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公司流程管理制度 管理规章制度为进一步强化企业管理，做到有章可循，充分发挥和调动每个员工的主观能动性，不断提高自身素质，做到奖罚严明，特制定本制度为进一步强化企业管理，做到有章可循，充分发挥和调动每个员工的主观能动性，不断提高自身素质，做到奖罚严明，特制定本制度总则公司员工行为规范 一、忠实于公司，维护公司形象，认同公司经营理念。 二、具有高度的责任感和主人翁精神，维护公司利益，树立正确的价值观。 三、服从公司管理，全面履行职责，提高服务意识；具有高度的使命感。 四、遵纪守法，严于律已，宽以待人。 五、顾全大局，精诚团结，充分发挥团队优势。 六、廉洁自律，克己奉公，不谋私利，公私分明。 七、尊重客户，热情待人，提高沟通技巧，保持良好的客情关系。 八、积极参与市场建设，加强市场管理，掌握市场动态。 九、工作勤奋，爱岗敬业，创新思维，开拓进取。 十、善于学习，不断提高，追求卓越。 一、忠实于公司，维护公司形象，认同公司经营理念。 二、具有高度的责任感和主人翁精神，维护公司利益，树立正确的价值观。 三、服从公司管理，全面履行职责，提高服务意识；具有高度的使命感。 四、遵纪守法，严于律已，宽以待人。 五、顾全大局，精诚团结，充分发挥团队优势。 六、廉洁自律，克己奉公，不谋私利，公私分明。 七、尊重客户，热情待人，提高沟通技巧，保持良好的客情关系。 八、积极参与市场建设，加强市场管理，掌握市场动态。 九、工作勤奋，爱岗敬业，创新思维，开拓进取。 十、善于学习，不断提高，追求卓越。 第一章销售工作制度 1、努力打造“精诚、进取、担当、奉献、创新”的企业精神，有高度的责任感和强烈的敬业精神，对所担负的工作保证时效完成，不拖延、不积压，日事日毕、不断创新、敢于挑战。 2、严格遵守公司制定的各项规章制度，服从领导、积极配合，不得阳奉阴违或敷衍塞责，应忠实勤勉地执行职务。 如有不同意见或建议，应婉转相告或书面陈述，一经上级决定，应立即遵照执行。 3、严守公司商业机密及个人职业道德，不做损害公司利益的事情，不得泄露业务或职务上的机密或假借职权、贪污舞弊、接受馈赠，或以公司名义在外招摇诈骗，一经发现根据公司相关制度严惩不怠，情节严重的追究其法律责任。 4、重视学习，努力掌握业务知识，不断提高自身综合素质，精益求精，与公司同步发展。 5、本着“合作双赢共同成长”的服务宗旨，对待客户热情周到，尽心尽力地提供满意的服务。 认真分析市场动态，积极配合经销商建设好的网络和终端网络，使本市场覆盖率、占有率明显提高。 6、积极配合经销商分解好逐月任务，确保全年任务完成和超额完成。 认真做好周、月度要货计划。 每个市场的营销人员在每月月底对所辖区的销售进行汇总分析，写出月度工作总结。 7、管理好各自经销商客户，坚决杜绝倒、窜货，一经发现，按倒窜货相关管理规定进行处理，业务人员参与类似事件的扣除当月工资，情节严重的直接开除。 1、努力打造“精诚、进取、担当、奉献、创新”的企业精神，有高度的责任感和强烈的敬业精神，对所担负的工作保证时效完成，不拖延、不积压，日事日毕、不断创新、敢于挑战。 2、严格遵守公司制定的各项规章制度，服从领导、积极配合，不得阳奉阴违或敷衍塞责，应忠实勤勉地执行职务。 如有不同意见或建议，应婉转相告或书面陈述，一经上级决定，应立即遵照执行。 3、严守公司商业机密及个人职业道德，不做损害公司利益的事情，不得泄露业务或职务上的机密或假借职权、贪污舞弊、接受馈赠，或以公司名义在外招摇诈骗，一经发现根据公司相关制度严惩不怠，情节严重的追究其法律责任。 4、重视学习，努力掌握业务知识，不断提高自身综合素质，精益求精，与公司同步发展。 5、本着“合作双赢共同成长”的服务宗旨，对待客户热情周到，尽心尽力地提供满意的服务。 认真分析市场动态，积极配合经销商建设好的网络和终端网络，使本市场覆盖率、占有率明显提高。 6、积极配合经销商分解好逐月任务，确保全年任务完成和超额完成。 认真做好周、月度要货计划。 每个市场的营销人员在每月月底对所辖区的销售进行汇总分析，写出月度工作总结。 7、管理好各自经销商客户，坚决杜绝倒、窜货，一经发现，按倒窜货相关管理规定进行处理，业务人员参与类似事件的扣除当月工资，情节严重的直接开除。 8、营销人员不得截留政策、擅自挪用货款或向客户借款，一经发现除如数归还外，视情节轻重给予从重处罚，直至除名，数额较大的移交司法机关查办。 9、所有促销政策必须先申请后执行，促销活动时间结束立刻恢复，活动结束写出活动总结，特殊政策特殊请批。 10、工作实行层层责任制；原则上请示汇报不越级，投诉可越级。 11、员工在工作时间内，未经批准不得接见亲友或来访者，如确因重要事情必须会客，应经主管人员批准，时间不得超过15分钟。 12、不得携带违禁品、危险品或与生产销售无关物品进入工作场所。 13、本公司员工处理业务，应有成本观念、效率观念。 