制度检查室经理岗位说明书岗位职责绩效考核目标.doc

制度检查室经理岗位说明书岗位职责绩效考核目标 制度检查室经理岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）(Identification)岗位名称（Position）制度检查室经理岗位编号(Code)岗位编号(Code)09.03.01所属部门及处室(Department)所属部门及处室(Department)会计部制度检查室工作地点(Location)工作地点(Location)北京工作关系(Connection)(Connection)直接汇报对象(Supervisor)会计部总经理直接督导对象(Subordinate)制度检查岗、会计规范化管理岗、ISO9001质量体系管理岗日常协调部门(Internal)本部各处室、清算中心、办公室、人力资源部、信息技术部、法律事务部、稽核部等、分支行会计部门及与质量体系相关部门外部协调单位(External)质量体系认证机构主要工作职责主要工作职责(Duty&Responsbility)(Duty&Responsbility)工作目的(Purpose)遵照我行会计工作的整体规划和年度工作计划，对全行的会计工作制度落实情况、规范化管理情况、以及ISO9001质量体系推广情况进行检查、监督、考核、规范，提高全行的会计工作规范化程度，防范、化解风险。 类别(Sort)类别(Sort)编号（No.）概述(Abstract)描述(Description)编号（No.）概述(Abstract)描述(Description)处室规划1处室规划1整体规划制定、分解处室规划和业务目标，监督工作计划的完成情况。 2岗位与流程拟定处室岗位设置和岗位职责，监督和控制职责完成情况，制定、修正、监督管理处室和岗位的工作流程。 3制度管理监督和管理部门管理制度和办法在本部门的实施。 业务管理4业务管理4规范化管理组织全行会计基础工作规范化、制度落实情况以及专项重点工作的检查验收、考核评比工作，针对检查中发现的问题提出改进建议。 5质量体系管理组织、管理、指导全行会计专业ISO9001质量管理体系的推广、内审工作。 6人员培训组织各分支行会计检查人员的业务培训工作。 7考试管理组织全行会计人员持证上岗考试题库、试卷审核及考试监考、阅卷工作。 资源调配9资源调配9人员管理处室内人员和工作的分派和调整、监督和评价岗位的工作完成情况，人员绩效管理。 10沟通协调按业务和职责的需要进行对上、对下、本部门内处室和行内外的工作对象的沟通和工作关系的协调。 主要职权(Authority)(Authority)业务类(Business)业务类(Business)对本处室制定的有关制度的审核权，对检查方案、会计规范化检查验方案、ISO9001质量体系认证推广方案、质量体系内审方案的审核权费用审批类(Finance)人事类（Personnel）人事类（Personnel）对下属员工人事任免具有建议权；对下属员工考核有建议权关键职责绩效衡量标准关键职责绩效衡量标准(Performance Appraisal)(Performance Appraisal)会计规范化管理工作目标完成情况会计制度检查（含专项和突击检查）工作完成情况ISO9001质量管理体系认证推广及内审工作目标完成情况持证上岗考试题库建设、试卷审核及阅卷审核情况处室员工的人均年培训小时职业发展(Career Development)(Career Development)可晋升岗位(Promote to)会计部副总经理可轮岗岗位(Rotate to)会计部内其它处室经理入职培训(Orientation)公司价值观、公司会计制度、法规等在职培训(On-job training)各项具体会计核算办法、会计核算信息系统，以及ISO9001标准、内审员培训等是否有强制休假要求（Imperative Vacation）是否有强制休假要求（Imperative Vacation）无是否有定期或不定期强制轮岗要求（Imperative Rotation）是否有定期或不定期强制轮岗要求（Imperative Rotation）无任职资格(Qualification)(Qualification)教育背景(Education)程度（Degree）本科及以上专业(Major)程度（Degree）本科及以上专业(Major)经济管理类证书(Certification)经济类中级职称、会计从业资格证书专业技能（Skill）会计核算技能、会计信息系统使用技能语言(Language)英语水平语言(Language)英语水平无其它无工作经验(Experience)行业/职业银行/会计年限6职位经理绩优素质能力绩优素质能力(Competence)(Competence)素质项行为特征素质项行为特征组织协调能力明确达到任务目标所需要的资源类型；收集现有的相关资源的存量信息；了解团队成员的需求将任务与资源进行匹配并形成计划；人员配置上要形成优势互补；调动团队成员的积极性完成任务责任感面临困难时能保持坚定的信心和勇气，坚持承诺和保证，工作完成的时间与质量符合要求计划能力将处室及个人计划的分解形成关键步骤，根据优先次序形成时间表；能够评估实现该