医院物流管理制度.doc

医院物流管理制度 医院物流管理制度 一、医疗设备管理制度（一）医疗设备购置 1、医疗设备购置由使用科室提出论证申请，物流部根据实际情况签署意见，报院领导和总经理审批。 2、对拟购设备各单位须提出3家以上供货商，通过集体论证和谈判最终确定。 （二）医疗设备验收 1、凡购置医疗设备到货后，应随订货单及时验收，清点型号、规格和配件数量，检查调试性能。 2、认真核对单据、定货合同、购货发票、发货单、装箱单等验收凭证。 3、贵重设备验收时需有厂商在场的情况下，方可开箱验收。 4、验收大型设备时，发现数量短缺、质量低劣、破损等问题，应及时将设备完整保存，由订货部门交涉退货或赔偿手续。 （三）医疗设备领用 1、领用医疗设备时，需填写领物单，由科主任和护士长签字，经物流部经理批准，重要设备需经院领导和总经理审批，然后正式办理领取手续。 2、领用单由科室负责人和护士长签字，留物流部备案存档。 （四）医疗设备维修与维护保养 1、根据仪器设备使用情况，制定设备维护计划，定期巡视维护，确保设备完好。 2、物流部门要随时巡视了解各科室仪器设备的工作状态，有故障的要及时修复。 3、设备进行维修保养要有记录，重要仪器设备维修保养、调整电路应详细填写维修记录表存档，为以后维修提供参考。 4、设备检修必须按照操作规程进行，未经许可非专业人员不得擅自拆卸仪器，以免造成损坏。 5、贵重设备出现故障不能及时修复时，要向院领导请示汇报，并提出解决方案。 （五）医疗设备报废与更新管理 1、各种医疗设备因陈旧、破损等原因需报废更新时，应参照设备使用折旧年限、回收成本情况，先由物流部技术人员进行鉴定，然后填写报废报告单，经各科室负责人签字后，上报物流部，按设备购置权限审批程序办理。 2、如不执行报批手续或私自报废处理者，要追究责任，并承担经济赔偿责任。 没有退回原物者一律不予报损、报残或办理账物更正手续。 （六）医疗设备档案 1、医疗设备的各种原始资料要保存完整归档。 做到分科、分类有序，名称、型号、日期、数量及金额清楚准确，购置、验收、使用等资料完整。 2、物流部门要随时医疗设备各类原始资料购置申请、论证材料、购置合同、装箱单、合格证、产品说明、使用说明书、验收单等。 3、建立档案目录、档案资料借阅登记本，按规定提供相关人员借阅。 二、一般物品管理制度（一）物品材料的购置 1、各科室需要购置新的物品材料，要根据实际工作需要填写购置申请单，由科主任签字，报院领导和总经理审批后，由物流部购置。 2、卫生材料由物流部根据临床需要统一计划购置。 所购置的卫生材料必须“五证”齐全。 （二）物品材料的供应 1、办公用品、清洁用品、印刷品及低值消耗品按需供应，做到厉行节约、合理使用、杜绝浪费。 2、各类物品领用时要填写出库单，由科主任或护士长签字，经物流部经理批准后，到库房领取。 （三）物品材料的使用与保管 1、各科室要指定专人负责管理物品，包括领用、登记、发放、保管、指导使用等。 2、各科室的物品不得擅自调换。 如因工作需要调换，应由主管部门统一调配，并办理完备的手续。 3、所有物品任何人不得私自挪用。 凡违反者，按规定作出批评教育、赔偿、罚款、处分等处理。 （四）物品材料的报残与处理 1、非消耗性物品因陈旧、破损需报废时，由使用科室提出申请，报物流部门鉴定后，报院领导批准。 2、凡未经批准擅自处理、变卖者，要追究当事人的责任，按规定做出严肃处理。 三、采购管理制度 1、采购工作必须坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财务纪律，做到无计划不采购，质量规格不明确不采购，价格不合理不采购。 2、做好广泛深入的市场调查，及时掌握市场信息，熟悉医疗器械、医用材料、药品、电子产品、文化用品、办公家具等行业的生产、销售情况。 