整合型管理体系PPT课件.ppt

1 质量 环境和职业健康安全整合型管理体系 浙江省电力设计院2006 6 6 2020 3 5 2 什么是企业管理 财务管理 人力资源管理 ISO17799信息安全管理 GB T28001OHS安全 ISO9001质量管理 ISO14001环境管理 BS8600客户满意管理 BS6079战略和投资管理 业务管理 完整的企业管理 I测量管理体系 SA8000社会责任标准 2020 3 5 3 什么是整合型管理体系 整合型管理体系是指两个或三个管理体系并存 将公共要素整合在一起 两个或三个体系在统一的管理构架下运行的模式 质量管理体系 QMS 环境管理体系 EMS 和职业健康安全管理体系 OHSMS 都是组织总的管理体系中的主要内容 彼此之间有着内在的有机联系和互补作用 通常具体是指组织按GB T19001 2000idtISO9001 2000标准 GB T24001 2004idtISO14001 2004标准 GB T28001 2001标准建立的质量 环境和职业健康安全统一的管理体系 2020 3 5 4 质量 质量管理 质量管理体系 21世纪是质量世纪 它将由于社会经济和科学技术的发展产生重大变化 人类正在全球范围内对经济与人的关系的变革和发展表示关切 特别是质量 因为质量已成为顾客价值的核心 通过质量创造价值成为企业的核心战略 企业是市场经济的主体 所有企业都要经受市场竞争的严峻考验 市场竞争表现在优胜劣汰 适者生存 只有生产顾客满意质优价廉的产品 企业才能取得顾客的信任 得顾客者 得市场 企业为了避免出现质量问题 顾客希望获得满意产品 根本在于质量管理 客观上都需要一个有效的质量管理体系来保证 2020 3 5 5 什么是GB T19000系列标准 国际标准化组织 ISO 在1987年推出了ISO9000质量管理系列标准 1994年进行第一阶段修订 2000年完成了最终修订 我国政府也在同年将此系列标准转化为我国的国家标准GB T19000质量管理系列标准 GB T19001 2000 质量管理体系要求 是该系列标准中的主要标准 八项质量管理原则是质量管理体系的理论基础 质量管理体系以过程 PDCA循环 为基础 2020 3 5 6 八项质量管理原则 以顾客为关注焦点领导作用全员参与过程方法 PDCA循环 管理的系统方法持续改进基于事实的决策方法与供方互利的关系 2020 3 5 7 八项质量管理原则的内在联系 质量管理工作的核心 以顾客为关注焦点质量管理工作的关键 领导作用质量管理工作的基础 全员参与质量管理工作的途径 过程方法管理的系统方法基于事实的决策方法质量管理工作的动力 持续改进质量管理工作的环境 与供方互利的关系 2020 3 5 8 PLAN 策划DO 实施CHECK 检查ACTION 处置任何管理过程都应是闭环的 PDCA可以应用于所有过程 既适用于单个过程 也适用于过程网络 体系 特点 持续循环循环系统 大环带小环 循环上升 P P D D C C A A PDCA循环 2020 3 5 9 GB T19001 2000标准的主要章节 质量管理体系4 1总要求4 2文件要求 资源管理6 1资源提供6 2人力资源6 3基础设施6 4工作环境 产品实现7 1产品实现的策划7 2与顾客有关的过程7 3设计和开发7 4采购7 5生产和服务提供7 6监视和测量装置的控制 测量 分析和改进8 1总则8 2监视和测量8 3不合格品控制8 4数据分析8 5改进 管理职责5 1管理承诺5 2以顾客为关注焦点5 3质量方针5 4策划5 5职责 权限与沟通5 6管理评审 2020 3 5 10 什么是质量管理体系 QMS 质量管理体系 QMS 的定义是 在质量方面指挥和控制组织的管理体系 质量管理是指导和控制组织与质量有关的相互协调的活动 通常包括质量方针和质量目标的建立 以及为实现质量方针和质量目标而开展的质量策划 质量控制和质量改进等活动 实现质量管理的目标 有效地开展各项质量管理活动 必须建立相应的体系 质量管理体系适用于所有行业和领域 2020 3 5 11 质量管理体系的过程模式 2020 3 5 12 产品实现过程 2020 3 5 13 环境 环境管理 环境管理体系 环境问题是工业发展的伴生问题 人类在创造越来越繁荣的经济条件 享受越来越富裕的物质生活的同时 也付出了沉重的代价 即人类赖以生存的环境受到越来越严重的破坏 环境的破坏反过来又严重制约着经济的进一步发展和物质生活的进一步提高 环境问题日益引起全人类的关注 人们普遍认识到人类要生存发展下去 必须迅速改变那种大量耗费自然资源同时又破坏环境的传统生产方式 环境问题的压力促使企业需要采取一套环境管理办法 预防损害环境的行为的发生 而不是事后的清理 环境管理体系应运而生 2020 3 5 14 全球性的环境问题 1 温室效应与气候变化2 