2019年老干部工作总结及2019年工作计划（三）.docx

2019年老干部工作总结及2019年工作计划一、部门基本情况(一)部门职责昌平区委老干部局作为一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。隶属于昌平区委组织部，内设办公室、宣传活动科、生活待遇科3个职能部门;下设昌平区老干部活动站，为全额拨款事业单位，参照公务员管理，财务并入本级统一核算。部门主要职责是监督检查昌平区离退休老干部的政治待遇和生活待遇的落实，指导协助各单位做好离退休老干部工作。核定机关行政编制*人，机关工勤编制1人;下设老干部活动站核定事业编制*人;合计编制*人。截至2018年12月末，实际在职人员*人。其中：公务员*人，机关工勤1人，参公人员*人。实际离退休人员*人，其中：离休1人，退休*人。(二)部门预算单位构成中国共产党北京市昌平区委员会老干部局本级。二、收入支出预算情况说明(一)收入预算情况说明(二)支出预算情况说明2019年度本年支出预算合计1*.*万元，具体情况如下：1.基本支出*.*万元，主要用于：培训支出*.*万元;归口管理的行政单位离退休*.*万元;离退休人员管理机构*.*万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出*.*万元;职业年金缴费支出*.*万元。比上年基本支出预算(*.*万元)增加*.*万元,主要原因是由于机构人员的增加：2018年度调出1人，调入2人，合计增加1人;同时社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数、工资标准提高。2.项目支出*.*万元，主要用于：离退休人员管理机构*.*万元;老年福利*.*万元;计划生育服务*.*万元。比上年项目支出预算(*.*万元)减少*.*万元,主要是按照相关文件要求，同级预算单位之间不能横向拨款，需由财政局代拨，故年初预算减少老干部特需经费预算*.*万元，老干部大学分校活动经费*万元。三、政府采购预算情况本年度本部门未安排政府采购预算。四、政府购买服务情况本年度本部门未安排政府购买服务预算。五、政府性基金预算情况本年度本部门未安排政府性基金预算。六、机关运行经费预算情况2019年本部门一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费支出预算合计*.*万元，比2018年(*.*万元)增加*.*万元，主要原因是机构在职人员的增加1人。机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房公务物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明本部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位为本级一个行政单位。“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019年“三公”经费财政拨款预算数*.*万元，比上年“三公”经费财政拨款年初预算*.*万元减少*.*万元。其中：1.因公出国(境)费用。2019年未安排年初预算。2.公务接待费。2018年“公务接待费”财政拨款预算数*.*万元，2019年由全区统筹安排。3.公务用车购置及运行维护费。2019年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数*.*万元，与上年财政拨款年初预算持平。八、国有资产占有使用情况固定资产总额1*.*万元，其中：汽车4辆，*.*万元;无单价*万元以上的设备。九、专项转移支付项目申报情况本年度本部门专项转移支付共1项提前下达离休干部“四就近”服务管理经费，该项目涉及资金*.*万元。十、预算绩效情况本年度本部门实行全面预算绩效，除日常运转保障类项目外，各项目均按照工作计划填报项目支出绩效目标申报表。十一、名词解释1、公共财政预算拨款收入：指财政部门