某电气公司生产管理表格汇编(18个doc).doc

长沙循明电气有限公司质 量 计 划文件编号：XM/QH 版 本 号：A受控状态： 分 发 号：编 制： 日期：2007年11月22日审 核： 日期：2007年11月24日批 准： 日期：2007年11月26日目录序号 名称 页次1 总则12 质量方针和质量目标23 范围34 文件/标准引用45 资源配备66 基本要求87 分阶段控制要求 128 企业各部门及工作人员质量责任 149 本计划的修订 24XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第1页共24页1 总 则1.1 目的组织质量管理体系有效运行，以确保本工厂3C认证等产品的质量，并全面满足3C认证的质量要求和顾客要求。1.2 编制依据3C强制性认证工厂质量保证能力要求XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第2页共24页2 质 量 方 针 和 质 量 目 标2.1 质量方针“先进管理、优质产品、热情服务”2.2 质量目标a、产品一次送检（装配后送技术质检科门检验）合格率90%；b、产品出厂合格率100%；c、顾客满意率大于95%；2.3 设计目标名 称：配电箱（配电板）型 号：ZXMR应达到GB7251.3-2006标准的规定。XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第3页共24页3 范 围本程序适用于所有低压成套开关设备和控制设备产品的质量控制。XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第4页共24页4 文 件 / 标 准 引 用4.1 文件引用01 管理评审程序 XM/QP-A-0102 文件和资料控制程序 XM/QP-A-0203 合同评审程序 XM/QP-A-0304 质量记录控制程序 XM/QP-A-0405 标识和可追溯性控制程序 XM/QP-A-0506 与顾客有关过程的控制程序 XM/QP-A-0607 采购控制程序XM/QP-A-0708 服务管理程序XM/QP-A-0809 测量和监视装置的控制程序XM/QP-A-0910 顾客满意度测量程序XM/QP-A-1011 内部质量审核控制程序XM/QP-A-1112 过程和产品的测量监控程序XM/QP-A-1213 不合格品控制程序XM/QP-A-1314 数据分析控制程序XM/QP-A-1415 培训意识和能力控制程序XM/QP-A-1516 搬运、贮存、包装、保护和交付程序XM/QP-A-1617 生产设备维护保养控制程序XM/QP-A-1718 纠正与预防措施控制程序XM/QP-A-1819 认证标志的保管、使用控制程序XM/QP-A-1920 产品变更控制程序XM/QP-A-20XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第5页共24页21 供应商选择评定和日常管理程序XM/QP-A-2122 关键元器件和材料的检验和验证程序XM/QP-A-2223 关键元器件和材料的定期确认检验程序XM/QP-A-2324 例行检验和确认验证程序XM/QP-A-2425 产品一致性控制程序XM/QP-A-2526. 外协加工产品质量控制程序XM/QP-A-264.2 标准引用GB7251 低压成套开关设备IEC439-1 低压成套开关设备和控制设备GB156 额定电压GB10609.1 技术制图标题栏GB2681 电工成套装置中的导线颜色GB2900.18 电工名词术语GB762 电气设备额定电流GB2682 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色GB4026 电器接线端子的识别和字母数字符号标注接线端子通则GB3047.1 面板、架和框的基本尺寸系列GB4205 控制电气设备的操作标准运动方向GB4942.2 低压成套外壳防护等组GB9466 低压成套开关设备基本试验方法ZBK36001 低压抽出式成套开关设备XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第6页共24页5 资 源 配 备为了确保3C强制性认证工厂质量保证能力要求的体系并持续改进其中有效性，工厂及时确定并提供所需的各种资源，包括：所需的设备、计算机的硬件和软件、材料、培训合格且能满足其岗位的人员；各种工艺、制度、必要的技术员、合适的生产环境等。