臭氧层破坏3 酸雨4 有毒有害化学物质污染与越境转移5 海洋污染6 生物多样性的破坏与保护7 生态环境恶化8 能源 矿物质的过渡消耗 2020 3 5 15 温室气体与气候变化 1 温室气体二氧化碳 甲烷 氧化亚氮 臭氧 氯氟烷烃2 温室效应3 全球性气温升高时间温室气体排放量时间温度升高1860年10亿吨过去一万年来1960年90亿吨预计2030年比目前高2 5 1980年190亿吨目前260亿吨4 后果 海平面将上升20 180CM 2020 3 5 16 臭氧层破坏 1 臭氧O3 位于同温层2 主要作用 滤掉紫外线约占70 90 3 臭氧消耗物质 氯氟烃类4 臭氧消耗物质的产生源 气溶胶 制冷剂 发泡剂 化工溶剂 哈龙类物质灭火器 氮氧化物 5 臭氧空洞南极2720km2 欧洲 北极 西伯利亚 青藏高原6 危害皮肤癌 白内障 呼吸系统疾病的发病率提高 植物受损 2020 3 5 17 什么是GB T24000系列标准 全球环境一体化 环境保护与经济发展相协调 实现可持续发展 是当今国际社会对环境问题的共识 又由于各国法律 法规的标准不统一 各自实施一套标准必然会对国际贸易产生技术壁垒作用 国际标准化组织 ISO 基于此共识 在1996年推出了ISO14000环境管理系列标准 我国政府也在同年将此系列标准转化为我国的国家标准GB T24000环境管理系列标准 2004年进行了最新修订 GB T24001 2004 环境管理体系要求及使用指南 是该系列标准中的主要标准 2020 3 5 18 4 5检查4 5 1监测和测量4 5 2合规性评价4 5 3不符合 纠正措施和预防措施4 5 4记录控制4 5 5内部审核 GB T24001 2004标准的主要章节 4 1总要求 4 2环境方针 4 4实施与运行4 4 1资源 作用 职责和权限4 4 2能力 培训和意识4 4 3信息交流4 4 4文件4 4 5文件控制4 4 6运行控制4 4 7应急准备和响应 4 6管理评审 4 3策划4 3 1环境因素4 3 2法律法规和其他要求4 3 3目标 指标和方案 2020 3 5 19 什么是环境管理体系 EMS 环境管理体系 EMS 的定义是 整个管理体系的一个组成部分 包括为制定 实施 实现 评审和保持环境方针所需的组织结构 计划活动 职责 惯例 程序 过程和资源 环境管理体系是由方针 策划 实施与运行 检查与纠正措施 管理评审这5个一级要素和若干二级要素组成 环境管理体系适用于任何组织 2020 3 5 20 环境管理体系的过程模式 2020 3 5 21 环境管理体系的主要过程 环境因素 频率分析 PLAN 严重度分析 重大环境因素 可接受污染 管理方案 运行控制 应急预案 检查纠正 评审改进 NO Y DO CHECK ACTION 环境因素 PLAN 2020 3 5 22 输入 输出 活动产品服务 过程 资源能源 预期产品和服务 非预期产品 污染 资源浪费等 产品实现过程产生的环境问题 2020 3 5 23 什么是环境因素 环境因素的定义 一个组织活动 产品或服务中能与环境发生互作用的要素 如燃煤电厂的烟尘 二氧化硫的排放 车辆的尾气排放 污水的排放 固体废弃物 噪声 电磁辐射等 2020 3 5 24 职业健康安全问题 现代社会是一个高度工业文明的社会 但是 在这样一个高度工业文明的社会背后 却有许多不文明的现象 尤其是生产过程中的不文明现象比较突出 重大恶性工伤事故频频发生 职业病人数居高不下 据国际劳工组织 ILO 统计 全世界每年发生各类生产伤亡事故约2 5亿起 其中死于生产事故和劳动疾病的人数约为110万人 我国1998年工矿企业发生工伤事故15372起 死亡14660人 据不完全统计 全国有50多万个厂矿存在不同程度的职业危害 实际接触粉尘 毒物和噪声等职业危害的职工有2500万人以上 2020 3 5 25 职业健康安全管理体系 ILO呼吁 经济竞争的加剧和全球化的发展 不能以牺牲劳动者的职业健康安全利益为代价 现在已经到了维护劳动者人权 对生命质量提出更高要求的时候了 职业健康安全问题 一方面是由于生产技术条件落后而造成的 另一方面是由于管理不善而造成的 如何加强职业健康安全管理 世界各国都在努力探索行之有效的科学方法 职业健康安全管理体系体现了现代安全科学理论中的系统安全思想 它通过系统化的预防管理机制 彻底消除各种事故和疾病隐患 严格控制各种职业健康安全风险 以便最大限度地减少生产事故和劳动疾病的发生 2020 3 5 26 伤亡事故 伤亡事故是指职工在劳动过程中发生的人身伤害 急性中毒事故 职工在劳动过程中发生的人身伤害 急性中毒事故是指职工在本岗位劳动 或虽不在本岗位劳动 但由于企业的设备和设施不安全 劳动条件和作业环境不良 所发生的轻伤 重伤 死亡事故 企业职工伤亡事故报告和处理规定 1991年国务院颁布 