2、机构和职责管理程序.doc

文件名称：2、机构和职责管理程序第A1版2012年03月01日发布 2012年03月01日实施文 件 控 制 履 历 表修改记录修订修改内容编写（修改）日期备注A根据企业安全生产标准化基本规范(AQ/T90062010)和危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)，国家安监总局制定的危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准，广东省安监局关于印发危险化学品企业安全生产标准化评审补充条款等评审标准（试行）的通知（粤安监管三201159号），制订安全生产标准化体系文件。2012年02月26日签名栏批 准: 总经理（主要负责人）审 核: 安全主任（安全管理人员）编 制: 撰写者/修订者签 名:日 期:签 名:日 期:签 名:日 期:A级要素: 2、机构和职责B级要素: 2.1方针目标2.2负责人2.3职责2.4组织机构2.5安全生产投入2.1方针目标 企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。2.1.1安全方针 详见安全管理手册WS-AQ-A0-011.2 安全方针。2.1.2安全目标 详见安全管理手册WS-AQ-A0-011.3 安全目标。公司制定安全生产方针和目标,强调了公司要以设计、预防等事前管理为主，结合事中检查、事后处理，调动公司每一位员工的积极性与责任心，在切实做好安全生产管理工作的前提下创造经济效益。保护从业人员的生命安全,保障公司财产安全，保护环境是主要负责人代表公司对全社会（包括企业职工)做出的郑重承诺。2.1.3安全目标责任书公司总经理每年与各职能部门、基层单位签定安全目标责任书，各部门负责人每年与本部门从业人员签订安全目标责任书。公司每年制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。公司安全生产领导小组定期对安全目标的完成情况进行考核。2.2负责人2.2.1、总经理是公司安全生产的第一责任人,全面落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制.安全生产基础工作是指公司的安全机构建设、制度建设、安全投入、教育培训、安全生产责任制等基本保障要素.基层安全生产责任制就是建立车间以下班组的安全生产责任制.2.2.2、为实现安全生产方针和目标,总经理对本单位从事危险化学品生产、经营作出如下承诺：1.认真执行国家及地方政府有关安全生产法律、法规、标准、规范性文件和公司的安全生产规章制度，全面落实履行安全生产职责。2.建立健全安全生产责任制，落实有关部门、各级负责人的安全生产职责，建立安全生产领导机构和管理机构，形成畅通的安全生产管理网络。3.建立安全标准化管理体系，全面、系统、持续地识别、评估和控制经营活动中的风险，定期制定切实可行的安全生产目标，通过全体员工的努力来持续改进我们的安全生产业绩，确保人身、财产的安全。4.提供充足的人力、物力、财力支持，充分调动各种资源，以保证标准化工作长期持续运行，确保公司安全生产目标的实现。5.加大安全生产投入并保证投入的有效实施，加强生产技术及设备的改造更新，提高本质安全水平，制定有效的事故处理和防范措施，防止交通人身伤亡等各类安全事故发生。6.组织制定企业安全生产规章制度、工艺文件及安全技术操作规程，监督检查执行情况。7.为全体员工提供必要的安全生产教育培训条件和机会，强化安全教育培训，广泛宣传安全生产法律、法规、标准和规章制度，开展群众性的安全生产活动，建设独特的企业安全文化。8.向员工提供的劳动保护用品和特殊防护用品，加强对员工劳动保护用品和特殊防护用品的使用、维护的管理，确保员工的身体健康。9.督促检查企业的安全生产工作，及时排查、整改、消除交通事故隐患，坚决反对违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。10.组织制定、修订、实施重大危险源事故、自然灾害和其它事故应急救援预案，定期组织对员工进行应急救援预案的学习培训和演练。11及时、如实地向国家、政府报告安全生产事故，全力配合、协助对事故的调查处理。12. 定期向内部和外部公布安全生产业绩，接受员工和公众的监督，使我们的安全标准化工作得到持续改进和提高，促使企业安全、和谐、高效发展。 13. 公司的各级主要负责人是安全生产的第一责任人，每位员工对公司的安全生产有义不容辞的责任，安全生产工作的好坏是公司奖励和竞聘员工的重要依据。书面承诺公布在公司公告栏和安全主任公室存档。2.2.3、总经理对本企业安全工作的基本要求是:依据危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)，国家安监总局制定的危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准以及省安监局补充要求,推行安全生产标准化管理。在生产经营实践中形成为全体从业人员认同并遵守的、具有本企业特定思想、愿望、宗旨、精神、价值观的经营与安全理念,并且将这种理念体现于生产经营过程、管理制度建立与执行、从业人员的行为方式以及企业对外形象等各个方面，逐步形成具有本企业特点的企业安全文化.2.2.4、总经理每个季度至少组织一次由安全生产领导小组成员参加的安全会议，审查总结本季度安全工作进展情况，研究、决策下一季度安全生产的重大问题，制订相应的实施方案，并保存会议记录。