ISO9001质量体系各部门内审检查表.doc

德信诚培训网质 量 体 系 检 查 表 审核部门 仓库部 审核员： 审核日期：序号检 查 内 容检 查 方 法检 查 结 果 记 录判 别备 注YN1抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标抽2名仓库人员回答2查仓库相关记录的保存状况抽查报表及到现场了解3供应商送货时,仓库是否开出通知品质IQC检验到现场抽查产品,查记录4仓库是否对原材料,成品,辅料分类摆放,并标识?抽查相关记录5生产部领料单是否有,入库是否有抽查相关记录6产品出货是否依发货抽查相关记录7仓库所有帐,物,卡是否一致抽查相关记录8物料退货是否依执行?抽查相关记录9物料的领用是否按先进先出的原则执行抽查相关记录DXC.2.2-01-02A0编制： 审核：质 量 体 系 检 查 表 审核部门 生产部 审核员： 审核日期：2013.10.16#检 查 内 容检 查 方 法检 查 结 果 记 录判 别备 注YN1抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标抽2名生产人员回答2是否依生产工单生产计划安排生产抽查报表及到现场了解3生产车间是否按要求填写生产日报表到现场抽查产品,查记录4生产作业员是否对自己所生产的产品进行首件确认？是否进行自检？对上道工序流入生本序的产品是否进行互检？抽查相关记录5生产作业员是否依作业指导书进行操作？抽查相关记录6现场的物料标识是否完善，正确？抽查相关记录7生产中是否对品质部提出的纠正与预防措施要求进行改善？抽查相关记录8生产人员是否对所用的生产设备进行设备编号和设备保养？抽查相关记录9针对工艺复杂的产品，生产部是否参与订单评审？抽查相关记录DXC.2.2-01-02A0编制： 审核：质 量 体 系 检 查 表 审核部门 业务部 审核员： 审核日期：2013.10.16#检 查 内 容检 查 方 法检 查 结 果 记 录判 别备 注YN1抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标抽2名业务人员回答2业务部收到客户需求是否开出样品需求表交工程部做样品？抽查报表及到现场了解3业务部对客户更改资料是否及时反馈至相关部门？到现场抽查产品,查记录4业务部是否整理客户档案并建立客户资料卡?抽查相关记录5业务部是否组织品质部，生产部对订单进行评审？抽查相关记录6是否将评审通过的订单转化为生产工单下发给相关部门？抽查相关记录7客户投诉时业务部是否开出客户退货投诉单通知相关部门？抽查相关记录8业务部是否发出客户满意度调查？并进行分析填写客户满意度结果及分析报告？抽查相关记录9对本部门的质量目标达成是否采取改善措施现场查看DXC.2.2-01-02A0编制： 审核：质 量 体 系 检 查 表 审核部门 总经理室 审核员： 审核日期：2013.10.16#检 查 内 容检 查 方 法检 查 结 果 记 录判 别备 注YN1抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标找副总回答2总经理是否批准质量手册？抽查报表及到现场了解3总经理是否定期进行管理评审？到现场抽查产品,查记录4管理代表是否有任命书?抽查相关记录5管理代表是否批准年度内审计划的实施？抽查相关记录6管理代表是否任命内审员？抽查相关记录7需特采的物料/成品是否经副总经理以上职务批准？抽查相关记录8各相关的数据分析后，管理代表是否组织分析检讨和实施改进？抽查相关记录9DXC.2.2-01-02A0编制： 审核：质 量 体 系 检 查 表 审核部门 品质部 审核员： 审核日期：2013.10.16#检 查 内 容检 查 方 法检 查 结 果 记 录判 别备 注YN1抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标抽2名QC人员回答2来料检验IQC是否依据检验标准进行检验和对检验物料进行标识？对不合格的物料是滞有处理报告？（来料检验报告，不合格报告）抽查报表及到现场了解3生产过程中是否有做首件确认？QC是否按作业指导书定时巡检？及填写相关记录表？到现场抽查产品,查记录4成品检验是否按作业指导书和标准执行？对相应的产品标识是否正确？抽查相关记录5对客户投诉和退货是否按文件要求处理?(客户投诉退货处理报告)如客户要求回复时,是否及时回复客户?抽查相关记录6是否依文件要求对来料,制程,成品,客诉,退货,运用适当的统计手法进行统计分析?抽查相关记录7是否按文件要求对重大品质异常,体系不符合项对相关责任部门发出并跟踪效果的有效性?抽查相关记录8是否对测量仪器进行记录于?并按计划组织内校和外校?抽查相关记录DXC.2.2-01-02A0编制： 审核：质 量 体 系 检 查 表 审核部门 采购部 审核员： 审核日期：2013.10.16#检 查 内 容检 查 方 法检 查 结 果 记 录判 别备 注YN1抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标抽2名采购人员回答2对新开发的供应商是否按文件要求组织品质,生产,等相关人员进行现场评审?是否有经批准的?抽查相关记录3现有供应商是否在内选择?抽查相关记录4是否依相关的物料申请单编制采购计划？并开具采购订单给供应商?抽查相关记录5是否对现有的供应商进行周期性复审?抽查相关记录6对不合格的物料是否及时联系供商处理?抽查相关记录7采购是否对供应商交货情况进行监控并记录在?抽查相关记录DXC.2.2-01-02A0编制： 审核：质 量 体 系 检 查 表 审核部门 行政人事部 审核员： 审核日期：2013.10.16#检 查 内 容检 查 方 法检 查 结 果 记 录判 别备 注YN1抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标抽2名人事人员回答2公司所有人员是否按公司进行培训?抽查相关记录3人事部对新进的员工是否进行基础培训及考核并记录于上?抽查相关记录4特殊工种如电工司机等是否经过相关的专业知识培训?有无上岗证?抽