对资源的确定、提供、使用必须进行管理，消除不适当的资源和不适当的使用，提高资源利用率。5.1 人力资源人力资源是重要的资源之一，根据岗位的职责和要求对岗位进行人员配置，对从事与质量有影响的工作人员进行资格考核以确定其技术业务水平。为满足技术的不断进步和顾客对产品质量的不断追求，有计划地对所有从事与质量有影响的工作人员进行技术、技能培训，确保其满足有关工作规定要求的资格和能力。并做到：a、对从事有影响质量的活动的人员的能力需求进行规定和识别如：招聘时要求提供毕业证等学历（技能）证明；招聘时采用面试和笔试的形式；实行试用制度；进行资格认定；实行考评制度等，只有通过合格识别后才能上岗。XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第7页共24页B、厂办公室负责根据各部门的要求制订培训计划、培训需求。厂各级部门提供相关的培训，或采用其它相关措施使各级员工满足岗位能力要求。C、评定员工经培训后的能力是否能够满足规定的要求，并验证培训措施的有效性如果培训不能得到预期效果，工厂应采取措施，重新制订培训措施（新的培训内容、新的培训方式），以确保培训有效。D、厂办公室按规定保存相关的教育、经验、培训和资格认定的记录和文件更改的培训记录。5.2 基础设施为了能使工厂产品满足顾客和有关法律法规及3C强制性标准的要求，产品的质量能够得到保证，产品的性能能够得以实现，产品的质量目标能够达到，工厂需要识别、提供必要的设施，并对设施加以维护。当设施破损或其它原因不能满足规定的要求时，可作降级试用或报废；当设施缺少不能满足相应的配置时，由相关部门提出采购申请，经相关领导审核，报厂长批准后可以进行采购。工厂的设施包括以下方面：a、生产场所和相关的物业配套设施；b、各种生产设备、硬件及软件；XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第8页共24页C、各种支持性服务设施（如通迅或运输等）。5.3 检验试验仪器设备本厂执行检验测量试验设备控制程序并达到如下要求：a、工厂应根据确定的检验试验要求来配备检验和试验设备，并保证设备的量程、精度、数量满足批量生产时的检验要求；b、应制订检验试验仪器设备的操作规程，规定使用的步骤及方法等；c、日常检查和运行检查按检验测量试验设备控制程序进行。5.4 工作环境为了保证本厂在顾客中的形象，为了保证产品的要求，工厂确认、提供并管理工作环境中人和物的要素：a、必须提供相应的防护设施和劳动保护设施，对电器检测等工作场所，必须配备保证人生安全的设施。并定期对工作场所的安全时行检查，消除意外事故的发生；b、作好文明生产，创造一种良好的工作氛围。XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第9页共24页6 基 本 要 求6.1 认证产品的一致性6.1.1 认证产品的一致性的对象：使用认证标志的产品。6.1.2 认证标志的管理和使用，质量负责人按认证标志的保管、使用控制程序进行控制。6.1.3 供销科门执行标识和可追溯性程序，确保3C认证产品合同能满足产品一致性要求。6.1.4 认证产品的一致性的内容：现有的生产的产品的结构，包括设计、工艺和所使用的关键元器件、材料是否一致。6.1.5 认证产品的关键零部件、元器件、材料和结构的变更按产品变更控制程序进行控制。6.1.6 工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品及零部件与认证样品一致。6.2 实施本计划是本厂全体员工的共同职责。“工作职责”应落实到各项具体质量活动中。特规定：a、厂长全面领导，并对质量负责。质量负责人主持质量工作并对厂长负责。b、有关各部门各类人员职责按工厂各部门各类人员质量责任XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第10页共24页执行。具体职责见附表。6.3 文件、资料和记录的控制从设计、制造到服务的全过程，各部门必须做到：凡与产品质量及质量管理体系运行有关的所有技术、管理文件（含外来文件）、记录，都按工厂质量管理体系程序进行控制。6.4 采购和进货检验 6.4.1 供销科要按供应商选择评定和日常管理程序进货。技术质检科要及时对采购物资进行检验、验证和记录，对确需“紧急放行”的外购件，要办理审批手续后方可放行，确保所使用的元件是合格品。