公物不经批准不得借出，不得私自携带公物（包括但不限于生产资料、复印件等等）出公司。 14、未经主管或部门负责人的允许，严禁进入变电室、质量管理室、仓库及其他禁入重地。 工作时间严禁任意脱离岗位，如需离开应向主管人员请准后才能离开。 15、员工在作业时间不得怠慢拖延。 在作业时间内，严禁看杂志、报刊、闲聊、玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情，以便增进工作效率。 16、各部门之间、组与组之间应加强横向沟通及内部的上下沟通，通力合作，同舟共济，应力求切实，不畏难规避，不互相推诿或无故拖延。 17、工作时间内无特殊原因不得用公司电话打私人电话，接打电话语言要简单明了，严禁煲电话粥。 18、本公司员工未经总经理或分管经理以上主管许可，严禁带本公司以外人员进入库房参观。 19、公司员工要注意礼仪，言行应诚实、谦让、廉洁、勤勉，同仁间要和睦相处，以争取同仁及客户合作。 对客户委办事项应力求周到机敏处理，不得有骄傲自满损害公司名誉之行为。 8、营销人员不得截留政策、擅自挪用货款或向客户借款，一经发现除如数归还外，视情节轻重给予从重处罚，直至除名，数额较大的移交司法机关查办。 9、所有促销政策必须先申请后执行，促销活动时间结束立刻恢复，活动结束写出活动总结，特殊政策特殊请批。 10、工作实行层层责任制；原则上请示汇报不越级，投诉可越级。 11、员工在工作时间内，未经批准不得接见亲友或来访者，如确因重要事情必须会客，应经主管人员批准，时间不得超过15分钟。 12、不得携带违禁品、危险品或与生产销售无关物品进入工作场所。 13、本公司员工处理业务，应有成本观念、效率观念。 公物不经批准不得借出，不得私自携带公物（包括但不限于生产资料、复印件等等）出公司。 14、未经主管或部门负责人的允许，严禁进入变电室、质量管理室、仓库及其他禁入重地。 工作时间严禁任意脱离岗位，如需离开应向主管人员请准后才能离开。 15、员工在作业时间不得怠慢拖延。 在作业时间内，严禁看杂志、报刊、闲聊、玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情，以便增进工作效率。 16、各部门之间、组与组之间应加强横向沟通及内部的上下沟通，通力合作，同舟共济，应力求切实，不畏难规避，不互相推诿或无故拖延。 17、工作时间内无特殊原因不得用公司电话打私人电话，接打电话语言要简单明了，严禁煲电话粥。 18、本公司员工未经总经理或分管经理以上主管许可，严禁带本公司以外人员进入库房参观。 19、公司员工要注意礼仪，言行应诚实、谦让、廉洁、勤勉，同仁间要和睦相处，以争取同仁及客户合作。 对客户委办事项应力求周到机敏处理，不得有骄傲自满损害公司名誉之行为。 第二章销售报表制度为了实时监控销售情况，全面掌控销售进度，了解销售目标完成的情况，建立客户档案管理体系，根据销售动态调整销售策略，特制定本制度。 为了实时监控销售情况，全面掌控销售进度，了解销售目标完成的情况，建立客户档案管理体系，根据销售动态调整销售策略，特制定本制度。 一、报表管理 1、实行日报、周报、月报等阶段性汇报规划。 一、报表管理 1、实行日报、周报、月报等阶段性汇报规划。 1、主管以上人员本月对所属员工做了哪些培养、指导、批评等。 2、各种报表按照规定填写。 1、主管以上人员本月对所属员工做了哪些培养、指导、批评等。 2、各种报表按照规定填写。 3、销售人员根据各自职责，及时、认真、如实填写各类报表。 4、日常报表管理 （1）业务人员日报由业务人员当天下班后填写，第二日晨会时上交部门经理，部门经理负责统计、，签批工作意见后，于每周一上午9:30之前上交总经理。 日报各项内容必须认真仔细填写，并将自己当日销量清晰明确的注明在日报上，以及对市场业态情况作综合性汇报。 （2）业务人员周报由部门经理收集完毕后，并签批工作意见后，于每周星期一上午9:30之前上报总经理。 驻点乡镇业务员周报及周销量报表由各业务人员以电子邮件或传真的形式，于每周一上午9:30之前，上交，截止时间以收到电子邮件或传真的时间为准。 （3）经销商周库存报表区域经理每周一上午9:30之前上交部门经理，再由部门经理汇总后上报总经理。 （4）市区促销员周报表由部门经理收集后于每周一上午9:30前上交销售部，下县促销员周报表由各业务人员以电子邮件或传真的形式，于每周一上午9:30之前，上交部门经理。 后由部门经理后上报总经理。 （5）市区重点客户台账，由业务员上交部门经理，后由部门经理于每月26日上午9:30之前上交市场部存档； （6）日报填写时间为每周星期一至星期五；周报表填写时间为每周日前填写，下周一提报. （7）区域经理因休班而无法上交相关报表，应提前通知部门经理，并选择提前或在休班结束后立即补交，否则视为缺交处理。 （8）各大区省区经理，于每月最后一天21:00前，提交月度述职报告，述职报告内容为当月工作成果、市场问题与总结、客户管理、下月工作计划等，交由销售部呈报给部门经理，月度述职报告必须是电子版。 