2020 3 5 27 职业病 职业病是指企业 事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中 因接触粉尘 放射性物质和其他有毒 有害物质等因素而引起的疾病 从立法的意义上讲 通常所指的职业病是由政府主管部门明文规定的法定职业病 职业病的分类和目录由国务院卫生行政部门会同国务院劳动保障行政部门规定 调整并公布 中华人民共和国职业病防治法 年 月 日起施行 2020 3 5 28 什么是GB T28001标准 世界上13个组织联合制定了OHSAS18000系列标准 OHSAS18001于1999年发布 OHSAS18000并非ISO颁布的国际标准 ISO18000不存在 我国于2001年发表了GB T28001 2001 职业健康安全管理体系规范 本标准覆盖了OHSAS18001 1999 职业健康安全管理体系规范 的所有技术内容 并考虑了国际上有关职业健康安全管理体系的现有文件的技术内容 2020 3 5 29 4 5检查和纠正措施4 5 1绩效测量和监视4 5 2事故 事件 不符合 纠正和预防措施4 5 3记录和记录管理4 5 4审核 GB T28001 2001标准的主要章节 4 1总要求 4 2职业健康安全方针 4 4实施和运行4 4 1结构和职责4 4 2培训 意识和能力4 4 3协商和沟通4 4 4文件4 4 5文件和资料控制4 4 6运行控制4 4 7应急准备和响应 4 6管理评审 4 3策划4 3 1对危险源辨识 风险评价和风险控制的策划4 3 2法规和其他要求4 3 3目标4 3 4职业健康安全管理方案 2020 3 5 30 什么是职业健康安全管理体系 OHSMS 职业健康安全管理体系 OHSMS 的定义是 总的管理体系的一个部分 便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理 它包括为制定 实施 实现 评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构 策划活动 职责 惯例 程序 过程和资源 职业健康安全管理体系是由方针 策划 实施和运行 检查和纠正措施 管理评审这5个一级要素和若干二级要素组成 职业健康安全管理体系适用于任何组织 2020 3 5 31 职业健康安全管理体系的过程模式 2020 3 5 32 职业健康安全管理体系的主要过程 危险源辨识 频率分析 严重度分析 风险评价 可接受风险 管理方案 运行控制 应急预案 检查纠正 评审改进 NO Y DO CHECK ACTION PLAN 2020 3 5 33 什么是危险源 危险源的定义 可能导致伤害或疾病 财产损失 工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态 如有毒有害气体的排放 易燃 易爆危险品的失控 火灾 违规驾驶机动车辆 噪声 电磁辐射等 2020 3 5 34 三类管理体系特点比较 2020 3 5 35 三个标准的相容性 指导思想一致 广泛的适用性框架结构接近 相似要求共用的管理程序PDCA循环原理和持续改进机制标准性质相同 审核准则一致 2020 3 5 36 4 14 25 15 25 35 45 55 66 16 26 36 47 17 27 37 47 57 68 18 28 38 48 5 总要求 文件要求 管理承诺 以顾客为关注焦点 策划 质量方针 职责 权限与沟通 管理评审 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 采购 生产和服务提供 监视和测量装置的控制 总则 监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进 4 14 25 15 25 35 45 55 66 16 26 36 47 17 27 37 47 57 68 18 28 38 48 5 4 14 24 3 14 3 24 3 34 3 44 4 14 4 24 4 34 4 44 4 54 4 64 4 74 5 14 5 24 5 35 5 44 6 总要求 管理方针 环境因素 危险源 法律与其他要求 目标和指标 管理方案 组织结构与职责 培训 意识与能力 沟通 协商和信息交流 文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 监测和测量 不符合 纠正与预防措施 记录 审核 管理评审 总要求 2020 3 5 37 三个标准的不同点 目的 对象 适用范围和标准内容要求不同过程控制的切入点不同满足不同相关方和法律法规要求在整合型管理体系中作用不同 2020 3 5 38 实施整合型管理体系的作用 实施全面一体化管理 