C32风险评价准则制度.doc

C32风险评价准则制度 1、目的为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本制度。 2、范围公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。 3、职责3.1总经理(安全生产第一责任人)直接负责风险评价工作，成立评价组织进行风险评价；3.2安保部负责风险评价归口管理；3.3各部门负责人负责本部门的风险评价。 4、具体内容4.1术语4.1.1风险风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。 风险R=可能性L后果严重性S4.1.2危害可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 4.1.2.1作业风险等级判定危害发生的可能性L判定准则(如下)依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R，按风险等级判定准则及控制措施评出分厂生产管理过程中的风险控制清单。 风险（R）=可能性（L）后果严重性（S）天津浩元精细化工股份有限公司管理文件风险评价准则制度编号TJHY/C-32风险评价准则制度页码2/61）危害发生的可能性L判定准则表1危害发生可能性L判定等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。 极不可能发生事故或事件。 2）危害后果严重性S判定准则表2危害后果严重性S判定等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象环境污染、资源消耗环境污染、资源消耗5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响大规模、公司外4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响公司内严重污染3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响公司范围内中等污染风险评价准则制度页码3/62不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围装置范围污染1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损没有污染3）风险等级R判定准则及控制措施表3风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2125巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施，但需保存记录有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录注R=LS危险性或风险度（危险性分值）L发生事故的可能性大小（发生事故的频率）S一旦发生事故会造成的损失后果。 4）风险评估表严重性可能性12345112345224681033691215风险评价准则制度页码4/644812162055101520254.2工作危害分析（JHA）4.2.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。 4.2.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。 可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。 4.2.3作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。 作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。 4.2.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。 识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。 4.2.5如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。 每一块为一个大步骤。 可以再将大步骤分为几个小步骤。 4.2.6对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。 4.2.7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。 4. 3、LEC评价方法评价准则对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个D=LEC式中D作业条件危险性；L事故或危险事件发生的可能性；E暴露于危险环境的频率；C发生事故或危险事件的可能结果。 4.3.1发生事故的可能性大小L分数值事故发生的可能性10完全可以预料风险评价准则制度页码5/66相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外05很不可能，可以设想02极不可能01实际不可能4.3.2人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E分数值暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05非常罕见地暴露4.3.3发生事故产生的后果C分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护4.3.4危险性分值D风险评价