6、其他临时性铺市活动、阶段性促销、会议等要求填写的报表根据具体活动方案的要求进行上报。 7、对违反本制度的处罚规定 （1）未及时上报各类报表的，给予第一次20元的处罚，单日计未出勤，第二次100元的处罚计矿工1天，三次以上记大过一次。 （2）弄虚作假，伪造、篡改销售数据的，一经核实，给予100元/次处罚，并记大过一次。 8、销售部负责将各类报表进行汇总、统计、传递、呈报、存档管理。 第三章 3、销售人员根据各自职责，及时、认真、如实填写各类报表。 4、日常报表管理 （1）业务人员日报由业务人员当天下班后填写，第二日晨会时上交部门经理，部门经理负责统计、，签批工作意见后，于每周一上午9:30之前上交总经理。 日报各项内容必须认真仔细填写，并将自己当日销量清晰明确的注明在日报上，以及对市场业态情况作综合性汇报。 （2）业务人员周报由部门经理收集完毕后，并签批工作意见后，于每周星期一上午9:30之前上报总经理。 驻点乡镇业务员周报及周销量报表由各业务人员以电子邮件或传真的形式，于每周一上午9:30之前，上交，截止时间以收到电子邮件或传真的时间为准。 （3）经销商周库存报表区域经理每周一上午9:30之前上交部门经理，再由部门经理汇总后上报总经理。 （4）市区促销员周报表由部门经理收集后于每周一上午9:30前上交销售部，下县促销员周报表由各业务人员以电子邮件或传真的形式，于每周一上午9:30之前，上交部门经理。 后由部门经理后上报总经理。 （5）市区重点客户台账，由业务员上交部门经理，后由部门经理于每月26日上午9:30之前上交市场部存档； （6）日报填写时间为每周星期一至星期五；周报表填写时间为每周日前填写，下周一提报. （7）区域经理因休班而无法上交相关报表，应提前通知部门经理，并选择提前或在休班结束后立即补交，否则视为缺交处理。 （8）各大区省区经理，于每月最后一天21:00前，提交月度述职报告，述职报告内容为当月工作成果、市场问题与总结、客户管理、下月工作计划等，交由销售部呈报给部门经理，月度述职报告必须是电子版。 6、其他临时性铺市活动、阶段性促销、会议等要求填写的报表根据具体活动方案的要求进行上报。 7、对违反本制度的处罚规定 （1）未及时上报各类报表的，给予第一次20元的处罚，单日计未出勤，第二次100元的处罚计矿工1天，三次以上记大过一次。 （2）弄虚作假，伪造、篡改销售数据的，一经核实，给予100元/次处罚，并记大过一次。 8、销售部负责将各类报表进行汇总、统计、传递、呈报、存档管理。 第三章促销活动执行管理规定为规范各区域促销活动的申请、审批、核销流程，合理使用公司促销资源，最大化达到促销效果，特制定本规定。 一、促销活动由业务员填写促销活动申请表，经部门经理、总经理签字确认后，方可执行，同时促销活动申请表需交回总部存档，未申请先执行，一律不予核销费用。 二、促销活动发生变动时（如形式改变、奖品调整或提前终止等），必须在变动时通知市场部，以避免产生不必要的劳动及浪费。 未及时通知市场部而造成的损失，由相关责任人负责赔偿。 三、促销活动期间，市场部所配发的促销物料（展架、POP海报、DM单、品尝酒、小礼品等），业务经理及促销人员需妥善保存，规范使用，严禁乱扔、乱放、乱用，杜绝浪费。 促销活动实行业务经理负责和市场部配合全过程监督管理，责任分工明确到人。 四、促销活动期间所使用各种报表，业务经理及促销人员应严格、认真、仔细的填写，要求字迹清晰，信息真实，以避免出现账目混乱，难以核销的现象。 五、促销活动结束后，业务经理应及时将剩余促销品、广宣物料回收并上交市场部，同时领回促销活动申请表，认真填写对于本次活动的活动总结，并及时将促销活动申请表回交到市场部备案。 六、促销活动核销最晚不得超过活动结束时间3天（乡镇不得晚于1个星期），超过期限将不予核销； 七、促销活动过程中，涉及使用刮奖卡抽奖、兑奖的，各市场业务人员用于核销费用的刮奖卡，不得出现污损、破损、涂改、剪贴等现象，否则市场部不予核销费用。 八、各市场涉及使用酒盒盖+相应标识兑换奖励的，该兑奖凭证不得出现污损、破损、涂改、剪贴、缺少等现象，否则公司不予兑现奖励。 九、本规定未尽事宜，以公司临时下发的文件为准。 为规范各区域促销活动的申请、审批、核销流程，合理使用公司促销资源，最大化达到促销效果，特制定本规定。 一、促销活动由业务员填写促销活动申请表，经部门经理、总经理签字确认后，方可执行，同时促销活动申请表需交回总部存档，未申请先执行，一律不予核销费用。 二、促销活动发生变动时（如形式改变、奖品调整或提前终止等），必须在变动时通知市场部，以避免产生不必要的劳动及浪费。 未及时通知市场部而造成的损失，由相关责任人负责赔偿。 三、促销活动期间，市场部所配发的促销物料（展架、POP海报、DM单、品尝酒、小礼品等），业务经理及促销人员需妥善保存，规范使用，严禁乱扔、乱放、乱用，杜绝浪费。 