高速公路养护管理考核办法.doc

高速公路养护管理考核办法2010年12月第一部分 养护工程管理监督考评办法一、 总则 1、目的 为提高高速公路的养护管理水平和服务质量，建立养护工作约束激励机制，促进高速公路养护管理向科学化、规范化、标准化方向发展，根据养护相关技术标准及集团相关管理办法，制定本考核办法。 2、适用范围 本办法适用于各营运管理公司。合资营运管理公司除养护质量和工程检验评定标准按本办法执行外，其他可参照执行。二、日常监督检查 1、监督原则 根据高速公路管理局的授权管理办法对营运管理公司的日常养护、养护预算进行监管，对委托给营运管理公司实施的专项和大修养护工程的项目实施过程、养护安全等进行监督管理，确保年度工作计划、目标顺利完成。 2、监督内容 对营运管理公司的日常养护、专项工程等的计划、费用和工程管理执行过程进行监督。 3、计划执行：营运管理公司是否按年度工程进度计划按时完成年初集团批复项目；计划外新增项目实施程序是否符合集团相关管理办法；是否按要求实施完成日常维护； 4、费用执行：每季度费用执行情况是否满足年初制定的执行指标，是否存在重大偏差，原因分析，相关报表是否按规定准时、准确上报； 5、工程管理：对施工现场管理规范情况进行抽查，重点监督安全制度的落实、质量问题等。特别重大的专项工程安排专人进行现场监督。 6、结果通报 每季度发布监督结果的通报，通报内容有本季度工作完成情况、存在问题及整改要求。提出的整改要求营运管理公司未落实的，营运管理公司必须提交书面报告说明原因。检查结果纳入年度考核。 三、 考核1.考核原则：以高速公路养护技术评定指标（MQI）为基本评价依据，以养护综合管理情况为重要内容，充分考虑道路的原有技术状况和养护工作量，对各养护单位做出公正合理的综合评价。2、考核内容：考核内容主要分为日常养护、保洁、养护工程、养护内业、养护安全、养护计划与费用管理等内容，不同考核方式对应的考核内容有所区别。 3、考核组织 养护考核工作由高速公路管理局路网管理中心组织、各营运管理公司参加，以营运管理公司养护站为基本考核单元，全年养护考核总分为100分，季度（1、3季度）、半年考核和年终考核，所占比例分别为30%、30%、40%。 4、考核方式 季度考核侧重于日常维护、日常管理、计量支付和施工组织管理等。半年、年终考核为全面检查当年各项养护管理工作完成情况，结合季度考核、路况检测评定结果指标以及上年度专项、大修工程质量后评价结果，综合考核打分。检查考核时，根据受检单位基本考核单元情况，确保检查范围覆盖新开通两年内路段和营运期三年以上路段。年度养护考核评定结果纳入高速公路管理局的年度目标考核。 5、基层单元考核频率 各营运管理公司每月对基层养护单元组织进行一次检查；每季度对公路技术状况标准指标进行一次评定，并把评定情况上报。 6、基层单元考核公示 对基层养护单元的考核进行分级挂牌公示。分为：优秀、良好、合格、不合格。挂牌公示由各营运管理公司每月对基层养护单元进行检查后根据结果实施，公示情况应报审查备案。将根据公示情况进行抽查，并纳入统一考核。四、 其它事宜 1、实施时间 本办法自颁布之日起实施。 2、办法解释 本办法由负责解释。附件：1、季度考核内容 2、定期（半年和年终）考核内容 3、高速公路养护基层单元一览表 4、养护管理单位评比标准 季度考核内容考核项目考核指标分值考核标准单位发现数量实得分所占权重考评分总分日常养护养护的及时性（含路基、路面、排水设施的、沿线设施、桥涵、绿化等）100危及安全的路面坑凼、裂缝、车辙等未在规定时间内修复发现1次扣10分次00.2损坏的护栏若未在规定的时间内给予处理，发现1次扣10分。