研究国家政策，及时了解政府经济改革动态和信息。 3、调查分析供应商的内容至少要包括供方证明文件的确认（生产许可证，产品许可证，销售许可证，企业营业执照，销售员身份证等），产品的性能、技术指标（参数）、价格等主要指标，企业以往业绩考察和认证情况，样品鉴定材料。 4、在调查了解的生产、销售企业中通过比较分析，筛选出适合我院需要的合格供方名单。 每年要对供方情况广泛听取使用单位的评价意见，作为下一年能否保留合格供方的依据。 5、及时分析医院的业务发展情况，并作出发展规划预测。 经常深入科室了解仪器设备、器材物资材料等的使用情况，及时掌握需求。 在综合分析上述情况的基础上研究确定采购计划，上报总经理审批后实施。 6、根据年度采购计划，制订采购工作的具体方案，包括采购时间、供方选择、质量要求、人员分工等。 要在合格供方名单中选择采购单位。 要“货比三家”，在对产品质量、价格、售后服务、企业信誉等进行充分科学的比较后，通过谈判签订合同。 7、按照订货合同进货，经过验证合格才可接受。 验货时要确认“五证”齐全。 四、库房管理制度 1、所有物资入库，必须在规定时间内办理验收入库手续，检查核对货物的数量、质量、规格、型号等正确无误后方可入库。 入库物资和相关文件不符合要求的，由采购人员与供货单位联系处理。 2、仓库管理要做到“三清”、“两齐”、“三定位”和“九不”。 即“三清”规格清、材质清、数量清；“两齐”库容整齐、摆放整齐；“三定位”按架号、格号、位号定位存放；“九不”不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。 3、建立清查盘点制度，坚持日清、月结、季盘点。 盘点内容一般包括收发有无错误、帐物是否相符、物品有无变质及损坏情况。 4、定期编制库存情况报表，按月、季向资财部上报帐、卡。 报表应符合规定，帐物相符，并建好台帐。 5、清查盘点多年不用的积压、呆滞低值易耗品，对其应按有关规定，积极进行修旧利废、改制利用、变价出售和调剂处理。 使用部门对于领取后多年不用的低值易耗品，应当办理退料手续。 6、物资发放要严格执行审批手续，保存好原始凭证。 7、每周 一、 三、五为领物时间，各单位要做好物品使用的计划，库管人员在规定的领物时间要在岗在位，确保发放的效率和质量。 在规定时间以外因特殊情况领取物品，须报批。 8、库房应坚持物资下送制度，对于大宗物品、重要物品、贵重设备等应由库管人员送到使用科室。 9、科室领用物品质量、规格不符合者，可在当天内到库房退换。 10、无关人员不准进入库房。 库房内严禁烟火，确保安全。 11、严格执行库房岗位责任制，因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。 五、固定资产、低值易耗品管理制度 1、资财部针对每一项财产制作“一对一”的财产卡片。 各科室、部门将原来上报的财产登记表的项目按照固定资产、低值易耗品卡片进行分类，分别填写科固定资产调入、调出明细表和低值易耗品调入、调出明细表，作为科室固定资产、低值易耗品的明细帐。 填表时要认真核对所上报的财产名称、规格、单位、数量等，如有帐、卡、物不符的，应及时与物流部或财务部沟通并更正。 2、固定资产和低值易耗品登记后，各科室所属财产即确定。 今后各科室之间互相调换，必须经物流部经理审批后方可流转。 3、消帐、登帐、转移卡片等必须经物流部审批。 固定资产和低值易耗品调出科室须上交卡片、消账（明细表），调入科室须接收卡片、登帐（明细表）。 做到物在卡存、物随卡移、物消卡销。 4、物流部要建立固定资产和低值易耗品的财产转移明细帐，及时予以登记，以便全面反