建立现代企业形象提高综合管理水平 增强竞争实力科学配置资源 优化组织结构提高工作效率 降低管理费用 2020 3 5 39 我院整合型管理体系的建立过程 我院于1996年通过按照94版ISO9001标准建立的质量管理体系认证注册 2002年转换为2000版 每三年需复评换证 每年需监督检查 2004年我院通过ISO14001 GB T28001标准两标一体的认证注册 2005年又通过按照ISO9001 ISO14001 GB T28001标准建立的整合型管理体系认证注册 证书覆盖范围 工程勘测设计 咨询 服务 总承保 环境影响评价和水土保持方案编制及其相关管理过程 活动 2020 3 5 40 管理体系文件层次结构 管理手册 层次A 程序文件 层次B 作业文件 层次C 描述组织的整合型管理体系的整体要求的纲领性 基础性文件 描述各个过程活动的方法 职责和要求的支持性文件 过程或活动的操作性文件 记录 表格等 我院的管理体系文件包括 管理手册 程序文件 作业文件 记录是一种特殊类型的文件 2020 3 5 41 管理体系文件构成和作用 2020 3 5 42 我院整合型管理体系的文件框架 管理手册1本总承包分手册1本 作业文件 24个 三标合一6个两标合一3个GB T19001标准11个GB T24001标准4个 程序文件 33个 三标合一21个两标合一4个GB T19001标准6个GB T24001标准1个GB T28001标准1个 注 应纳入企业标准化体系 2020 3 5 43 三标 共用程序文件 10个 文件控制程序 记录控制程序 目标 指标和方案控制程序 职责 权限管理程序 信息交流 协商和沟通程序 管理评审程序 法律 法规和其他要求控制程序 培训程序 内部审核程序 纠正措施和预防措施控制程序 程序文件清单 一 2020 3 5 44 两标 共用程序文件 6个 环境因素识别 评价程序 危险源辨识 风险评价和风险控制程序 办公场所运行控制程序 应急准备和响应控制程序 事故 事件 不符合控制程序 绩效测量和监视控制程序 程序文件清单 二 2020 3 5 45 勘测设计程序文件 11个 产品实现过程策划程序 与顾客有关过程控制程序 设计过程控制程序 勘测设计采购过程控制程序 勘测过程控制程序 出版和交付过程控制程序 售后服务过程控制程序 勘测设计不合格品控制程序 数据分析程序 顾客满意监视和测量程序 监视和测量装置控制程序 程序文件清单 三 2020 3 5 46 总承包程序文件 6个 总承包项目策划控制程序 总承包项目采购控制程序 总承包项目施工控制程序 总承包项目调试控制程序 总承包项目验收和移交控制程序 总承包项目不合格品控制程序 程序文件清单 四 2020 3 5 47 综合性作业文件 5个 发电项目设计控制办法 送电项目设计控制办法 变电项目设计控制办法 系统项目设计控制办法 单项工程设计控制办法 作业文件清单 一 支撑性作业文件 12个 项目设计计划编制办法 设计验证管理办法 设计成品质量评定办法 设计更改管理办法 设备选用管理办法 工程图纸管理办法 技术文件编写规定 施工图质量检查办法 勘测大纲编制办法 勘测成品验证及质量评定办法 质量信息反馈管理办法 计算机管理办法 2020 3 5 48 两标 作业文件 7个 化学危险品控制办法 节能降耗控制办法 固体废弃物控制办法 污水排放控制办法 绿化工作管理办法 消防安全管理办法 交通安全管理办法 作业文件清单 二 2020 3 5 49 管理手册 管理手册是阐明我院三标管理方针并表述整合型管理体系的纲领性文件 管理手册规定了整合型管理体系的构成 确定了组织结构 职责和控制要求 是指导全院实施质量 环境和职业健康安全管理的准则和法规 管理手册由质量管理部组织编制 经院长批准后发布和实施 2020 3 5 50 管理手册的主要章节 管理体系4 1总要求4 2文件要求 资源管理6 1资源提供6 2人力资源6 3基础设施6 4工作环境 产品实现7 1产品实现的策划7 2与顾客有关的过程7 3工程设计过程7 4采购过程7 5生产和服务提供7 6监视和测量装置的控制 测量 分析和改进8 1总则8 2监视和测量8 3不合格品 事故 事件和不符合的控制8 4数据分析8 5改进 管理职责5 1管理承诺5 2相关方的需求和期望5 3管理方针5 4策划5 5职责 权限与沟通5 6管理评审 范围规范性引用文件术语和定义 2020 3 5 51 1范围 管理手册的目的通过确定文件化的方针 目标和指标 以及管理体系的有效应用 持续改进的过程 证实我院有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品 增强顾客满意 并达到持续强化绿色环保理念 不断优化健康安全环境的目的 管理手册的适用范围适用于我院工程勘测设计产品的质量 环境和职业健康安全管理 