6.4.2 关键元器件和材料的检验技术质检科按关键元器件和材料的检验或验证程序对关键元器件和材料进行检验，对检验不合格的关键元器件，按照不合格品控制程序进行控制。6.5 生产过程和过程检验6.5.1 关键工序的控制工厂应对元器件装配、母线制作，二次接线等关键工序进行控制，并配备相应的工艺文件，使生产过程受控。XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第11页共24页 6.5.2 生产设备的维护保养生产科门执行生产设备维护保养控制程序，并作到：a、与认证产品有关的生产设备都需要进行维护和保养。b、保证生产设备持续维持必要的过程能力，进行日常维护和定期维护。6.6 例行检验和确认检验技术质检科制订并执行例行检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求，并保存检验记录。6.7技术质检科建立并实施不合格品控制程序，做到：a、对不合格品进行标志和隔离处置。b、对不合格品可能出现的环节进行控制（如：采购、生产过程等），以防止不合格品的非预期使用。c、对不合格品控制按不合格控制程序进行。6.8 内部质量审核厂办公室制订并执行内部质量审核程序，以保证：a、质量管理体系的有效性及认证产品的一致性。b、收集顾客的投诉，特别是对认证产品质量的投诉，并作为每次XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第12页共24页内审的输入信息。c、内审内容应覆盖强制性产品认证工厂质量保证能力要求全部内容。d、对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并记录存档。6.9 包装、搬运、贮存工厂制订并执行搬运、贮存、包装、防护和交付程序，以保证任何包装、搬运和贮存环境不影响产品符合规定标准要求。7 分 阶 段 控 制 要 求对实施过程的质量控制，分合同评审、开发和设计、生产制造、检验和交付服务五个价段进行，并填写好售后服务质量反馈表具体实施见分阶段控制要点表（附表）XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第13页共24页附表 分阶段控制要点表 阶段执行文件质量控制项目要求提供的主要文件、记录及其要求责任人合同评审价段合同评审程序1 合同评审要求：在合同签订、更改前评审、结论签署齐全记录：合同评审表副厂长2 合同管理要求：保存可靠；正、副本去向清楚，更改时手续齐备记录：合同登记表供销科设计变更阶段设计变更控制程序1 设计输入输入文件齐备；经评审并有记录技术质检科2 设计变更控制向3C认证机构提出的申请书；记录齐全技术质检科3 设计输出要求：输出文件成套齐全；审签、会签齐全技术质检科采购阶段供应商选择评定和日常管理程序供方控制要求：合格供应商的名单和资质文件，日常采购文件、外包文件确保采购的物资满足规定的质量记录：不合格品评审报告、进货物资不合格品通知单供销科关键原器件和材料的检验和验证程序关键元件质量要求：日常采购文件、外包文件确保采购的物资满足规定的质量记录：不合格单、进货检验记录、入库单技术质检科关键原器件和材料的定期确认检验程序控制关键元件的稳定性要求：由供方提供详细的报告记录：确认检验记录、技术质检科生产制造价段生产过程策划的控制程序1 工艺文件控制图纸及技术文件评审；记录、结论签署齐全技术质检科2 生产计划控制保存可靠；正、副本去向清楚；更改时手续齐备生产科3 生产设备控制输入文件齐备；经评审并有记录生产科过程和产品的测量监控程序 产品实现全过程要求：产品形成的全过程、图纸及各种技术文件齐全记录：生产计划单、领料单、变更单、领料单、施工卡、检验单、入库单办公室 生产科检验阶段例行检验和确认检验程序合格产品的质量控制认证产品的一致性检查要求：对检验结论负责不合格单、确保产品符合3C认证产品一致性、记录：不合格品评审报告、确认检验记录、检验记录技术质检科不合格品控制程序不合格品控制要求：对不合格品处置的情况进行跟踪检查采取纠正措施进行评审记录：不合格品的处理记录、返工返修记录单、不合格品评审处置报告单、让步接收申请单、报废单技术质检科成品交付服务阶段搬运、贮存、包装和防护控制程序1 搬运控制要求：有搬运操作规程；搬运设备齐全；防护措施有效，文明搬运记录：送货通知单、产品合格证供销科2 贮存控制要求：场地符合要求；保管符合规定，帐、物、卡相符记录：产品合格证、送（发）货单、收/领料单、收料汇总表供销科3 包装控制要求：包装符合要求；包装符合规定纪录：装箱单、产品合格证供销科4 交接，防护控制要求：交付文件齐备，防护手段可靠；全过程防护纪录：产品合格证、产品入库汇总表、领/发料单汇总表、产品发/送货汇总表、盘存表、盈亏表 供销科服务管理程序售后服务要求：服务人员素质高，按合同要求提供优质服务，服务结果有顾客签署意见纪录：顾客来函来电登记表，送（发）货单，顾客满意度调查表，售后服务质量反馈表供销科XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第14页共24页8. 