促销活动实行业务经理负责和市场部配合全过程监督管理，责任分工明确到人。 四、促销活动期间所使用各种报表，业务经理及促销人员应严格、认真、仔细的填写，要求字迹清晰，信息真实，以避免出现账目混乱，难以核销的现象。 五、促销活动结束后，业务经理应及时将剩余促销品、广宣物料回收并上交市场部，同时领回促销活动申请表，认真填写对于本次活动的活动总结，并及时将促销活动申请表回交到市场部备案。 六、促销活动核销最晚不得超过活动结束时间3天（乡镇不得晚于1个星期），超过期限将不予核销； 七、促销活动过程中，涉及使用刮奖卡抽奖、兑奖的，各市场业务人员用于核销费用的刮奖卡，不得出现污损、破损、涂改、剪贴等现象，否则市场部不予核销费用。 八、各市场涉及使用酒盒盖+相应标识兑换奖励的，该兑奖凭证不得出现污损、破损、涂改、剪贴、缺少等现象，否则公司不予兑现奖励。 九、本规定未尽事宜，以公司临时下发的文件为准。 第三章费用报批管理制度第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，务实高效履行工作职责，特制定本标准及程序。 第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，务实高效履行工作职责，特制定本标准及程序。 第二条借款及报销审批程序 (一)公司员工购买办公用品、借支出差费等，必须先到财务部领取“借款凭证”；各种促销方案借款需填写“借款申请表”，写明借款事由、借款金额、借款日期填写好该凭证后，先经部门经理签字签字同意，再由财务经理签字审核，最后经总经理签字审批后，方予借支。 第二条借款及报销审批程序 (一)公司员工购买办公用品、借支出差费等，必须先到财务部领取“借款凭证”；各种促销方案借款需填写“借款申请表”，写明借款事由、借款金额、借款日期填写好该凭证后，先经部门经理签字签字同意，再由财务经理签字审核，最后经总经理签字审批后，方予借支。 (二)凡职工借用公款，前次借款无故未报销者，不得再借款。 （三）因总经理外出等原因不能签字而急需借款的，需经总经理以短信或电话形式通知财务，再由经办人填写借款凭证先行办理，再请总经理回来后补签。 (四)借款人员业务办完后，三天内应到财务部报账，三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。 (五)报销时应具备的凭证原始发票、费用明细。 在所附报销凭单上，要由经办人签字，部门经理签字和财务经理签字，最后经总经理签字方能到财务报销。 第三条业务招待费标准及审批 (一)公司业务需要开支招待费的（招待经销商、代理商、公司业务员等），应提前由部门经理批准，总经理签字。 (二)公司因工商、税务等执能部门发生的招待费，应由经办人员提前报总经理批准。 (三)业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理签字证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。 （四）业务经理因工作需要，宴请经销商的招待费，需提前报主管经理、总经理审核批准后方可执行。 不提前申请的一律不予报销。 第四条市场促销费用开支标准及审批（一）各市场制定促销活动方案时，方案制定后，将活动方案报财务备案，活动方案包括方案编号、市场名称、促销时间、促销方式、所需促销品数量金额等，以备促销活动后审核。 （二）在报销促销方案促销费时，由经办人签字后，由营销总监签字、财务经理审核签字、总经理签字。 方能到财务报销，以备查实促销方案的执行情况。 超出促销方案的一切费用一律不准报销。 （三）活动方案临时调整的，要以书面形式，注明调整内容，经营部门经理同意后，上报总经理、财务部备案后，方可执行修改后的方案。 （四）制做门头、印刷彩报，报纸广告等小额促销方案，需经部门经理报总经理批准后方可执行。 第五条各市场广告费用开支标准及审批 (二)凡职工借用公款，前次借款无故未报销者，不得再借款。 （三）因总经理外出等原因不能签字而急需借款的，需经总经理以短信或电话形式通知财务，再由经办人填写借款凭证先行办理，再请总经理回来后补签。 (四)借款人员业务办完后，三天内应到财务部报账，三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。 (五)报销时应具备的凭证原始发票、费用明细。 在所附报销凭单上，要由经办人签字，部门经理签字和财务经理签字，最后经总经理签字方能到财务报销。 第三条业务招待费标准及审批 (一)公司业务需要开支招待费的（招待经销商、代理商、公司业务员等），应提前由部门经理批准，总经理签字。 (二)公司因工商、税务等执能部门发生的招待费，应由经办人员提前报总经理批准。 (三)业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理签字证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。 （四）业务经理因工作需要，宴请经销商的招待费，需提前报主管经理、总经理审核批准后方可执行。 不提前申请的一律不予报销。 第四条市场促销费用开支标准及审批（一）各市场制定促销活动方案时，方案制定后，将活动方案报财务备案，活动方案包括方案编号、市场名称、促销时间、促销方式、所需促销品数量金额等，以备促销活动后审核。 （二）在报销促销方案促销费时，由经办人签字后，由营销总监签字、财务经理审核签字、总经理签字。 方能到财务报销，以备查实促销方案的执行情况。 超出促销方案的一切费用一律不准报销。 （三）活动方案临时调整的，要以书面形式，注明调整内容，经营部门经理同意后，上报总经理、财务部备案后，方可执行修改后的方案。 （四）制做门头、印刷彩报，报纸广告等小额促销方案，需经部门经理报总经理批准后方可执行。 第五条各市场广告费用开支标准及审批各市场的广告费用签定，一律由公司总经理与广告商签定，各部门经理不得自行签定。 广告合同签定后，报财务备案，财务依据合同规定付款方式、方法，由总经理在发票签字、广告商签字，方可支付广告款项。 财务付款后，应登记备案，注明广告商名称、广告时期，广告费用总金额、付款记录等，以备查实。 第六条各经销商（包括团购客户，批发商）返利、政策标准及审批为了准确核算各经销商的销售数量及销售返利或政策，公司业务经理在与经销商签定销售合同后，应将销售合同报财务备案，财务依据销售合同规定，依据销售数量，准确计算各经销商各项返利、政策，由部门经理、总经理签字后，直接打款到经销商账户。 业务经理不得代领经销商返利或政策。 根据促销活动政策而给予酒店、商超等客户的特殊返利，需经部门经理报总经理批准后报市场部备案，核销时因特殊原因确实不能直接打款到客户账户的，要由经销商打收到条、签字、盖章，再由经办人签字后，再走报销程序。 无经销商收条，业务经理一很律不准代领经销商的返利及费用。 财务人员、部门经理认为有可疑的，报总经理，由市场督导不定期进行督查，一经查实有弄虚作假行为的，双倍处罚经办业务及经理，情节严重的移交司法部门查办。 第七条差旅费报销标准及审批 1、出差人员指是因业务需要经公司部门经理批准离开本市三天以上进行各项公务活动，出差半天往返的不计算补助。 2、区域经理本地交通补助标准为20元/天，随工资一并发放。 家住工作所在区的不享受补助。 缺勤及中途回所在区域的不享受补助。 业务人员凭销售日报表汇报情况给予核算。 无日报表和无签字的不予核算，大区经理本地交通补助标准为30元/天，随工资一并发放。 3、出差补助天数的计算方法本地市场以补助标准执行，外埠市场必须填写出差申请表，经过各级领导审批后才准出差。 报销标准业务员餐费补助，住宿补助，市内交通补助实行包干制，一类市场区域经理为160元/天；二类市场为140元/天；大区经理，餐费补助，住宿补助，市内交通实行包干制，一类市场为180元/天；二类市场为160元/天；报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣罚。 4.通讯费补助公司对通讯补助实行包干制，区域经理每月为100元，大区经理每月为200元，随工资一并发放。 5、有大型促销活动期间的补助按促销活动政策执行。 第八条工作制度、工资及业务提成核算方法各市场的广告费用签定，一律由公司总经理与广告商签定，各部门经理不得自行签定。 广告合同签定后，报财务备案，财务依据合同规定付款方式、方法，由总经理在发票签字、广告商签字，方可支付广告款项。 财务付款后，应登记备案，注明广告商名称、广告时期，广告费用总金额、付款记录等，以备查实。 第六条各经销商（包括团购客户，批发商）返利、政策标准及审批为了准确核算各经销商的销售数量及销售返利或政策，公司业务经理在与经销商签定销售合同后，应将销售合同报财务备案，财务依据销售合同规定，依据销售数量，准确计算各经销商各项返利、政策，由部门经理、总经理签字后，直接打款到经销商账户。 业务经理不得代领经销商返利或政策。 根据促销活动政策而给予酒店、商超等客户的特殊返利，需经部门经理报总经理批准后报市场部备案，核销时因特殊原因确实不能直接打款到客户账户的，要由经销商打收到条、签字、盖章，再由经办人签字后，再走报销程序。 无经销商收条，业务经理一很律不准代领经销商的返利及费用。 财务人员、部门经理认为有可疑的，报总经理，由市场督导不定期进行督查，一经查实有弄虚作假行为的，双倍处罚经办业务及经理，情节严重的移交司法部门查办。 第七条差旅费报销标准及审批 1、出差人员指是因业务需要经公司部门经理批准离开本市三天以上进行各项公务活动，出差半天往返的不计算补助。 2、区域经理本地交通补助标准为20元/天，随工资一并发放。 家住工作所在区的不享受补助。 缺勤及中途回所在区域的不享受补助。 业务人员凭销售日报表汇报情况给予核算。 无日报表和无签字的不予核算，大区经理本地交通补助标准为30元/天，随工资一并发放。 