发货管理制度(1).doc

发货管理制度(1) 名称发货管理制度编号SZ-ZB-004版次第1版编制审核审批页数共3页生效日期xx-4-20发货管理制度发货管理制度第一章总则第一条:为规范发货流程，做好发货工作，向客户提供合格产品，保证发货的及时准确，特制订本制度。 第二条公司关联部门、分之机构等均适用本制度，分支机构因实际情况执行有困难的，需报请总经理批准，行政部存档。 第三条各部门、分支机构负责人在权责范围内做好本制度的学习、执行、监督、考核等工作，保证本制度的实施。 第四条本制度由总经办拟定，部门经理会议讨论通过，总经理批准执行。 第二章管控流程第五条包装车间-管控配件/产品/图纸/清单仓库-管控图纸/清单技术部-管控图纸/清单空间部-管控图纸品管部-管控产品质量销售部-管控质量/完整第六条研发中心的图纸完成后发给木作车间或五金车间要进行签字交接，木作车间、五金车间的班组长、车间课长要审核图纸，发现图纸错误，每处奖励10元。 第七条油漆工序在木作工序完成后，应到木作车间进行货物交接和清点，搬运到油漆车间。 交接后产品少数的，油漆班组长承担70%责任，油漆课长承担30%责任。 第三章包装车间发货管控要求第八条包装工序在油漆工序或五金工序完成后，和油漆工序或五金工序进行货物交接和清点，搬运到包装现场（成品入库手续仍应办理）。 交接后产品少数的，包装班组长、包装课长、包装经理均应负责任。 若交接时包装发现油漆或五金少数，提报生产中心总监处理。 每九条包装班组与仓库交接领取五金配件，要核对图纸、型号、规格、数量，无误方可签字交接，交接后若发生少数或领取错误，班组长、包装课长、包装经理均应承担责任。 第十条包装车间收到技术部的图纸、清单后，要仔细核对，若未发现错误致使客诉，承担客诉责任的30%，班组长、包装课长、包装经理均应承担责任。 第十一条包装车间收到技术部的图纸、清单后，经仔细核对，发现错误经技术部经理确认属实的，每处给予发现人奖励10元。 第十二条包装车间因工作失误，发生产品错装、少装、图纸放错，致使客诉，班组长、包装课长、包装经理均应承担责任。 第十三条因产品在入箱时放置不合理，致使箱子破损，产品漏掉。 班组长、包装课长、包装经理均应承担责任。 此条款以销售拍照为证。 第十四条本章中关于责任分解的比例均为包装班组长70%、包装课长20%、包装经理10%。 第四章仓库发货管控要求第十五条仓管要按配件清单发货，未按单发货，发生客诉承担全部责任。 第十六条仓管反馈的技术资料错误经技术部经理确认属实的，给予仓管每次奖励30元。 第十七条经品管验收合格入库的配件，若经仓管发现有质量问题的且经品管经理确认属实的，给予仓管每次奖励30元。 第五章技术部发货管控要求第十八条技术部收到空间部的平面图、立面图要仔细核对，发现错误要反馈并经研发总监确认属实，给予发现人每处奖励30元。 第十九条技术图纸完成后发给木工车间或五金车间要进行签字交接，若被木工车间、五金车间审核并发现图纸错误，每处罚款技术员20元，审图主管罚款10元。 第二十条包装设计员因工作失误，造成包装配件清单出错，在出货前被同事发现，包装设计员每处罚款10元，若是客诉，则承担全部责任。 （打样单情形另外规定）第六章空间部发货管控要求第二十一条因空间部图纸错误而发生客诉，设计员承担70%责任，审图主管承担30%责任。 第二十二条空间部图纸错误，被同事发现的，每处罚款设计员20元，审图主管罚款10元。 第七章品管发货管控要求第二十三条品管发现包装车间因工作失误，发生产品错装、少装、图纸放错，每发现一次奖励30元。 第二十四条品管发现技术资料错误的，经研发总监确认属实的，每发现一次奖励30元。 第二十五条经品管验收合格入库的配件，若经仓管发现有质量问题的且经品管经理确认属实的，对品管每次处罚30元。 第二十六条设计是整装发货的，品管要监督包装车间整装发货，不可擅自拆装，出现此类产品少装客诉的，品管要承担30%责任。 第二十七条品管坚决不允许不合格产品出厂，对发生质量客诉，品管承担完全责任。 未经品管同意，私自发货的情形除外。 第二十八条若在出厂前，被销售部检查发现质量问题漏检，每次罚款30元。 第八章销售发货管控要求第二十九条销售专员对产品封箱前拍照，存档。 销售专员、销售经理发现图纸错误、产品不完整、产品质量问题等，给予每次奖励30元。 第三十条销售专员未及时派车发货，每发现一次，处罚20元。 第三十一条销售专员发错货，每发现一次，处罚20元。 第三十二条销售专员未及时查货，导致货物长期滞留货运站，每发现一次，处罚20元。 第三十三条销售专员未及时处理客户需求