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公里票制度(新) 集团公司机关公务用车公里票使用管理办法为进一步加强机关车辆管理，提高车辆使用效率和保障能力，本着方便管理，节约开支，提高效率，优质服务的原则，结合集团公司机关实际，制定本办法。 一、车辆使用 1、集团公司领导用车确保集团公司领导用车，由服务中心统一安排。 集团公司领导用车继续沿用原有管理模式，暂不实行公里票制度。 2、部门用车根据集团公司机关服务中心管理暂行规定，力争保证部门紧急公务用车。 部门（包括三总师副职级领导）用车一律实行使用公里票，并按实际公里数及时结算。 3、其他用车 （1）集团公司召开全局性会议（如“三会”）、突发事件处置、员工（含离退休人员）因急重病或亡故、市区以外区域检查（联系）工作等机动用车，由办公室统一安排，并按实际公里数与财务部结算。 （2）接待用车由接待部门负责，使用公里票结算。 （3）凡地方政府配备车辆和市场开发配备车辆的部门用车，按如下原则办理市场开发部考虑市场开发工作的特殊需要，市场开发部配备轿车一辆，通常情况不再另行派车，也不执行公里票制度。 若遇重要公务活动及特殊情况有车辆需求时，由市场开发部提出申请，报分管领导批准，由办公室统筹安排，据实发给公里票。 市场开发部可比照本办法制定具体的操作细则。 社会事业部鉴于湖北省地税局已为社会事业部配发轿车一辆，该部不执行公里票制度，一般情况下不再另行派车。 若遇重要公务活动及特殊情况有车辆需求时，由社会事业部提出申请，报分管领导批准，由办公室统筹安排，据实发给公里票。 二、里程包干 1、根据工作需要，对所有部室人员（包括三总师副职级领导）实行里程限额、包干使用、超支自负、节余有奖的办法。 2、全年个人（部室）用车限额指标，经总经理办公会核定后，由财务部统一制作公里票发放到个人（部室）。 3、里程指标分配原则三总师副职级领导公里票基数为1800公里，公里票发放到个人包干使用；部室人员按每人每年1500公里为基数，并适当考虑部门工作性质增加适量公里系数，公里票发放到各部门包干使用。 各部室人数的核定以工资发放实力为准。 4、限额指标（详见附表1） 三、用车付票 1、用车单位申请用车必须填制公务用车申请单（见附表2），驾驶员从用车人上车运行起计程到用车结束止，用车结束后按实际运行公里计程数记录公里票收取数额，由用车人在公务用车申请单上签字认可。 每月末由服务中心分别与各用车单位（用车人）结算收取公里票。 2、单个用车人用车由用车人按实付票；几个人共同用车按用车人的数量，平均分摊支付公里票。 3、集团公司机关调（借）用二级单位或个人的车辆，按1.5元/公里与车主单位结算。 4、二级单位借用集团公司机关车辆发生的费用均按1.5元/公里结算，并据实支付车辆过桥、过路、停车等费用。 5、机关员工有特殊需要借（租）用集团公司机关车辆，在情况允许的前提下，经分管机关的集团公司领导批准，可适当安排，发生的费用按1.5元/公里结算，并据实支付车辆过桥、过路、停车等费用。 四、票务结算 1、所核发的包干公里票当年使用，当年有效，年结年清。 2、用车人（单位）公里票年底结余部分，按0.8元/公里兑付现金奖励。 3、服务中心每月底对驾驶员本月车辆实际运行公里和所收公里票进行审核结算。 对上月公里票进行汇总，并对各部室（用车人）用车和公里票使用情况进行公布。 4、服务中心每月凭驾驶员上交的公里票，根据每辆车的油耗标准核定油费。 夏季开空调增加油耗标准的月份为 6、 7、 8、9月份，冬季开空调增加油耗标准的月份为 12、 1、2月份，其中 2、 6、 9、12月实际公里数的50%按夏（冬）季标准核定油料，50%按正常标准核定油料。 五、驾驶员经济奖惩及补贴（助）办法 1、驾驶员当月应完成公里基数（暂定基数，适时调整）主管领导的驾驶员主管领导的驾驶员按暂不执行公里票制度，但可模拟公里票管理办法与其他驾驶员同样考核。 当月完成公里数可按略高于其他驾驶员的标准（2000公里/月）测定。 其他驾驶员其他驾驶员按1500公里/月测定。 当月完成公里数达到测定基数时发给全额岗位工资；当月完成公里数超过测定基数时，每超过1公里按0.3元发给奖金；少于测定基数时，每少1公里扣减0.3元，扣减额度最高不超过岗位工资的50%。 