3、出差补助天数的计算方法本地市场以补助标准执行，外埠市场必须填写出差申请表，经过各级领导审批后才准出差。 报销标准业务员餐费补助，住宿补助，市内交通补助实行包干制，一类市场区域经理为160元/天；二类市场为140元/天；大区经理，餐费补助，住宿补助，市内交通实行包干制，一类市场为180元/天；二类市场为160元/天；报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣罚。 4.通讯费补助公司对通讯补助实行包干制，区域经理每月为100元，大区经理每月为200元，随工资一并发放。 5、有大型促销活动期间的补助按促销活动政策执行。 第八条工作制度、工资及业务提成核算方法 1、工作时间:090012:0013:00-17: 002、工资的计算方法按每月22天计算，每月出勤天数不低于22天，每月公休8天，(法定节假日除外)不扣发工资。 公休超过8天的，按基本工资/22*缺勤天数，扣发工资。 销售提成工资原则上一季度调整一次。 考勤计算期间为每月26号至次月25号。 2、员工休病假必须提前申请，应在休假当天上午8:30前通过电话向部门经理请假，回岗后补齐请假条，否则按旷工处理。 3、因私事而不能正常出勤的，须请事假，待部门经理批准后方可休假，原则上3天以内由部门经理审批，3天（含）以上须由总经理审批，未经审批擅自离岗的或未办理请假手续擅自离岗的、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。 无故旷工按双倍扣发工资。 4.每日早8点至晚10点手机必须保持开机状态，因业务需要打不通电话者，(三次以上)扣发当月话费补贴）。 5、公司员工因个人原因辞职的需提前15天以上以书面形式写辞职申请，办理辞职前的交接工作。 不写申请而辞职的，造成公司经济损失的，一律不予发放工资及提成，公司有权依据相当法律究其责任。 6、在公司工作不满十个工作日（含十天）自动离职者不予发放工资。 12:0013:00-17: 002、工资的计算方法按每月22天计算，每月出勤天数不低于22天，每月公休8天，(法定节假日除外)不扣发工资。 公休超过8天的，按基本工资/22*缺勤天数，扣发工资。 销售提成工资原则上一季度调整一次。 考勤计算期间为每月26号至次月25号。 2、员工休病假必须提前申请，应在休假当天上午8:30前通过电话向部门经理请假，回岗后补齐请假条，否则按旷工处理。 3、因私事而不能正常出勤的，须请事假，待部门经理批准后方可休假，原则上3天以内由部门经理审批，3天（含）以上须由总经理审批，未经审批擅自离岗的或未办理请假手续擅自离岗的、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。 无故旷工按双倍扣发工资。 4.每日早8点至晚10点手机必须保持开机状态，因业务需要打不通电话者，(三次以上)扣发当月话费补贴）。 5、公司员工因个人原因辞职的需提前15天以上以书面形式写辞职申请，办理辞职前的交接工作。 不写申请而辞职的，造成公司经济损失的，一律不予发放工资及提成，公司有权依据相当法律究其责任。 6、在公司工作不满十个工作日（含十天）自动离职者不予发放工资。 第四章车辆及驾驶员管理条例第一条车辆管理1第四章车辆及驾驶员管理条例第一条车辆管理1公司车辆实行车队监督维护管理和销售领导审批问责管理，直接责任人，车辆驾驶人员。 2公司车辆实行车队监督维护管理和销售领导审批问责管理，直接责任人，车辆驾驶人员。 2行政车辆有车队直接管理维护，并负责维修、检查、清洁等工作。 销售公司销售车辆由各驾驶人员负责日常维护管理工作。 3行政车辆有车队直接管理维护，并负责维修、检查、清洁等工作。 销售公司销售车辆由各驾驶人员负责日常维护管理工作。 3销售车辆必须认真填写车辆出门申请记录表，并在使用前核对车辆里程表与记录表与前一次用车的记录是否相符，并写明用途，要求使用人必须签字，作为公办车辆使用凭证。 使用后应记录行车里程、时间、行车路线。 行政管理部门每月抽查一次，发现记载不实、不全或未记载者、应呈报主管提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给予处分。 记录表，并在使用前核对车辆里程表与记录表与前一次用车的记录是否相符，并写明用途，要求使用人必须签字，作为公办车辆使用凭证。 使用后应记录行车里程、时间、行车路线。 行政管理部门每月抽查一次，发现记载不实、不全或未记载者、应呈报主管提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给予处分。 44所有车辆设置月度费用记录表，由行政部负责于每次加油及维修保养时记录，以了解车辆受控状况。 每月初连同车辆出门申请表所有车辆设置月度费用记录表，由行政部负责于每次加油及维修保养时记录，以了解车辆受控状况。 