次由于养护施工造成较严重堵车事件受到交委通报一次，日常养护项为0分。次排水设施损坏、淤塞、不畅，每发现1处扣5分。处标志，标线缺损，每发现1处扣5分。处绿化未按养护实施细则进行养护，每发现1处扣5分处隔离栅缺损，每发现1处扣2分处由于日常养护不及时，造成严重后果，日常养护项为0分次保洁路容、路貌、100路面、中分带、路肩、边坡、边沟、立交、服务区发现有明显不洁或严重污染，每处扣2分处0.15若发现附属设施、安全设施明显积尘污染, 每发现一处扣2分处由于以上原因造成严重后果的保洁项为0分次养护工程施工工期、质量、安全畅通、抢险100未在合同工期内实施完成，每发现一次或一项扣10分次0.15没有合理的施工组织、交通安全组织方案（含应急预案），每发现一次或一项扣10分次不能保证施工路段安全畅通，造成较严重堵车事件受到交委通报一次，则养护工程项为0分次养护施工若出现质量不合格，则养护工程项为0分次未及时组织抢险、落实应急预案并上报，每发现1次扣10分，若造成严重后果，则养护工程项为0分次养护内业养护制度、台帐、报表、数据库、档案100养护规章制度、岗位职责不齐全、每出现一项扣10分项0.15养护综合管理系统数据错误，未按时填报，每出现一项扣10分项未按规定及时编制、上报各类统计报表或未提供上级部门所需资料，每出现一次扣10分次养护台帐、档案资料不齐全、无专人管理，每出现一次扣10分次养护计划与费用管理养护计划、预决算管理、程序化管理100未按规定上报季、月费用执行情况（含设备）、季、月养护工作计划，每发现一次扣10分次0.15实施的专项工程（抢险或特殊情况除外）、大修工程未在养护计划内，或未按程序实施，每发现1次则养护计划与费用管理项为0分。次养护安全养护施工的安全管理100无健全的养护安全制度，发现一次扣10分次0.2维修现场各项安全措施未落实、安全设施设置不规范，发现一处扣10分处养护作业人员不着安全标制服、未进行安全培训、不按安全规范施工，出现一次每次扣5分次若由于以上原因造成严重后果，则该项为0分次定期（半年和年终）考核内容 注意：以下表格中检查时一律按表中“单位”填写发现的病害数量考核项目考核指标分值考核标准单位发现数量实得分所占权重考评分总分日常养护日常养护质量MQI（JTG H20-2007）100MQI值达优良及其以上（MQI90）此项得60分0.3MQI值是中（80MQI90）此项得40分MQI值是次（70MQI80）此项得20分MQI值是差（MQI70）此项得0分保洁路容、路貌100路面、中分带、路肩、边坡、边沟、立交、服务区发现有明显不洁或严重污染，每处扣2分处80.1若发现附属设施、安全设施明显积尘污染, 每发现一处扣2分处5由于以上原因造成严重后果的保洁项为0分次养护工程施工进度、质量、安全畅通、抢险100与年初下达进度计划考核偏差15%，每项扣10分，未在合同工期内实施完成（不可抗力除外），则养护工程项为0分。次0.15没有合理的施工组织、交通安全组织方案（含应急预案），每发现一次或一项扣10分次不能保证施工路段安全畅通，造成较严重堵车事件受到交委通报一次，则养护工程项为0分。