企业 各 部 门 及 工 作 人 员 质 量 责 任 根据本厂组织机构，工厂最高管理应确保工厂明确规定并沟通各项质量活动的职能（包括职责和权限）和相互关系，特别对与实现工厂的质量目标直接有关的活动。识别质量管理体系中各过程的全部质量活动，分析相互的持续有效性。工厂根据现有的实际运作情况，制订各职能部门的职责和权限：8.1 厂长：8.1.1负责全厂经营方针的策划与实施8.1.2负责质量方针与目标的制定8.1.3 负责质量管理体系的策划, 质量计划的批准8.1.4 批准或授权批准程序文件、管理标准、工作标准、操作指导书，质量记录以及其它有关文件8.1.5 定期主持管理评审会议8.1.6 负责提供足够的资源，确保符合3C强制性产品认证工厂质量能力要求8.1.7任命质量负责人，明确职责和权限，并为其有效工作提供必要的条件8.1.8 负责设立工厂机构，规定各部门的职责、权限及其相互XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第15页共24页关系8.2 质 量 负 责 人：8.2.1 负责建立、实施和保持质量管理体系，确保符合3C强制性产品认证工厂质量保证能力要求8.2.2 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准要求8.2.3 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用8.2.4 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴3C认证标志8.2.5 负责策划年度内部质量审核计划并组织实施8.2.6 确定文件发放范围及部分文件的审批8.2.7 负责内审管理 ，管理评审结束后，编制和提交管理评审报告8.3副厂长：8.3.1 负责组织市场调研、市场预测、市场开发和筹划供销策略8.3.2 通过广告、订货会和媒体宣传本工厂的产品及质量方针, 并实现工厂对的顾客有关承诺8.3.3 组织建立用户的信息反馈网络，及时反馈给有关部门，为提高和质量改进提供依据XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第16页共24页8.3.4 负责特殊合同的批准或签订8.3.5 负责组织执行合同评审程序，确保工厂的每一份合同获订单在签订前都经过评审8.3.6 根据供销、生产、技术质检等部门提交的有关记录和报告组织实施纠正与预防措施控制程序8.3.7 负责对合格供方名录、供方质量保证能力调查表、合格供方变更表、产品变更的审批8.3.8 负责建立并保持适宜产品的生产、检验、试验、保管等良好的环境8.3.9对本厂生产的安排和设备管理，现场文明生产、安全生产负责8.3.10负责本厂的技术工作，贯彻国家科技工作方针、政策和有关产品标准、规程；8.3.11 负责领导本厂的产品设计和工艺技术工作8.3.12 领导市场供销科、生产科、技术质检科履行职责8.4 办 公 室： 8.4.1 负责本厂行政管理、公共事业、文明生产的组织、检查XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第17页共24页8.4.2 负责职工任职、上岗资格的审查和管理8.4.3 负责国家法令政策的宣传、贯彻8.4.4 负责提供高素质人力资源，确保符合3C强制性产品认证工厂质量能力要求8.4.5 负责组织3C强制性产品认证工厂质量能力要求文件的编制、修改、发放、存档和归口管理8.4.6 文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用8.4.7 应确保在使用处可见到相应文件的有效版本8.4.8 负责工厂职工教育和培训工作8.4.9 负责统筹工厂相关信息的传递与处理及内部沟通活动8.4.10 负责本厂统计技术工作8.4.11 负责工厂领导交办的其它工作8.5 质 量 体 系 内 审 