每月初连同车辆出门申请表记录表一同交由财务部门备案审查。 第二条车辆使用 1、所有驾驶人员，必须持证上岗，具有齐全的驾驶证和从业资格证书。 2、公司车辆不得转借非公司人员使用。 3、使用人驾驶前应对车做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶、轮胎、外观等）。 如发现故障、配件失窃或损坏等现象、应立即报告、否则最后使用人要对由此引发的后果负责。 4、驾驶人要严格遵守交通规则。 5、驾驶人不得擅自将公车开回家，或作私用，违者处罚。 6、车辆应停放在指定位置、停车场或适当的地点。 7、私人用公司车必须提前写出书面申请，由总经理批准后才能使用。 8、使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。 公车私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，除扣除保险赔额后全部费用由私人负担。 第三条车辆保养1记录表一同交由财务部门备案审查。 第二条车辆使用 1、所有驾驶人员，必须持证上岗，具有齐全的驾驶证和从业资格证书。 2、公司车辆不得转借非公司人员使用。 3、使用人驾驶前应对车做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶、轮胎、外观等）。 如发现故障、配件失窃或损坏等现象、应立即报告、否则最后使用人要对由此引发的后果负责。 4、驾驶人要严格遵守交通规则。 5、驾驶人不得擅自将公车开回家，或作私用，违者处罚。 6、车辆应停放在指定位置、停车场或适当的地点。 7、私人用公司车必须提前写出书面申请，由总经理批准后才能使用。 8、使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。 公车私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，除扣除保险赔额后全部费用由私人负担。 第三条车辆保养1车辆维修、清洗、打蜡等应当填写车辆使用申请单，注明行驶里程数，核准后方得送修。 2车辆维修、清洗、打蜡等应当填写车辆使用申请单，注明行驶里程数，核准后方得送修。 2车辆应由公司指定厂商保养，特约维护厂维修，否则修护费用一律不准报销。 自行修复者，只能报销买材料零件的费用。 3车辆应由公司指定厂商保养，特约维护厂维修，否则修护费用一律不准报销。 自行修复者，只能报销买材料零件的费用。 3车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修理更换零件时，可视实际情况需要进行修理，可与车对队长联系，到指定特约修理厂检修。 4车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修理更换零件时，可视实际情况需要进行修理，可与车对队长联系，到指定特约修理厂检修。 4由于驾驶人使用不当或车管专人疏忽保养，而致使车辆损坏或机件故障时，所需修护费，应视情节轻重，由公司和驾驶者或车管专人负担；第四条违规与事故处理1由于驾驶人使用不当或车管专人疏忽保养，而致使车辆损坏或机件故障时，所需修护费，应视情节轻重，由公司和驾驶者或车管专人负担；第四条违规与事故处理1下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故务，由驾驶人负但，并予以记过或免职处分11.下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故务，由驾驶人负但，并予以记过或免职处分11.无照驾驶12.无照驾驶12.未经许可将车借于他人使用。 2未经许可将车借于他人使用。 2违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。 33各种车辆如在公务途中遇不可抗拒的事故，应当急救伤患人员，向附近警察机关报案，并立即通知管理部及主管联合协助处理。 如属小事故，可自行处理后向管理部报告。 4各种车辆如在公务途中遇不可抗拒的事故，应当急救伤患人员，向附近警察机关报案，并立即通知管理部及主管联合协助处理。 如属小事故，可自行处理后向管理部报告。 4意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与公司共同负担。 费用报销 1、公司公用车辆油费及其他，统一由车队和行政负责执行管理，月初如实填写车辆费用支出月报表费用确认无误后，经总经理签批后才能核销。 2、私车公用依凭证报销，由使用人签字证实才准予核销。 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与公司共同负担。 费用报销 1、公司公用车辆油费及其他，统一由车队和行政负责执行管理，月初如实填写车辆费用支出月报表费用确认无误后，经总经理签批后才能核销。 