家装公司管理制度出差管理制度.doc

家装公司管理制度出差管理制度 家装公司管理制度_出差管理制度 1、员工出差，分“长途出差”与“短途出差”两种，需一天以上才能往返者，称为“长途出差”，凡能于当天往返者，称为“短途出差”。 2、长途出差出差人员于出差前应填具“项目出差申请单”，呈项目经理、行政主管核签后，报总经理批准，复印件交人力资源部备案。 出差人员可凭核准后的“项目出差申请单”向财务部申请预支差旅费。 出差人员在返回后，需将本次出差的沟通情况作简报，向项目组全体成员和部门经理、总经理汇报，汇报内容包括但不限于达成哪些共识、存在哪些问题、下一步工作的计划。 没有提交出差报告，差旅费一律不予报销。 3、短途出差出差人员于出差前应至少向部门经理口头报告，并填写“因公外出申请单”交前台。 出差人员返回后，应按实际支出的交通费与其它费用，填写“差旅费报销单”时应按规范填写清楚，经项目经理签字、行政主管审核后，呈财务部报销，报销需经总经理签字审批。 4、员工到国外出差，酌情特办。 5、出差之前应做好充分的准备工作。 明确出差的目的、目标、工作内容，需要客户配合的事项；需在公司内先作一次提案的演练；带好正装、胸牌，检查笔记本电脑、投影机等会议用品是否正常以及PPT文档是否能顺利打开；提前借款；到前台落实好过程中的吃、住、行等事项；提前与客户书面落实此次出差要解决的问题。 6、出差过程中应注意保管好随身携带的财物，若发生财物丢失问题，由当事人自己负责。 7、出差过程中最好少饮烈酒，若因出差人员过度饮酒所引起的一切后果，由当事人自己负责。 8、出差人员出差过程中应注意带好必备衣物，防止感冒生病，也应注意适当休息，严禁出入任何色情场所；女员工出差严禁夜间单独外出；若公司派车前往，路上切记系好安全带，否则一切后果自负。 9、出差人员不得挪用出差公款，要诚实开具正规发票，不得多开慌报。 10、所有出差人员，务必随时做好出差工作日志，并如实填写出差人员工作日志表，呈部门经理签字确认。 11、出差回公司后应在3个工作日内完成报销工作，报销须将差旅费报销单和出差人员工作日志表一并交财务部，财务部需严格审核无误后签字并予以报销；严禁在报销过程中采取任何不正当手段，一经发现，立即除名，并追回公司损失。 公司一概不报销出差过程中的医药费、游玩费、礼品费及超出预算部分的费用。 若合同中规定食宿问题由客户解决，则公司不再报销餐费、住宿费和交通费。 关于酒店的预定尽量让前台或当地客户帮助预订。 酒店预订标准城市级别分公司总经理一般员工一类城市（上海、重庆、广州和深圳）三星级标准每日不得超过260元/间二类城市（天津、其他省会和特区城市）三星级标准每日不得超过200元/间三类城市（普通地级、县级城市）三星级标准每日不得超过140元/间备注 1、董事长个人单独出差不受上述限制 2、公司员工与公司董事长出差,董事长出差级别待遇与员工等同,具体由行政部安排。 2、各部门员工与上级领导出差,上级领导的出差待遇与员工的出差待遇等同。 3、员工出差在异地严格按照出差制度控制费用支出,出差回公司报销差旅费员工需将各项费用列支明细单,于出差回来后的2个工作日内好票据,填写报销单,逾期行政部不予签字报销。 关于用餐外出出差相当辛苦，吃好、喝好很重要，但一定要注意卫生，尽量不要到街边小摊处用餐，不吃生海鲜，不暴饮暴食。 公司对出差人员进行餐费补贴，标准为每人每日50元（凭正规发票报销）。 出差过程中，需请客户有关人员用餐的，需提前报经总经理同意后，按照不超过平均每人每餐60元的标准实报实销；用餐完毕后一定要开发票，并在发票背后记下饭店电话及同去的同事姓名、客户姓名及人数。 关于打车出差前往机场、火车站一律由公司统一安排车辆（返回亦同），严格禁止打车前往；特殊情况，需经车辆主管批准（应尽可能安排出差人员先乘公汽在某处集合，然后再合打一辆出租车前往）。 未经车辆主管允许，私自打车前往者，公司一律不予报销。 抵达目的地，尽量让客户来接；返回亦可请客户送至车站或机场，这样既安全又节约了公司成本；不然，一定要打车，不得乘公共汽车（仅限于异地出差）。 出租车票报销规定一定要有票据，并在车票后注明出发地、到达处及打车事由、日期、报销人和同行者姓名。 若无同行者，则以项目经理审核签字为准。 关于交通工具100公里以内的短途出差，由公司派车；100-400公里的出差，一律乘坐豪华大巴或火车硬座；400-1000公里的，可订火车硬卧或打折机票；1000公里以上的，原则上也尽量提前两天预订打折机票。 关于与客户洽谈及提案每一次与客户洽谈和提案之前务必做好充分的准备，不能敷衍了事，须经项目经理及部门经理会签后方可提案。 若未取得各负责人的会签单，私自提案所造成的一切损失及产生的差旅费均由当事人自负。 如果项目经理或部