凡连续个月（含以上）达不到测定基数的，责令待岗自学三个月，学习期间发给待岗工资。 2、凡发生用车单位（用车人）投诉，每发生一次罚款50元。 连续个月有投诉记录的，扣发年度兑现奖金和年终奖金。 3、驾驶员出车补助按上交公里票每公里0.14元支付(含出差、出车补贴、夜班费)。 4、双休日出车每天补贴20元，法定假日出车每天补贴50元。 5、洗车费按每月100元发放。 6、驾驶员在本年度内未发生交通事故，实现全年安全行车目标，发放500元年度安全奖，同时按全年安全运行公里数每公里0.02元发放奖金。 六、其他 1、集团公司机关成立由分管领导为组长、公司办公室、工程管理部、财务部、人力资源部、纪检监察部共同参加的公务用车公里票核定领导小组，领导小组对单位总用车指标和用车人（部室）公里包干指标和驾驶员月份应完成公里基数进行核定（一年一次，当年末核定下一年指标）。 核定指标报总经理办公会批准后实施； 2、用车人（部室）包干指标使用情况，由机关服务中心建立登记台账，经办公室主任审查后，每季度向机关各部室进行通报； 3、用车人（部室）核定指标用完后，如需继续用车，由用车人（部室）自行按每公里1.5元付费； 4、对特殊情况用车，安排一定数量的机动运行公里，制发专用公里票，由公司办公室统一管理，掌握使用。 本办法自二一二年一月一日起实行。 附集团公司机关公务用车公里票基数核定表公务用车申请单二一一年十一月三日附表1集团公司机关公务用车公里票基数核定表部门人数人均基数(km)增加数(km)核定公里票数额(km)备注三总师副职级领导董事会办公室工程管理部技术管理部安全质量环保部市场开发部国际部人力资源部社会事业部财务部审计部经济管理部党委工作部宣传部纪检监察部工会工作部机关服务中心机动合计2217121481676916655536915001500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001500含离退休人员特殊情况用车驾驶员车辆清洗、加油、维修、办理年检年审及养路费手续等相关事项所需运行公里特殊情况用车8附表2公务用车申请单申请单位申请日期年月日目的地用途起止公里KM-KM实际行驶KM用车时间年月日时分至年月日时分车牌号用车人签字服务中心意见办公室审查意见集团公司领导审批备注9集团公司机关公务用车公里票使用管理办法为进一步加强机关车辆管理，提高车辆使用效率和保障能力，本着方便管理，节约开支，提高效率，优质服务的原则，结合集团公司机关实际，制定本办法。 一、车辆使用 1、集团公司领导（含三总师副职级领导，下同。 ）用车。 确保集团公司领导用车，由服务中心统一安排。 集团公司领导公里票数额据实核定。 在工程项目部兼职的集团公司领导，在项目兼职期间的公里票据实核减；凡遇回机关开会、学习期间的公里票按每人每天公里发给（三总师副职级领导按每人每天公里发给）。 2、部门用车。 根据集团公司机关服务中心管理暂行规定，力争保证部门紧急公务用车。 部门用车一律实行使用公里票，并按实际公里数及时结算。 3、其他用车 （1）集团公司召开全局性会议（如“三会”）、突发事件处置、员工（含离退休人员）因急重病或亡故、市区以外区域检查（联系）工作等机动用车，由办公室统一安排，并按实际公里数与财务部结算。 （2）接待用车由接待部门负责，使用公里票结算。 二、里程包干 101、根据工作需要，对所有部室、所有人员实行里程限额、包干使用、超支自负、节余有奖的办法。 2、全年个人（部室）用车限额指标，经总经理办公会核定后，由财务部统一制作公里票发放到个人（部室）。 3、里程指标分配原则集团公司领导根据职责范围分工确定限额里程，主管领导公里票基数为24000公里，副职领导公里票基数为18000公里，三总师副职级领导公里票基数为1800公里，公里票发放到个人包干使用；部室人员按每人每年1500公里为基数，并适当考虑部门工作性质增加适量公里系数，公里票发放到各部门包干使用。 各部室人数的核定以工资发放实力为准。 4、限额指标（详见附表1） 三、用车付票 1、用车单位申请用车必须填制公务用车申请单（见附表2），驾驶员从用车人上车运行起计程到用车结束止，用车结束后按实际运行公里计程数记录公里票收取数额，由用车人在公务用车申请单上签字认可。 