次养护施工若出现质量不合格，则养护工程项为0分次未及时组织抢险、落实应急预案并上报，每发现1次扣10分，若造成严重后果，则养护工程项为0分次养护内业养护制度、台帐、报表、数据库、档案100养护规章制度、岗位职责不齐全、每出现一项扣10分项0.1养护综合管理系统数据错误、遗漏，未按时填报，每出现一项扣10分项未按规定及时编制、上报各类统计报表或未提供上级部门所需资料，每出现一次扣10分次养护台帐、档案资料不齐全、无专人管理，每出现一次扣10分次养护计划与费用管理养护计划、预决算管理、程序化管理100未按规定上报半年、年度养护预决算执行情况（含设备）、半年、年度养护工作计划，每发现一次扣10分次0.1续上表年度养护决算超年度养护预算在2.5%（不含）-4.5%时扣10分，在4.5%（不含）-6.5%时扣20分，依次类推，超出年度养护预算10%则养护计划与费用管理项为0分。实施的专项工程（抢险或特殊情况除外）、大修工程未在养护计划内，或未按程序实施，每发现1次扣20分。次综合管理养护管理执行情况100每发放1张整改通知单扣10分，同一问题发放第二次整改通知单扣40分，因责任事故被市级媒体曝光或上级部门通报，该项为0分。在集团（）组织开展的各类评比、竞赛中获一等奖的每次加30分。次0.1养护安全养护施工的安全管理100无健全的养护安全制度，发现一次扣10分次0.15维修现场各项安全措施未落实、安全设施设置不规范，发现一处扣10分处养护作业人员不着安全标制服、未进行安全培训、不按安全规范施工，出现一次每次扣5分次若由于以上原因造成严重后果，则养护安全项为0分次养护管理考核实行四级：优秀、良好、合格、不合格。并采取挂牌公示制度。标兵养护管理单位标准：能够完全适应高速公路维修保养管理工作，九千质量管理体系完善，运行良好，高速公路养护综合管理系统已升级至网络版并在日常养护管理工作中得以广泛运用，养护管理工作成效显著，能够完全达到集团各项工作考核标准要求，公路技术状况指数MQI90，PQI90,且年衰减幅度1%。 优秀养护管理单位标准：能够适应高速公路维修保养管理工作，九千质量管理体系运行正常，且已通过认证，高速公路养护综合管理系统网络版在日常养护管理工作中运用良好，养护管理工作能够达到工作标准要求，养护质量指数MQI85，PQI90且年衰减幅度2%。 良好养护管理单位标准：能够基本适应高速公路维修保养管理工作，建立了九千质量管理体系，高速公路养护综合管理系统单机版开始应用，养护管理工作能够基本达到工作标准要求，养护质量指数MQI85，PQI85且年衰减幅度3%。 合格养护管理单位标准：具备从事高速公路维修保养管理工作的基本条件，但九千质量管理体系尚未建立，高速公路养护综合管理系统尚未应用，规范化管理有待进一步加强，养护质量指数MQI80, PQI85。 不合格养护管理单位标准：不具备从事高速公路维修保养管理工作的基本条件，不能从事高速公路维修保养管理工作。第二部分 资产设备管理监督考评办法一、总则1、目的：为了加强资产、设备管理，全面总结经验、提高工作绩效。根据资产设备管理的相关规定，制定本办法。2、使用范围：本办法适用于各营运管理公司的资产、养护救援设备、路产审批等工作的检查考核。合资营运管理公司可参照执行。3、职责：路网管理中心资产管理部负责本办法的具体实施，各管理公司负责对本公司养护单元的检查考核。二、考核方式1、检查考核采取季度、半年、年度检查，. 2、营运管理公司每月定期检查：由管理公司自行组织，每月将检查结果报资产设备部备案。专项工作适时检查是指遇有重大活动时，由根据上级的指示和安排，下达专项工作任务并适时组织检查考核。抽查由资产设备部安排，并保证每年至少2次。2、检查考核实行打分评比方式，总分100分（计分方式见考核细则），各分项所占权重为：季度检查占30%，半年检查合占30%、年度检查占40%。