37建设项目控制程序.doc

EM P 372009 南方金康汽车零部件有限公司建设项目控制程序文件编号：文件状态:2009-02-25 发布南方金康汽车零部件有限公司 发布 2009-02-25 实施南方金康汽车零部件有限公司企业标准1 目的本程序的目的是规范建设项目环境保护管理，以达到预防和减少污染、保护和改善环境。2 适用范围本程序适用于公司所有新建（改造、扩建等）项目环境保护的管理。3 职责3.1 经营管理部负责建设项目的申报及报批手续的办理；委托编制环境影响报告书（表）；参与可行性方案论证；组织建设项目“三同时”验收。3.2 项目组负责督促落实施工阶段的环保要求及施工过程中的环保措施，并负责项目施工的组织管理3.3 各相关部门协助生产制造部督促落实本部门所负责任阶段的环保管理4 定义（无）5 程序5.1 项目建议书阶段的环境管理5.1.1 经营管理部在拟定新项目时，在建设项目的确定、选址，必须符合公司发展规划与环境保护规划。5.1.2 当有新建（改造、扩建等）项目时，经营管理部填写重庆市建设项目环境保护申报登记表。5.1.3 经营管理部向市、区环保局申报建设项目，并邀请市、区环保局来现场查看选址。5.2 可行性研究阶段的环境管理5.2.1 经营管理部负责拟定或委托拟定建设项目可行性研究报告，其报告中应有环境保护篇章，环境保护篇章应有以下内容：5.2.1.1 建设项目所在地的环境质量状况 ；5.2.1.2 建设项目所在地环境保护等级和设计必须遵循的标准；5.2.1.3 各污染源控制方案；5.2.1.4 环境保护措施分类投资和环境保护全部投资估算及占固定资产投资的比例，环境影响分析等。5.2.2 经营管理部应参加建设项目的可行性论证，并委托持有环境影响评价证书的单位，编制重庆市建设项目环境影响报告书或重庆市建设项目环境影响报告表及评估工作。5.2.3 对污染轻，投资小的建设项目，经有审批权的环保局批准后可由经营管理部填报“环境影响登记表”。5.2.4 经营管理部填写重庆市建设项目环境影响评价报审表，主管领导签署意见后报上级环保部门审批。并组织重庆市建设项目环境影响报告书（表）的审查。5.2.5 建设项目的内容、规模、建设地点等发生重大变化时，经营管理部应及时上报审批重庆市建设项目环境影响报告 书（表）的环境保护局，办理修改后的审批手续。5.3 设计阶段的环境管理5.3.1 建设项目的初步设计有环境保护篇，具体落实环境影响报告书及预审、审批意见和可行性研究报告审批意见所确定的各项环境保护措施。5.3.2 初步设计审查必须按照上级环境保护主管部门的规定，聘请区、市环保局和有关相关方参加。并将初设环保措施方案报有审批权的环保局备案。5.4 施工阶段的环境管理5.4.1 建设项目开工前，经营管理部填报重庆市建设项目环境保护设计审查申请表，报上级环保主管部门审批。5.4.2 经营管理部在施工单位进场前，必须对施工单位提出书面的环境保护要求。5.4.3 经营管理部负责督促施工单位落实对施工阶段的环保要求以及施工过程的环保措施，保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏，防止和减轻粉尘、噪声、振动等对周围生活居住区的污染和危害。5.4.4 经营管理部负责监督施工单位对工程中的环境保护设施与主体设施同时施工的落实，并监督施工质量，实现环保设施与主体设施同步竣工的目标。5.4.5 建设项目竣工后，经营管理部应督促施工单位修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境。5.5 试生产和竣工验收阶段的环境管理5.5.1 在试生产前20日，经营管理部负责提交重庆市建设项目试生产（预验收）环保报审表，报区、市环保局审批。经批准后，环保工程与主体工程同时投入试运转，由项目使用单位作好试运转记录。5.5.2 试生产期内，生产能力达到设计能力的75%后，经营管理部委托法定的环境监测部门按三同时审批确定的监测项目进行监测。5.5.3 监测合格后，经营管理部填报建设项目竣工环境保护验收和污染物排放申请表申请验收，经主管领导审核后，上报主管局和区、市环保局申请验收。5.5.4 经营管理部组织建设项目“三同时”验收，由审批该项目的主管局和区、市环保局负责验收，经验收合格后方可正式生产运行。6 相关资料重庆市建设项目环境保护申报登记表重庆市建设项目环境影响报告书（表）重庆市建设项目环境影响评价报审表重庆市建设项目环境保护设计审查申请表重庆市建设项目试生产（预验收）环保报审表建设项目竣工环境保护验收和污染物排放申请表7 程序流程图过程名称建设项目环境保护管理输入a) 建设项目b) 法律法规要求输出a） 环境影响评价报告b） 环保竣工验收报告c） 污染物排放监测过程负责单位生产制造部监控指标执行方法见流程图和程序文件描述流 程职责与其他过程关系否否否8合格?1165.委托建设项目环境影响评价4.编制项目可行性研究报告23合格?2邀请主管部门查看选址1编制项目环保申报登记表13.建设项目试生产12同意?11.申请建设项目试生产10.建设项目施工9.建设项目设计7.申请审查环境影响评价书（表）6.编制项目环境影响评价书（表）经营管理部经营管理部否经营管理部、设计单位经营管理部经营管理部、环评单位经营管理部经营管理部、设计单位经营管理部、施工单位经营管理部经营管理部、生产制造部、各部门法律法规和其他要求获取、识别、更新控制程序环境因素识别、评价与更新控制程序污染物排放控制程序、废弃物控制程序、化学品控制程序过程名称建设项目环境保护管理输入c) 建设项目d) 法律法规要求输出d） 环境影响评价报告e） 环保竣工验收报告f） 污染物排放监测过程负责单位生产制造部监控指标执行方法见流程图和程序文件描述流 程职责与其他过程关系否结束是否1622.再次申请环境保护竣工验收21.不符合现场整改20合格?19.申请建设项目环保竣工验收18合格?17.再次申请污染物排放监测1916现场纠正整改