每月末由服务中心分别与各用车单位（用车人）结算收取公里票。 2、单个用车人用车由用车人按实付票；几个人共同用车按用车人的数量，平均分摊支付公里票。 113、集团公司机关调（借）用二级单位或个人的车辆，按1.5元/公里与车主单位结算。 4、二级单位借用集团公司机关车辆发生的费用均按1.5元/公里结算，并据实支付车辆过桥、过路、停车等费用。 5、机关员工有特殊需要借（租）用集团公司机关车辆，在情况允许的前提下，经分管机关的集团公司领导批准，可适当安排，发生的费用按1.5元/公里结算，并据实支付车辆过桥、过路、停车等费用。 四、票务结算 1、所核发的包干公里票当年使用，当年有效，年结年清。 2、用车人（单位）公里票年底结余部分，集团公司领导按0.3元/公里兑付现金奖励。 部室人员按0.8元/公里兑付现金奖励。 3、服务中心每月底对驾驶员本月车辆实际运行公里和所收公里票进行审核结算。 对上月公里票进行汇总，并对各部室（用车人）用车和公里票使用情况进行公布。 4、服务中心每月凭驾驶员上交的公里票，根据每辆车的油耗标准核定油费。 夏季开空调增加油耗标准的月份为 6、 7、 8、9月份，冬季开空调增加油耗标准的月份为 12、 1、2月份，其中 2、 6、 9、12月实际公里数的50%按夏（冬）季标准核定油料，50%按正常标准核定油料。 12 五、驾驶员经济奖惩及补贴（助）办法 1、驾驶员当月应完成公里基数（暂定基数，适时调整）主管领导的驾驶员按2000公里测定；其他驾驶员按1500公里测定。 当月完成公里数达到测定基数时发给全额岗位工资；当月完成公里数超过测定基数时，每超过1公里按0.3元发给奖金；少于测定基数时，每少1公里扣减0.3元，扣减额度最高不超过岗位工资的50%。 凡连续个月（含以上）达不到测定基数的，责令待岗自学三个月，学习期间发给待岗工资。 2、凡发生用车单位（用车人）投诉，每发生一次罚款50元。 连续个月有投诉记录的，扣发年度兑现奖金和年终奖金。 3、驾驶员出车补助按上交公里票每公里0.14元支付(含出差、出车补贴、夜班费)。 4、双休日出车每天补贴20元，法定假日出车每天补贴50元。 5、洗车费按每月100元发放。 6、驾驶员在本年度内未发生交通事故，实现全年安全行车目标，发放500元年度安全奖，同时按全年安全运行公里数每公里0.02元发放奖金。 六、其他 131、集团公司机关成立由分管领导为组长、公司办公室、工程管理部、财务部、人力资源部、纪检监察部共同参加的公务用车公里票核定领导小组，领导小组对单位总用车指标和用车人（部室）公里包干指标和驾驶员当月应完成公里基数进行核定（一年一次，当年末核定下一年指标）。 核定指标报总经理办公会批准后实施； 2、用车人（部室）包干指标使用情况，由机关服务中心建立登记台账，经办公室主任审查后，每季度向机关各部室进行通报； 3、用车人（部室）核定指标用完后，如需继续用车，由用车人（部室）自行按每公里1.5元付费； 4、对特殊情况用车，安排一定数量的机动运行公里，制发专用公里票，由公司办公室统一管理，掌握使用。 本办法自二一二年一月一日起实行。 附集团公司机关公务用车公里票基数核定表公务用车申请单二一一年十一月三日14集团公司机关公务用车公里票基数核定表核定公里票数额(km)部门人数人均基数(km)增加数(km)00备注集团公司领导正职2副职1322171214816769166555369三总师副职级领导董事会办公室工程管理部技术管理部安全质量环保部市场开发部国际部人力资源部社会事业部财务部审计部经济管理部党委工作部宣传部纪检监察部工会工作部机关服务中心机动15001500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001500含离退休人员特殊情况用车驾驶员车辆清洗、加油、维修、办理年检年审及养路费手续等相关事项所需运行公里特殊情况用车合计15对单位总用车指标和用车人（科处室）公里包干指标进行一年一核定，按核定指标发放公务用车包干公里票到人、到科处室。 用车人（科处室）经车队调度使用公车，从上车运行起打公里小表计程到用车毕止，按实际往返公里计程当场支付公里票，并购买过桥、过路费。 