2.2.5、每年年末，由公司总经理负责组织召开安全生产领导小组会议，各成员和各部门负责人参加，共同讨论对下年度的安全工作作出合理的规划，制定下年度安全工作计划和安全目标.进一步推进安全标准化的有效执行。2.3职责为明确公司安全生产管理机构、各部门各班组、各安全管理人员以及各岗位从业人员的安全职责，使安全工作职责清晰，责任到人，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的安全管理，公司已建立安全生产责任制度，并将在落实实施过程中不断完善。公司建立的安全生产职责清单如下：1安全生产领导小组职责2总经理安全生产职责3主要负责人安全生产职责4财务部安全生产职责5行政部安全生产职责6供应部安全生产职责7技术部安全生产职责8生产部安全生产职责9销售部安全生产职责10安全办安全生产职责11人事管理部门安全生产职责12机电组安全生产职责13后勤保卫部门安全生产职责14检测室安全生产职责15生产车间安全生产职责16仓库安全生产职责17安全主任安全生产职责18财务经理安全生产职责19行政经理安全生产职责20技术工程师安全生产职责21生产经理安全生产职责22车间主任安全生产职责23班组长安全生产职责24安全员安全生产职责25操作员安全生产职责26仓管员安全生产职责27电工安全生产职责28保安人员安全生产职责其具体职责见安全生产责任制，并执行安全生产责任制考核制度，对各级管理部门、管理人员安全职责的履职情况和安全生产责任制的实现情况进行每半年一次的定期考核和奖惩。对各从业人员安全职责的履职情况和安全生产责任制的实现情况进行每季度一次的定期考核和奖惩。2.4组织机构2.4.1为了规范公司安全生产经营管理，进一步提高本公司安全生产管理水平，保障本公司的安全生产管理工作顺利开展，公司在总经办设立安全生产领导小组，其成员由总经理、安全主任及生产、技术、质检、行政等部门主管组成。如果公司每年初的生产工艺、产品结构、管理架构没有发生变化，对于人员的流动变化后，公司安全生产领导小组确定变化后的人员，由公司行政部文件公告。 设置安全生产领导小组，配备专职安全生产管理人员1名。 组 长：总经理（主要负责人） 副组长：安全主任 成 员：专职安全管理员及各部门负责人 2.4.2、本公司依据注册安全工程师管理规定的第六条规定，配备1名注册安全工程师。2.4.3、本公司建立、健全从安全生产领导小组到基层班组的安全生产管理网络。2.5安全生产投入2.5.1依据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号），制订并执行安全生产费用投入保障制度。根据产品的生产和设备特点，按照国家有关规定建立稳定的安全投入和资金渠道，保证新增、改善和更新安全系统、设备、设施，消除事故隐患，改善安全生产条件，安全生产宣传、教育、培训，安全奖励，推广应用先进安全技术措施和管理方法，抢险救灾等均有可靠的资金来源；安全投入应能充分保证安全生产需要，安全投入资金要专款专用。2.5.2、安全投入资金要专款专用的范围：（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 及 项目安全评价）、咨询、标准化建设以及安全生产宣传全评价）和（6）安全生产宣传、教育、培训支出；（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（8）安全设施及特种设备检测检验支出；（9）其他与安全生产直接相关的支出。2.5.3、审批程序1)新（改、扩)建工程项目，在项目开工初期，项目负责人必须按照工程设计或施工需要制定安全措施方案，拟定安全费用支出计划，报安全主任审核，送公司总经理审批后，由财务部门安排资金支付，所列费用方可计入安全生产费用。2)安全设施、装置的完善与改造维修费用，由设备管理部门或设备使用部门提出申请，经安全主任审核，送公司总经理审批。3)安全培训教育、安全检查工作、应急救援工作（建立队伍、配置设备、组织演练等)所需费用，由安全主任提出申请，总经理审核并批准。4)个体防护用品配置由使用部门提出申请、保健用品经费由行政部提出申请，经安全主任审核，送公司总经理审批。5)安全风险抵押金、为从业人员缴纳保险费用由财务部申请，总经理审核并批准。2.5.4、公司财务部门应将安全费用台帐复制一份进行安全生产投入费用存档；每年底将当年的安全生产投入费用进行汇总，检查当年安全生产并制订下一年的安全生产投入计划；行政管理部门应于每年初将上一年度安全生产费用的提取与使用情况报当地安监部门备案。2.5.5工伤保险公司财务部门为从业人员办理工伤社会保险，并同时为关键岗位（如司机等）的员工办理一份意外伤害保险，并及时更新人员名单，由财务部门按期足额缴纳。相关文件、相关记录1、 安全生产方针，年度安全生产目标。2、 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；3、 各级组织的安全生产目标责任书；4、 各级组织年度安全生产工作计划；5、 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。6、 安全生产责任制。7、 安全生产标准化实施方案；8、 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；9、 安全文化建设计划或方案。10、 安全文化体系有关文件。11、 主要负责人安全承诺书；12、 资源配备文件及使用记录。13、 安全生产领导小组会议记录或纪要；14、 安全生产工作汇报资料。15、 领导干部带班制度；16、 领导干部带班记录及考核记录。17、 安全生产责任制考核制度；18、 考核、奖惩决定