2、私车公用依凭证报销，由使用人签字证实才准予核销。 第五章员工招聘及晋升规章制度第一条招聘目标确保招聘工作的质量，为公司选拔、储备合格优秀的人才，确保人力资源最优化，使得企业在不断更新中有所提升。 第二条招聘原则 一、聘用原则“公平，公正，公开”双向选择，择优录用；因岗择人，人岗相宜；优化配置，效率优先。 二、对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将优先给予推荐、选拔、晋升，其次再考虑面向社会公开招聘。 第三条聘用条件 一、基本条件 （1）身体健康，年富力强，品貌端正； （2）诚实敬业，具有团队精神； （3）忠诚于公司的事业、品行端正，遵纪守法，作风正派； （4）具有较高的适应公司发展需要的文化修养和职业服务意识。 二、具体条件 （1）具备从事本岗位工作必要的专业知识和专业特长； （2）受过良好的专业技能培训； （3）有一定的同行业(同岗位)工作经验和熟练的操作技能（优先考虑）。 三、限用条件 （1）服刑、判刑或被通缉人员； （2）贪污公款受处罚有记录在案者； （3）搬弄是非、聚众闹事、消极怠工，散布谣言等品行不良者。 曾被原单位开除者； （4）参加非法组织者； （5）经医院检查判定有明显症状或具有传染之疾者； （6）吸食毒品或其他有害禁用品者； （7）未满18周岁者。 以上条件人员，如欺瞒不报，被试用或聘用后，一经查实，立即辞退，公司不负担任何损失补偿。 第四条需求申请、录用、转正审批权限人员编制预算计划内重要职能部门经理、主任、各部门（副总）经理、总经理助理以上干部的需求申请、录用、转正意见由公司总裁批准；公司业务区域经理、技术骨干、一般员工的需求申请、录用、转正意见由部门经理批准。 人员编制预算计划外员工的需求申请、录用、转正意见均由集总经理批准。 第五条内部推荐政策 一、职位空缺与内部招聘若有空缺，内部选拔与面向社会公开招聘同时进行，公平竞争；由行政人事部招聘负责人按标准格式制作内部空缺职位公示表，在公司公告栏向员工发布通知，征求有关部门意见。 第五章员工招聘及晋升规章制度第一条招聘目标确保招聘工作的质量，为公司选拔、储备合格优秀的人才，确保人力资源最优化，使得企业在不断更新中有所提升。 第二条招聘原则 一、聘用原则“公平，公正，公开”双向选择，择优录用；因岗择人，人岗相宜；优化配置，效率优先。 二、对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将优先给予推荐、选拔、晋升，其次再考虑面向社会公开招聘。 第三条聘用条件 一、基本条件 （1）身体健康，年富力强，品貌端正； （2）诚实敬业，具有团队精神； （3）忠诚于公司的事业、品行端正，遵纪守法，作风正派； （4）具有较高的适应公司发展需要的文化修养和职业服务意识。 二、具体条件 （1）具备从事本岗位工作必要的专业知识和专业特长； （2）受过良好的专业技能培训； （3）有一定的同行业(同岗位)工作经验和熟练的操作技能（优先考虑）。 三、限用条件 （1）服刑、判刑或被通缉人员； （2）贪污公款受处罚有记录在案者； （3）搬弄是非、聚众闹事、消极怠工，散布谣言等品行不良者。 曾被原单位开除者； （4）参加非法组织者； （5）经医院检查判定有明显症状或具有传染之疾者； （6）吸食毒品或其他有害禁用品者； （7）未满18周岁者。 以上条件人员，如欺瞒不报，被试用或聘用后，一经查实，立即辞退，公司不负担任何损失补偿。 第四条需求申请、录用、转正审批权限人员编制预算计划内重要职能部门经理、主任、各部门（副总）经理、总经理助理以上干部的需求申请、录用、转正意见由公司总裁批准；公司业务区域经理、技术骨干、一般员工的需求申请、录用、转正意见由部门经理批准。 人员编制预算计划外员工的需求申请、录用、转正意见均由集总经理批准。 第五条内部推荐政策 一、职位空缺与内部招聘若有空缺，内部选拔与面向社会公开招聘同时进行，公平竞争；由行政人事部招聘负责人按标准格式制作内部空缺职位公示表，在公司公告栏向员工发布通知，征求有关部门意见。 二、推荐方法员工根据内部空缺职位公示表所列的主要工作职责及规定的任职资格，向行政人事部推荐候选人，并将候选人的个人简历、身份证、学历证书及相关证件的复印件提交行政人事部招聘负责人，同时在简历上注明推荐人的姓名、部门和分机号码。 行政人事部负责将结果通知推荐人。 第六条新员工入司工作流程第一款目标 一、把新员工顺利导入现有的组织机构和公司文化氛围中； 二、通过入职培训，使新员工掌握工作要领和技能，尽快进入工作角色； 三、在试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。 第二款在新员工进入前 一、安排新员工填写应聘人员登记表，按招聘程序进行面试； 二、应聘人员的录用审批表由总经理（总裁）签批后，与用人部门确认新员工到岗时间，并负责通知员工报到；