福州某汽车公司过程审核记录工装控制程序.doc

版本/修改码：A/0 工装控制程序 Q/YT.P09-2006无锡云天汽车配件有限公司工 装 控 制 程 序 版本/修改码：A/0 Q/YT.P09-20061目的对生产工装进行有效控制，保证其处于良好状态，以满足生产使用要求。2适用范围适用于本公司模具、刀具、夹具、量具和辅具等工装的设计、制造、采购和验证活动。3职责3.1生产部3.1.1是公司工装的归口管理部门。3.1.2负责工装的制造、工装验证、故障修理以和贮存。3.1.3负责工装的日常维护。3.2采购部负责外购工装的采购或外包加工。3.3技术部负责工装设计。3.4质管部3.4.1负责组织对新工装的验收。3.4.2负责自制量具的管理。4工作程序4.1工装的设计、制造4.1.1技术部根据产品质量要求，确定需自制、外购和外协的工装和量具。4.1.2专用量具由技术部按监视和测量装置控制程序进行管理。4.1.3外协/外购工装由采购部按采购控制程序进行外包制造和采购。4.1.4自制的工装由技术部负责设计，必要时，工装设计采用适当的防错技术。4.1.5生产部负责组织按工装设计图纸和制造过程工艺进行制造。4.2生产工装管理系统a)技术部为工装和专用量具的设计、制造和验证活动提供适当的技术文件，包括工装图样和工装制造工艺； b)由生产部为工装和专用量具的制造提供设施和设备；c)由质管部为工装和专用量具的制造提供检测装置；d)由生产部建立并实施生产工装的管理系统，以对下列内容实施控制：(1)有维护和修理的基本设施和有能力的维修人员； (2)有工装贮存库房和相应的管理制度； (3)由生产部根据要求制造备新工装；(4)易损工装的更换计划，库存合理的易损工装及其备件；(5)保存工装更改的记录，标识更改的等级；(6)由技术部根据产品要求对工装设计进行修改，包括工程更改等级；(7)由生产部依据技术部的工装设计修改要求，对工装进行修改或重新制造，包括工艺的修改；(8)由技术部建立模具档案，生产部对工装认可状态的标识,如图号、可正常使用、待检验、待修理或待处置、废弃的状态标识。e)如果上述任何一项工作被外包，则公司应实施监视跟踪这些活动的系统（如委托合格供方供货、实施进货检验和试验等），执行采购控制程序。4.3工装的验证和贮存4.3.1新产品或产品更改后而制造的新模具工装，由质管部组织对工装进行检验。4.3.2由质管部组织技术部、生产部、车间等部门参加，对工装进行试模验证，对工装试用所加工的样品进行检验，出具产品检验报告和工艺装备检定报告，并确定工装的使用寿命周期次数，验证合格后方可入库。4.3.3外协工装、模具，由生产部组织，按4.3.要求进行验证，合格后方可入库。4.3.4外购的刀具及工具由库管员进行验证，办理入库手续。4.3.5在用模具由生产车间管理，未用模具刀具专用量具等由仓库按有关规定进行保管和管理。4.3.6仓库对入库的工装登记于模具编号一览表，并记录模具档案，填写工装履历卡，工装生产样品检验记录和工艺装备检定记录，随模具一起入库。4.3.7生产部对工装按模具编号方法进行唯一性标识。对工装的使用状态（如良好、待修、闲置、报废等）亦应予以标识。4.3.8顾客提供的工装除应按本程序要求进行控制外，应有清晰的“顾客财产”或顾客名称的永久性标志，具体执行顾客财产控制程序。4.4工装的使用4.4.1使用部门需要领用工装时，由工装库管理员在工装履历卡上登记后，填写工装收发登记表，从库房领取工装，并按工装管理制度合理使用和维护。4.4.2对现场使用暂时存放的工装，由使用部门对其进行标识，明确其状态，包括“在用”、“修理”及“废弃”等，以防误用。4.4.3首次使用的新工装模具应由技术部对模具进行作业准备验证，详见产品制造控制程序。4.4.4对冲压工装，使用后由使用人对工装进行防护处理后归还库房，库管员在工装履历卡上记录工装使用次数，并依据技术部确定的使用寿命确定使用的期限。4.4.5对已到寿命使用期限的工装，由技术部对其进行验证，以确定其延长使用的期限，对不能使用的工装，由生产部及时补充制造新工装。4.5工装的维修4.5.1正常磨损可维修的工装，由使用部门填写工装修理通知单由生产部负责人批准后送库房安排修理。4.5.2修理后的工装要重新按4.3要求进行验证。4.5.3对不可修复的工装，由工装管理人员填写设备/工装报废单，通知库房和使用部门，并由生产部及时补充制造新工装。4.5.4对关键工装应纳入预防性维护系统，预防性维护执行设备控制程序有关要求。应定期对关键工装进行检查，填写工装检查记录。4.6外包工装按采购控制程序执行。5 引用文件5.1 Q/YT.P17-2006 采购控制程序 5.2 Q/YT.P18-2006 生产和服务提供控制程序5.3 Q/YT.P22-2006 顾客财产控制程序5.4 Q/YT.P24-2006 监视和测量装置控制程序6记录6.1 JL-P09-01 工艺装备检定报告 6.2 JL-P09-02 工艺装备检查记录 6.3 JL-P09-03 工装修理通知单 6.4 JL-P09-04 模具编号一览表 6.5 JL-P09-05 工装履历卡（暂不用）6.6