影的工作，在公司着眼已付出金钱及心力的同时，也希望员工能做出相应的承诺。 为此，我们会要求被培训的员工与公司签定培训合同。 培训合同的培训期及金额等规定，将按培训的实际内容而定。 1分类入职培训、岗前培训、技能培训职前培训（人事部门）公司介绍、名称、位置、部门位置、人员结构、业务介绍、公司文化介绍；入职时公司打卡制度、上班时间、规章制度介绍；入职交接时，各个部门讲解各自部门规章制度；岗前培训(各部门自己进行)各个部门主管自己安排培训内容和课时；技能培训（人事部协助各自部门进行组织） 三、年度考评公司除在试用期结束时对员工进行考核外，还将定期对员工的工作表现和发展进行评估的讨论，其结果将作为员工职位和薪金调整的依据。 季度考评，根据员工的考勤、工作表现、业绩进行评估。 四、工资福利工资以最大可能激励广大员工为公司利益努力工作，并使每一位为公司积极努力、有效工作的员工，都能得到一份与其付出相适应的劳动报酬，这是公司的基本薪资政策；定期参加行业性薪资调查，以确保公司薪资水平的合理性和竞争性，是我们保证公司的人力资源素质的基本手段。 业绩评估后为公司的工资检讨期。 我们按员工的工作表现、公司的营业状况、劳动市场的讯息、物价指数以及其它因素，检讨指数以及其它因素，检讨薪资福利水平并做相应的调整。 公司将采取银行自动转账方式于每月的十五日发放工资。 调薪调薪项内容加薪依据加薪比例频率周期年末加薪工龄5151年一次12月晋升加薪晋升1070左右三个月一次3月以上转正加薪转正根据洽谈或规定特殊贡献贡献巨大10随机不定 1、年终实行双倍工资；年底员工评估分数作为第二年工资涨幅的标准参考依据，根据公司业绩，基层员工工资涨幅在（515）； 2、技工转变普工可以向维修员、拉长、调试员、工程师、车间主管等职位晋升为技术人员或管理人员，通过考核标准者按照技术人员标准或者管理人员标准发放待遇，每季度有相关的晋升名额，最优者获取晋升资格，同样达到标准者可以享受一定比例的加薪，加薪比例不可以高于晋升者； 3、作出对公司很大贡献、给予公司挽留极大经济损失者可以获得加薪机会，加薪比例在10 4、管理人员的业绩作为评判的加薪的标准；每年享受一定数额加薪，同级别员工加薪标准相当。 5、表现不好的员工不会加薪，但是也不会降薪；纳税公司将按国家规定统一扣除代缴个人所得税。 社会保险金1公司将按国家规定，为符合条件的员工缴纳各项基金或保险费用；按国家规定，须个人缴纳一定比例的，也将从员工的薪金中扣除代缴。 年假工作期内员工每年法定节假日，具体补助有人事部具体规定而定。 员工依法享有中华人民共和国政府规定的法定假期。 包括元旦、农历新年、五一国际劳动节和国庆节。 如员工因工作需要，不能在法定假期当日休假，可获得国家规定的报酬。 特殊假期婚假符合法定年龄的员工结婚时可享受连续三天有薪假期。 员工在试用期满后，如属国家规定之晚婚年龄时结婚，则可获得连续十天晚婚假期（包括节假日、休息日）。 申请婚假必须在开具结婚证半年内，假期必须一次性用完，人事部将保留结婚证复印件。 产假凡女