也适用于我院本部办公场所 勘测现场和工地服务现场的环境和职业健康安全管理 2020 3 5 52 2规范性引用文件 GB T19000 2000质量管理体系基础和术语GB T19001 2000质量管理体系要求GB T24001 2004环境管理体系要求及使用指南GB T28001 2001职业健康安全管理体系规范 2020 3 5 53 3术语和定义 三同时 指新建 扩建 改建 技术改造和引进的工程项目 其环境工程 劳动安全卫生设施 消防设施必须与主体工程同时设计 同时施工 同时投产使用 四不放过 事故原因查不清不放过 事故责任人与周围群众受不到教育不放过 不采取防范措施不放过 事故责任人不处理不放过 2020 3 5 54 4管理体系 文件 管理体系所要求的文件 四类 管理体系文件 包括管理手册 程序文件和作业文件 质量计划 记录等 外来文件 如法律法规 规程规范 通用图集 工程依据性文件等 工程项目文件 如工作计划 原始资料 成品等 自行开发和引进的计算机应用软件 文件控制应确保各部门各个岗位所使用的管理体系文件 法律法规 技术标准 规范 规程 计算机应用软件为有效版本 2020 3 5 55 4管理体系 记录 记录控制 记录是一种特殊类型的文件 记录的填写除勘测野外记录外 只能用黑色墨水笔或签字笔书写 以便于长期保存 记录应明确标识 标识应有唯一性 具备对相关活动的可追溯性 记录应妥善保存和管理 使之便于查阅 各部门负责各自工作记录的收集 装订和标识 记录应按归档的要求按期归档 2020 3 5 56 5管理职责 5 1管理承诺5 2相关方的需求和期望5 2 1以顾客为关注焦点5 2 2环境因素和危险源辨识 风险评价 风险控制5 2 3法律 法规和其他要求5 3管理方针5 4策划5 4 1目标和指标5 4 2管理体系策划5 4 3方案5 5职责 权限与沟通5 6管理评审 2020 3 5 57 5管理职责 法律法规 中华人民共和国宪法 2004年修正 中华人民共和国刑法 修正案 四 中华人民共和国森林法中华人民共和国土地管理法 98修正 中华人民共和国水法中华人民共和国电力法中华人民共和国消防法中华人民共和国道路交通安全法 2020 3 5 58 5管理职责 法律法规 质量法律法规中华人民共和国产品质量法环境法律法规中华人民共和国环境保护法职业健康安全法律法规中华人民共和国劳动法 2020 3 5 59 我国的环境保护法律 法规体系1 环境法体系的层次结构 按立法主体 法律效力分 宪法 环境标准 国家和地方 环境保护规章 环境保护行政法规 环境保护基本法 地方环境保护法规 国际环境保护公约 环境保护相关法 环境保护专项法 环境保护资源法 刑法 部门规章 地方规章 2020 3 5 60 2 环境法体系内容结构环境保护基本法 环境保护法环境保护专项法 大气污染防治法水污染防治法固体废弃物污染环境防治法环境噪声防治法海洋环境保护法环境保护资源法 野生动物保护法草原法土地法渔业法森林法矿产资源法水土保持法节约能源法环境保护相关法城市规划法卫生防疫法文物保护法国际环保公约 巴塞尔公约维也纳公约气候变化框架公约保护生物多样性公约 3 环境管理制度环境影响评价制度 三同时 制度排污收费制度污染源限期治理制度排污申报登记制度和环保许可制度污染物排放总量控制制度污染集中控制制度环境保护目标责任制城市环境综合整治定量考核制度 4 环境标准体系构成环境质量标准污染物排放标准环境基础标准环保方法标准环保标准样品标准环境保护行业标准 2020 3 5 61 我国职业健康安全法律 法规 OHS法律法规体系的层次结构 按立法主体 法律效力分 宪法 劳动保护基本法 刑法 劳动保护专项法 劳动保护相关法 劳动保护国际公约 劳动保护地方法规 劳动保护规章 劳动保护行政法规 安全及卫生标准 部门规章 地方规章 2020 3 5 62 劳动保护法律体系内容劳动保护基本法 劳动法劳动保护专项法 安全生产法职业病防治法消防法妇女权益保障法劳动保护相关法 民法通则全民所有制工业企业法公司法工会法 劳动保护法规体系内容劳动保护行政法规 化学危险品安全管理条例尘肺病防治条例女职工劳动保护规定未成年工劳动保护规定特种设备安全监察条例工伤保险条例建设工程安全生产管理条例劳动保护规章 爆炸危险场所安全规定劳动防护用品规定建设工程项目职业安全卫生监察规定厂长 经理职业安全卫生管理资格认证规定电力生产安全工作规定起重机械安全监察规定漏电保护器安全监察规定劳动防护用品管理规定 职业健康安全制度安全生产责任制职业健康安全教育制度职业健康安全检查制度伤亡事故 职业病统计制度职业健康安全措施计划制度职业健康安全监察制度 2020 3 5 63 5管理职责 管理方针 质量方针 精心设计 科学管理 为顾客提供符合法规满足要求的产品和服务 环境和职业健康安全方针 关心员工健康安全关爱社会绿色环保 2020 