员：8.5.1 在厂长的直接领导下，在质量负责人的具体组织下，独立行使内部质量审核8.5.2 按照内部质量审核程序、纠正与预防措施控制程序及相应的审核要求，开展审核工作XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第18页共24页8.5.3 在审核过程中，应力求作到客观、公正，正确处理人际关系，使审核工作顺利进行8.5.4 对不合格项的纠正措施进行跟踪检查、验证其符合性、有效性，并记录跟踪情况，评价本厂质量活动及相关结果是否满足规定的要求，确保质量体系持续有效的运行8.5.5 按规定要求，做好现场审核记录，如有不合格项，应出不合格报告并得到被审核方的认可8.5.6 根据审核结果编制和提交审核检查表、内部质量审核报告8.5.7 审核员应具备内部质量审核员资格8.6 供 销 科 ：8.6.1负责各项目合同的签订，对供销和服务的质量负责，负责与合同有关的顾客财产保存和控制8.6.2 负责合同的修改，理解顾客修改合同的意图，并及时把信息反馈给相关技术和生产部门8.6.3 负责与客户的沟通和联络8.6.4 负责外协工作的控制管理8.6.5 负责顾客满意度的调查XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第19页共24页8.6.6 负责顾客档案资料的建立与管理 8.6.7 负责收集、分析供销动态，市场竞争发展状况等信息8.6.8 负责寻找用户目标，宣传本厂产品，扩大知名度8.6.9 编制和提交顾客投诉及纠正措施纪录顾客满意度调查表8.6.10 按照与顾客有关过程的控制程序、 服务管理程序履行其他有关职责8.6.11 按照供应商选择评定和日常管理程序、采购控制程序、做好所需物资的供应工作，确保满足3C强制性认证产品的一致性要求8.6.12 负责对供方的调查及原材料、外购件的采购工作，根据采购物资的质量信息，采取持续改进的措施，确保所购供应物资的质量8.6.13 负责编制和提交合格供方名录、供方质量保证能力调查表、合格供方变更表、建立合格供方档案8.6.14 负责产品出厂的搬运、包装、贮存防护和交付工作8.7 生 产 科：8.7.1 负责本厂生产的安排和设备管理，现场文明生产、安XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第20页共24页全生产8.7.2 负责生产计划进度的实施和监督工作8.7.3 负责生产能力的评审8.7.4 负责生产过程产品质量的控制管理8.7.5 负责生产设备的控制管理8.7.6 根据各车间提交的有关记录和报告组织实施纠正与预防措施控制程序8.7.7 负责领导组织设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等8.7.8对生产过程的控制和生产过程的质量负责8.7.9 负责生产程序控制，过程的测量和监视8.7.10 负责生产设备的维护、保养的管理工作8.7.11 负责对不合格品进行返工、返修的管理工作8.7.12 负责产品的标识及不同状态产品的分区摆放和标识的管理工作8.7.13 编制和提交不合格品纠正措施纪录、设备一级、二级、三级保养计划、设备台帐、工装台帐8.8 技 术 质 检 科 ： XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第21页共24页8.8.1 负责本厂的技术工作，贯彻国家科技工作方针、政策和有关产品标准、规程，推行质量管理8.8.2 负责产品的设计、工艺文件、检验规程的编制和管理8.8.3 负责收集和更改技术文件，保证本厂使用的技术文件为现行有效版本8.8.4 负责技术能力的评审8.8.5 负责不合格品评审处理8.8.6 技术状态更改、工艺方案、工艺设计、科技信息标准情报信息收集8.8.7对生产过程进行检查和监督，严肃工艺纪律8.8.8 负责工艺及产品质量数据的分析和控制8.7.9 在图纸、工艺、技术上控制和保持产品的一致性8.8.10 负责明确采购物质技术要求及分类8.8.11 在不合格品评审时从图纸、工艺、技术上提出纠正和预防措施8.8.12 协办合同评审8.8.13 负责采购物资检验/验证记录，对供方提供产品的质量进行控制XMDQ质 量 计 划文 件 编 号XM/QH-A开始实施日期2007年11月26日页 次第22页共24页8.8.14 负责产品生产过程中过程与状态的检查与试验工作，产品标识与可追溯性的监督管理，确保产品的一致性8.8.15 负责产品的例行检验