三、考核内容1、养护救援设备 总分100分1）内业管理 （50分）（1）、设备档案 （5分）档案齐全，新增、报废及时存档，缺设备档案或内容不规范，1项扣1分；（2）、设备台帐及卡片 （5分）设备台帐及卡片齐全一致，新增、报废及时更改，缺设备记录或内容不规范，1项扣1分；（3）、设备运行记录 （2分）设备运行记录填写规范、齐全，不按规定填写，查实1项扣0.5分；（4）、设备维护 （5分）设备维护（二级维护及以上）有记录，填写齐全，不按规定填写，查实1项扣0.05分；未按规定维护设备的，1次扣0.5分；出现故障，规定时间未恢复，一次扣0.5分；（5）、设备油料管理及记录 （3分）油料发放符合规定，发生一次油料偷盗事件（含驾驶员将油料倒卖或用于非公用用途）扣1分（6）、设备操作、管理人员培训情况 （5分）设备操作、管理人员培训有记录及培训情况说明，驾驶员必须每月安全学习、设备操作手岗前必须培训，缺一个记录扣0.5分，少一项培训扣1分；（7）、报表情况 （6分）a未按规定报送的，1次扣0.5分b报送报表不及时，1次扣0.5分c报表不准确，发现1个错误扣0.05分；（8）、设备交接记录 （1分）设备交接有记录，资料齐全，缺一项扣0.05分；（9）、设备调度管理 （5分）有调拨及调度记录，严格执行上级调度安排，得全分，记录缺少一项扣0.25分；拒绝执行上级安排，每次扣1-5分；（10）、设备事故 （5分）发生一次设备责任事故扣1-2分；发生事故未上报的，1次扣1分；（11）、设备预算 （8分）严格执行预算，采购设备必须按照预算执行，超预算1项扣2分；设备费用（含使用费）总额在预算5%以内不扣分，在5%以上每多1%扣2分，扣完为止。2）、作业人员管理 （20分）（1）、政策法规及制度执行 （1分） 主要养护及救援设备具有专人保管、操作规范、设备完好，管理机构完善，职责明确、人员落实到位得满分，职责不清、人员不到位1项扣0.05分。（2）、持证上岗 （2分）特种作业人员必须持证上岗，未持证上岗，发现1人扣0.5分；（3）、作业安全防范措施 （5分）作业设备安全标识齐全，缺规定标识，1项扣0.1分；作业人员安全装置、服装齐全，缺1项扣0.5分；（4）、实际操作熟练程度 （8分）作业人员岗前未培训，1人扣2分；检查时操作不熟练或不按操作规程操作，发现1人扣0.5分；（5）、人员素质考核 （4分）管理人员对所管理设备不熟练，现场提问，出现一次错误扣0.25分；操作人员对所操作设备不熟练，现场提问，出现一次错误扣0.5分；3）、实物管理 （30分） （1）、设备外观 （5分）设备外观检查整洁，检查外观不整洁、锈蚀严重、乱涂乱画、张贴不符规范，1台设备扣1分；（2）、设备技术状况 （3分）现场检查设备技术状况，刹车、灯光、仪表、发动机、附属设备等重要部件，发现1项扣0.05分；（3）、运行情况记录 （3分）设备运行情况有记录，记录齐全，无记录每台扣0.5分，记录不齐全每项扣0.01分；（4）、清洁卫生 （4分）设备清洁卫生差（含内部构造），1台扣0.25分；（5）、设备实物编号管理 （2分）发现1台设备未编号并贴于设备上，1台扣0.25分；设备实际编号与台帐编号不一致或帐、卡、物不一致，一台扣0.25分。设备管理全年无投诉，一次性加1-10分。