3 5 64 5管理职责 质量目标 我院的中长期质量目标 精心设计出院成品合格率100 优良品率98 以上 优级品率大于5 成品的主要技术经济等指标达到当时省内 行业先进水平或项目策划规定的目标 每个工程项目竣工投产后均满足基建达标验收要求 每年至少一项工程项目争创省部级及以上奖励 2020 3 5 65 5管理职责 质量目标 科学管理通过教育等措施确保各级人员都理解我院的质量方针 在各自的岗位上全面执行质量管理体系要求 每年至少内审1次 每年至少管理评审1次 内审和外审的不合格项按时整改 不合格项整改的闭环完成率和纠正预防措施闭环完成率100 每年持续保持我院质量管理体系的认证资格 每年至少一项QC成果争创省部级及以上奖励 每年至少一项科标信成果争创省部级及以上奖励 每年持续保持全国电力行业卓越绩效型先进企业称号 2020 3 5 66 5管理职责 质量目标 符合法规确保我院的工程勘测设计成品符合我国的法律法规 不发生因违反强制性标准引起质量事故 满足要求热情做好施工服务和工程投产后的技术服务工作 当好顾客的参谋 确保合同履约率100 我院工代24小时内对一般问题给予解决 重大问题或短时间内无法解决的问题 24小时内给予答复 保证服务的快捷 顾客投诉处理结案率100 每年经统计分析的顾客满意评价达到满意等级 2020 3 5 67 5管理职责 环境目标 我院的中长期环境目标企业的活动 产品和服务符合国家 地方的环境法律 法规及其它要求 不断提高全员的环境保护意识和技能 依靠科技进步 在活动 产品和服务中 采取或提出合理措施减少对环境 生态造成的不利影响 节能降耗 做好资源再利用 减少废弃物 追求和保持优美整洁的办公环境 鼓励供方实施环境管理体系 2020 3 5 68 5管理职责 职业健康安全目标 我院的中长期职业健康安全目标企业的活动和设施符合国家 地方的职业健康安全法律 法规及其它要求 建立职业健康安全责任管理制度 完善安全生产条件 不断提高员工的职业健康水平 综合分析各种风险因素 采取合理技术措施 降低职业健康安全风险 鼓励供方实施职业健康安全管理体系 2020 3 5 69 5管理职责 管理目标控制 我院的目标按部门和工程项目进行分解 分解后的目标符合院目标的要求 是具体和可测量的 各部门 工程项目应根据院年度目标制定本部门 本项目的目标 指标 项目的目标 指标由设总或主设人 主勘人 在各个工程项目中通过策划反映在策划结果的文件中 如项目设计计划 勘测大纲等 2020 3 5 70 5管理职责 环境因素和危险源 环境因素和危险源评价一般一年进行一次 根据监测情况或遇生产过程和环境发生重大变化时 应随时组织进行 我院存在环境因素的主要方面包括 资源 能源 原材料的消耗固体废弃物有害气体排放污水排放噪声电磁辐射绿化毁坏 2020 3 5 71 5管理职责 环境因素和危险源 我院存在危险源的主要方面包括 有害气体排放噪声电磁辐射长时间高负荷的脑力劳动火灾交通事故化学危险品泄漏工程总承包现场 勘测现场和工地服务现场的环境因素和危险源 根据现场的情况 由总承包项目经理 勘测负责人和工代组长组织识别 2020 3 5 72 5管理职责 职责和权限 为便于管理体系的有效运行 为管理体系提供包括人力资源 技术和专项技能方面的资源 我院规定了各岗位和部门的职责和权限 岗位的职责和权限见 职责 权限管理程序 部门的职责和权限见 管理手册 最高管理者 朱瑞燕管理者代表 丘文千 2020 3 5 73 质量管理体系组织结构 2020 3 5 74 环境和职业健康安全管理体系组织结构 2020 3 5 75 工程勘测设计项目组织结构 2020 3 5 76 工程总承包项目组织结构 2020 3 5 77 5管理职责 信息交流 协商和沟通 各部门分工会主席担任OHSMS的员工代表 勘测现场由 指定的专管员担任员工代表 工地服务现场由工代组长担任员工代表 员工代表主要负责收集员工的意见和建议 向工会汇报 2020 3 5 78 5管理职责 管理评审 院长是管理评审的责任人 负责领导和主持管理评审 具体办事机构为质量管理部 按策划的时间间隔 每年至少进行一次管理评审 通过管理评审 使管理体系更加适应内外部情况的变化 体系的过程得到完善 产品 环境和职业健康安全得到改进 顾客 员工 社会和其他相关方满意度得到增强 确保管理体系的适宜性 充分性和有效性 2020 3 5 79 5管理职责 管理评审输入 a 内部 外部审核的结果 b 合规性评价的结果 c 顾客 员工 员工代表 社会和其他相关方的交流信息 包括抱怨 d 过程的业绩和产品的符合性情况 e 绩效测量和监视的结果 f 目标和指标的实现程度 g 纠正措施和预防措施的状况 h 以往管理评审的跟踪措施 i 客观环境的变化 包括法律法规和其他要求的发展变化 j 需管理评审解决的问题和其它持续改进的建议 2020 