用车人（科处室）包干指标使用情况，由该办行管科建立登记台账，每季度向室务会和科(处)室进行通报。 用车人（科处室）核定指标用完后，如需继续用车，由用车人（科处室）自行按每公里1.5元付费，并支付相关过桥、过路费用。 用车人（科处室）所发公里票，年底结余，按每公里0.8元一次性给予现金奖励。 对特殊情况用车，安排一定数量的机动运行公里，制发专用公里票，由专门机构统一管理。 制定车补标准应该坚持按工作需要，适当考虑职务级别的差别，保证工作不受影响和兼顾节约的原则，以体现保证正常工作不受影响和厉行节约、反对奢侈浪费的要求。 为贯彻落实校委关于深化车辆改革的指示精神，进一步加强管理，提高保障能力，根据全国党校后勤工作会议有关精神及兄弟省市党校改革的经验，结合我校车辆实际，制定本办法。 一、改革主要内容（一）车辆使用 1、校领导用车。 确保校领导用车，并由车队每月安排小车轮流承担。 2、部门用车。 根据学校车辆管理暂行办法规定，保障部门紧急公务用车。 部门用车一律实行使用公里票，并按实际公里数及时结算。 3、保障离退休的副厅级以上干部（含享受副厅级政治、医疗和用车待遇者）用车，由离退休人员工作处协调调派，使用公里票结算。 4、其他用车 （1）学校的重要会议、检查工作、突发事件、公共卫生、教职员工（含离退休人员）因急重病或亡故等机动用车，由总务处统一管理，并按实际公里数与校财务处结算。 （2）接待用车由接待部门负责，使用公里票结算。 （二）车辆经费改变现行的车辆经费全额预算制，实行车辆基本经费包干和运营经费划转的方法，保障车辆正常运行费用。 161、基本经费。 指全年用于车辆和驾驶人员的固定费用。 学校按现有车辆划拨47万元作为车队xx年的基本固定经费，实行包干不得突破。 包括所有车辆养路费、保险费、车辆和驾照年审费，车辆大修费（按当年实际车况确定两辆车），大客车的基本运行经费，车辆正常保养经费和车辆业务机动经费等。 2、运营经费。 指校领导用车公里数和车队从用车部门收取的公里票，每月由车队管理员报财务处划转到总务处车队的费用。 划转的运营经费由车队管理使用，不足的部分（指小车每行驶一公里的燃料费0.65元、路桥费0.50元、驾驶员补贴0.20元、修理费0.21元,共计1.56元），由车队从基本经费和创收收益中补充。 3、xx年车辆经费总支出原则上不超过xx年车辆经费总支出（不含因车辆增加学校增补的基本经费）。 （三）车辆管理 1、坚持车辆入库停放管理制度。 控制部门在双休日和节假日使用车辆，如确实需要，必须报总务处领导批准。 部门长途用车报分管校领导批准，并按实际使用公里数进行结算。 校领导带车出南昌的，须报常务副校长同意。 2、实行节油奖。 为鼓励节约，降低能耗，驾驶员每节约一升油，可按当月市场平均价百分之六十获取奖励，每超一升油则按当月市场平均价从驾驶员出车补贴中扣减。 百公里油耗标准由总务处组织测算后自定。 3、进一步完善驾驶员出车补贴分配方案，提高驾驶员出车积极性。 （四）、车辆维修车辆维修实行招标定点维修。 二、方案实施（一）公里数的结算 1、校领导用车的公里数由驾驶员负责登记，每月车队统计报校办，统一交校领导阅审认可后，方可到财务处划转。 2、部门用车一律使用公里票，票据由财务处统一印制，部门可根据需要到财务处申购。 票值计算小车票每公里1.2元、面包车（小货车）票每公里2.0元、客车票每公里3.5元，用车部门按实际行驶公里数将票交给驾驶员。 3、部门组织会议、参观及其它公务使用交通车的，按实际公里数结算。 4、部门使用车辆所需费用，由财务部门在预算时统筹安排。 （二）经费的使用 1、基本经费一般仅限于支付规定项目的费用和补贴公里票价格与实际成本差额的不足，不得用于驾驶员的出车补贴。 2、划转的运营经费用于支付燃油、路桥、维修、驾驶员出车补贴、年终节油奖励等。 3、鼓励车队积极创收，并用全部创收经费补贴公里票划转经费的不足和支付必要的公务接待。 （三）奖罚措施 1、如xx年总经费未超过xx年，学校予以奖励。 奖励额度以节余经费为基数，按学校规定的比例提取奖金。 如基本经费有节余，车队按学校规定比例，从节余部分提取奖金。 2、驾驶员全年安全无责任事故，年终从基本经费中提取奖励。 173、驾驶员年终节油奖励，经费从划转和创收经费中支出，耗油超过标准的