2、路产审批及管理 总分100分1）台帐管理 （10分）管线穿越、占用道路资产时，未逐个建立案卷台帐并动态跟踪，1次扣0.5分；2）合同管理 （10分）管线穿越、占用道路资产未办理合同，1次扣1分；督促对方按合同要求（质量、技术标准、道路红线边界等）施工，未督促到位1次扣0.5分；3）施工方案评审 （25分）未按规定组织施工组织方案、交通组织方案评审，发现一次扣1分；因未组织施工组织方案、交通组织方案评审，发生事故，发生一次扣10分（此项扣分不受单项总分限制）；4）路产审批办理效率 （10分） 未按规定的时间办理路产审批手续并回复，每延迟1天扣1分（有书面理由，且理由充分的除外）； 5）、路产审批办理正确性 （25分）赴实地勘查，按相关要求办理，发现弄虚作假，1次扣0.5分； 对不符合规定的穿越审批同意，发现一次扣5-10分；6）路产赔偿案件处理 （20分）积极协调处理路产赔偿案件，杜绝因处理不当导致的诉讼赔偿和损失，发生一次扣2-5分；积极协调处理路产涉诉案件，按季度上报诉讼报表，报送不及时 ，1次扣4分；路产审批全年无投诉，一次性加1-10分。3、资产管理类 总分100分1）、执行高速公路管理局资产监管办法高速公路管理局设备固定资产管理办法高速公路管理局低值品管理办法及国资委资产管理等要求，做到分类管理、程序规范、职责明确。违规、缺漏扣5分/项。 （10分）2）、按高速公路管理局、国资委及交委要求，规范报送各类资产的数据、备案、报批资料，积极参加相关培训及会议。资料报送、报备不及时、不符合要求、漏报、缺席会议扣5分/次。（10分） 3）、极配合集团招商引资、资产变更等工作安排，真实提供项目相关资料，认真完成资产评估与工作交接等相关工作，做好高速公路管理局重要文件及内部机密文件的保管保密工作，违规一项扣5分。 （10分）4）、规定做好建成公路资产及附属设施的建设营运移交清理交接工作，做到移交程序、资料表格规范完善，移交资产保护完整不流失，违规扣3分/项。 （10分） 5）、设置各类资产台帐,做好资产管理经营及保护工作。积极采取措施保证国有资产保值增值，资产完好率达90%以上。实物管理部门定期盘点，与财务部门定期核对，做到帐实相符。无盘店核对记录、分类台帐设置不规范、帐实不符、完好率不达标扣3分/项。 （20分） 6）、建立资产申请、购买、评估、转让、处置、清产核资的决策、实施、报批过程中的档案资料。违规、缺漏扣3分/项。 （20分） 7）、设备的购置严格按照预算执行，资产购置超出或低于总资产购置预算5%10%（含5%）的扣2分,超出或低于10%20%的扣5设备的购置严格按照预算执行，资产购置超出或低于总资产购置预算5%10%（含5%）的扣2分,超出或低于10%20%的扣5。 （10分）8）、做好资产管理的安全防范工作，未出现由于管理措施不力而造成的被盗被毁现象。 被盗及事故损失0.5-1万元（含1万）扣1分，1-1.5万元(含1.5万)扣2分，1.5-2万元（含2万）扣3分，2万（含2万）以上扣10分。 （10分）考核季度、半年、年终考核，考核内容如下表。营运管理公司资产管理考核（季度、半年）考评周期：考核时间：考核项目考核内容评分标准单项总分扣分实际得分备注资产1执行资产管理办法、高速公路管理局资产监管办法的要求，做到分类管理、程序规范、职责明确。未按规定执行每项扣1分102做好资产的移交、变更等管理工作，做到移交程序、资料表格规范完善，提交各类报表、数据及时准确，积极参加各类相关培训及会议。未按规定执行每项扣1分103建立资产申购、转让、处置等的报批、实施档案资料。建立台帐管理，定期盘点，定期与财务对账，做到帐实相符。未按规定程序执行的一项扣1分104设备的购置严格按照预算执行，资产实际购置总额控制在预算经费的5%以内。资产购置控制在预算5%以内超出一个百分点扣1分,扣完5分为止。105做好资产管理的安全防范工作，避免出现由于管理措施不力而造成的被盗被毁现