3 5 80 5管理职责 管理评审输出 a 管理体系及其过程有效性的改进意见 b 与顾客要求有关产品的改进意见 c 与法律法规和其他要求有关的环境和职业健康安全的改进意见 d 资源需求和配置的意见 e 其他改进意见和结论 2020 3 5 81 6资源管理 6 1资源提供6 2人力资源6 2 1总则6 2 2能力 意识和培训6 3基础设施6 4工作环境6 5技术和财力资源 2020 3 5 82 6资源管理 人力资源 明确培训需求 确保全体员工 尤其是重要岗位的相关人员具有相适应的教育 培训 专项技能和经验 能够胜任其所承担的工作 人力资源部归口管理培训工作 负责确定各层次人员的培训需求 制定一级培训计划并组织实施 对全体员工都应进行质量意识 环境保护意识 职业健康安全意识教育 使其理解我院的方针 明确本岗位的环境因素 危险源和相关法规要求 熟悉本岗位所使用的管理体系文件 2020 3 5 83 6资源管理 基础设施 主要基础设施a 办公场所 生产场所及相关的用具 b 软硬件过程设备 包括计算机及网络系统 计算机应用软件 c 绘图和印制等出版设备 勘测设备 生产和管理所需的信息 资料 d 通讯 交通等支持性服务 按用途进行确定 按需要保证提供 视情况进行维护 达到产品符合要求所需的基础设施 2020 3 5 84 6资源管理 工作环境 主要工作环境a 计算机网络控制中心 b 华隆岩土公司测试试验中心 c 档案库房 d 印制出版设备室 e 办公室 积极创造良好的工作环境 通过企业文化建设 发扬团队协作精神 采取有效的激励措施 发挥员工的能力和潜力 鼓励员工为改进管理体系和产品质量作出贡献 2020 3 5 85 6资源管理 技术 我院拥有的主要技术 a 天然气发电技术 b 燃气 蒸汽联合循环发电技术 c 风力发电技术 d 垃圾焚烧发电技术 e 烟气脱硫技术 f 真空预压处理吹填土地基技术 g 全方位不等高铁塔技术 h 主角钢插入式基础铁塔技术 i 紧缩塔线路技术 j 同杆多回路输电技术 k 直流输电技术 2020 3 5 86 6资源管理 财力资源 我院多年来完成产值 营业收入 利润总额 人均收入 人均利润 人均上交税金等经济指标在全国勘察设计行业内名列前茅 与电力设计同行对比 连续几年我院人均产值排全行业第1名 我院的财务管理主要是以成本管理和资金管理为中心 以财务预算管理为手段 通过财务预算管理 改善资金结构 实施成本控制 防范财务风险 我院有足够的财力满足管理体系的建立 实施 保持和改进所需的财力资源 2020 3 5 87 7产品实现 7 1产品实现的策划7 2与顾客有关的过程7 3工程设计过程7 4采购过程7 5生产和服务提供7 5 1 1工程勘测过程7 5 1 2出版和交付过程7 5 1 3售后服务过程7 5 1 4工程总承包过程7 5 2生产和服务提供过程的确认7 5 3标识和可追溯性7 5 4顾客财产7 5 5产品防护7 6监视和测量装置的控制7 7环境和职业健康安全运行控制 2020 3 5 88 7 1产品实现的策划 2020 3 5 89 7 2与顾客有关的过程 2020 3 5 90 7 2 2与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求a 顾客在委托书 标书 口头记录等文件中规定的产品要求 包括对出版交付和售后服务活动的要求 也包括随过程的进行顾客不断提出的要求 b 顾客虽没有明示 但项目规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 c 与产品有关的法律和法规要求 包括强制性标准的要求 d 院针对具体工程项目提出的附加要求 2020 3 5 91 7 2 3与产品有关的要求的评审 与产品有关要求的评审 合同评审 应在递交投标书 接受项目合同或订单 接受项目合同或订单的更改之前进行 记录产品要求识别会议评审表产品要求识别传审表口头 电话委托项目评审表 2020 3 5 92 7 3工程设计过程 2020 3 5 93 7 3 2设计策划 策划会议 工程会议记录单 项目设计计划单项工程设计计划表卷册设计任务书 施工图 质量计划 大型 特定工程 创优计划 创优工程 专业互提资料 2020 3 5 94 7 3 3设计输入 内容 产品的功能和性能要求 包括技术和经济要求 适用的法律和法规要求 包括强制性标准 以前类似工程提供的信息 院外相关方负责提供的项目资料 我院需收集和准备的其它原始资料 由勘测部门根据项目组提供的勘测任务书 提供的勘测报告 2020 3 5 95 7 3 3设计输入 要求 输入应完整 清楚 不自相矛盾 项目组有关人员应对设计输入进行评审 以确保输入是充分和适宜的 特殊情况时 可以根据经验等对输入条件进行假设 但必须对与假设有关的成品和工作进行跟踪和处理 确保最终的输出符合真实的输入 记录设计输入资料评审单 2020 3 5 96 7 3 4设计输出 成品出版前应进行验证和批准 交付出版的成品文件应符合 a 成品内容深度规定 b 合同 输入或规定的要求 c 为采购 生产和服务提供的适当信息 d 规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性 满足有关的规定 规范和法规 包括强制性标准 2020 3 5 97 7 3 5设计评审 按照项目设计计划的要求进行设计评审 设计评审的内容主要包括 初步设计及以前阶段的方案 系统 布置 主设备等 施工图设计阶段的司令图或总图 送电线路设计的外业工作成果 记录设计评审记录 2020 3 5 98 7 3 6设计验证 为了确保输出满足输入的要求 应按照项目设计计划的要求进行设计验证 验证可以采用不同的方法 包括校审 计算 试验等 按照设计成品校审制度 对成品进行分级校审 当校审发现不合格项时 返回成品编制人进行返工修改至合格 记录成品校审单 2020 3 5 99 7 3 7设计确认 为确保产品能够满足规定的使用要求 设计确认可采取设计审查 在产品交付或实施之前进行确认等方式 设计审查是由顾客或政府主管部门组织 邀请有关方面和专家参加 以适当的方式 对工程设计进行确认 项目组根据审查意见或确认意见 对设计产品进行修改 2020 3 5 100 7 3 8设计更改 应识别设计更改 说明设计更改原因 必要时对更改进行评审 验证和确认 在实施前得到批准 设计更改的评审包括评价更改对已交付的设计成品和相关方面产生的影响 更改的识别 更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持 记录设计更改通知单技术联系单 2020 3 5 101 7 4采购过程 2020 3 5 102 7 4 2采购策划 1采购策划采购策划由设总组织 策划形成的采购计划需经院长 分管院长批准 记录外委项目申请表2所有对组织提供产品的供方都应进行评价记录供方评价记录表外委项目供方重新评价记录表 2020 3 5 103 7 4 3采购信息 采购信息反映了采购产品的要求 具体内容视产品而定 但应确保所规定的采购要求是充分与适宜的 记录外委项目技术要求记录单外委项目资料交接记录单 2020 3 5 104 7 4 4采购产品的验证 对供方提交的产品进行审核等验证工作 需要修改或补充时返回供方处理或项目组有关人员进行处理 直至采购的产品满足规定的采购要求 记录外委项目质量验证记录单 2020 3 5 105 7 5 1 1工程勘测过程 2020 3 5 106 7 5 1 2出版和交付过程 出版的成品交由委托方进行检查和确认 在委托方验收签字后放行或交付 2020 3 5 107 7 5 1 3售后服务过程 2020 3 5 108 7 5 1 4工程总承包过程 2020 3 5 109 7 5 2生产和服务提供过程的确认 工程勘测过程产生的输出具有一定的隐蔽性和不确定性 有时不能被后续的监视和测量直接加以验证 应对这类过程实施确认 确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力 勘测大纲及其相关文件中对有关的确认过程作出安排 适用时包括 a 为过程的评审和批准所规定的准则 b 对设备的认可和人员资格的鉴定 c 使用特定的方法和程序 d 记录的要求 2020 3 5 110 7 5 3标识和可追溯性 在工程设计 工程勘测产品实现的全过程中 对产品进行标识 并具有可追溯性 我院采用编号 工程名和签名相结合的办法进行标识 编号 工程名和专业名的组合具有唯一性 使其具有可追溯性 通过签名反映产品所处的监视和测量状态 2020 3 5 111 7 5 4顾客财产 在产品实现过程中 顾客向我院提供的部分资料属于顾客财产的范畴 如顾客购买的原始资料 委托有关单位进行的试验数据 采购的设备资料 有关人员应识别 验证 保护 维护和爱护顾客的财产 若发生丢失 损坏或不适用时 报告顾客 并保持记录 2020 3 5 112 7 5 5产品防护 现场的测量标志在交付给顾客以前 现场所取的试样在试验完成前以及成品交付给顾客之前 应对测量标志 试样和成品采用适当的标识 搬运 包装 贮存和现场保护等防护措施 确保有关产品的符合性 2020 3 5 113 7 6监视和测量装置的控制 为了产品符合确定的要求提供证据 工程勘测 环境监测等需要实施必要的监视和测量 使用有一定要求的监视和测量装置 主要包括专门的监测仪器和机载的监测仪表或软件 并仅对需要确保测量有效的场合下使用的检测设备才进行校准和检定 2020 3 5 114 7 7环境和职业健康安全运行控制 我院建立并保持 办公场所运行控制程序 勘测过程控制程序 和 售后服务过程控制程序 使各类重要环境因素