38相关方控制程序----.doc

EM P 382009 南方金康汽车零部件有限公司程序文件相关方控制程序2009-02-25 发布南方金康汽车零部件有限公司 发布 2009-02-25 实施南方金康汽车零部件有限公司企业标准1 目的本程序的目的是规范对相关方向本公司提供产品和服务中可标识的环境因素的管理。持续有效地向相关方施加环境影响，达到不断完善环境管理体系。2 适用范围本程序适用于对相关方施加影响和管理。3 职责3.1 生产制造部负责对提供检修服务、提供能源、提供备品和备件、提供工业、生活废弃物处置的相关方施加环境影响。3.2 采购部、物流部负责对提供原材料、产品、运输服务的相关方施加环境影响。3.3 人事行政部负责对提供劳务服务相关方施加环境影响。3.4 经营管理部负责对提供建筑施工服务的相关方施加环境影响。4 定义4.1 相关方：关注组织的环境或受其环境绩效影响的个人或团体。4.2 相关部门：公司内部与相关方有密切联系的部门。它与相关方的对应关系为：采购部供应商、客户；生产制造部-设备维护/废弃物处置方，物流部-产品运输方；人事行政部-劳务、服务承包方；经营管理部-工程承包方。5 程序5.1 相关方的范围5.1.1 向公司提供产品的相关方5.1.1.1 提供各类待加工配件和设备维修配件的相关方5.1.1.2 提供各种原料的相关方5.1.1.3 提供能源供应的相关方5.1.1.4 提供化学品的相关方5.1.2 向公司提供服务的相关方5.1.2.1 提供运输服务的分承包方5.1.2.2 提供施工服务的分承包方5.1.2.3 提供劳务服务的分承包方5.1.2.4 提供废弃物处置服务的分承包方5.2 相关方调查5.2.1 各相关部门在与其所联系的相关方进行业务接洽前，应调查各分承包方对环境污染的控制能力及其环境绩效，要求其填写分承包方环境调查表并提出评价意见。5.2.2 根据对分承包方环境调查的评价意见，由相关部门裁定是否要求该分承包方实施相应的改善，如需改善，由相关部门跟踪分承包方的改善状况并给予评价。5.2.3 各部门拟定与本部门业务相关的相关方清单，生产制造部负责汇总。5.3 对相关方施加环境影响5.3.1 对向公司提供原材料和坯件的相关方施加环境影响5.3.1.1 采购部与提供原材料和坯件的相关方签定供应合同后（建议是在合同签订前，并将相关要求写入合同），应提出提供产品、服务的过程中必须遵守的环境保护要求，采购部必须按合同上规定的质量、环保要求或其对相关方的环保管理规定进行监控， 5.3.1.2 相关方应提供原材料的环境保护性能，原材料的环境保护性能要求以国家的相关法规和客户的要求为准。应定期向我方提供污染物排放监测报告。5.3.1.3 在其坯件或工艺协作加工机械生产过程中，如果产生国家法律法规所限制排放的污染物，应立即停止坯件使用和工艺协作关系，并责令相关方进行整改通过国家环保部门监测，获取监测合格报告和相关证明后，方可恢复坯件使用和工艺协作关系。5.3.2 对提供各类化学品的相关方施加环境影响5.3.2.1提供的危险化学品必须符合国家颁布的化工相关标准，不属于国家明令禁止使用的化学品，符合本公司对化学品质量和环境保护指标的要求，包装完好、标识明确、有中文标签。5.3.2.2相关方应提供所供危险化学品的安全技术说明书（MSDS），以便于我公司加强对化学品的储存、使用、废弃管理，说明书应提供为中文，并为现行有效版本。5.3.2.3生产企业应提供所供化学品的“危险化学品生产许可证”和包装容器生产厂家的生产许可证、化学品的经营企业应提供所供化学品的“危险化学品经营许可证”。5.3.2.4装卸、运输危险化工品应按照其化学性质采取相应的安全防范措施，防撒漏、防撞击、防火、防高温措施，采用专用的危险化学品运输工具，配备相应的消防应急器材，符合其所运化学品的安全技术说明书（MSDS）的要求，符合其国家有关危险货物运输、装卸的相关法律法规要求。5.3.2.5其自运或委托的危险化学品的运输公司和车辆驾驶人员应分别有地方公安部门颁发的运输相应危险化学品的有效资质证书。并向本公司提交相关资质资料文件复印件。5.3.2.6保持车况良好，按期通过汽车的年审，尾气排放达标，遵守交通法规，不在我公司厂区内维修、洗涤车辆，按照所运化学品的性质确定运输时间；5.3.3 对向公司提供运输服务的相关方施加环境影响 5.3.3.1物流部负责对提供产品运输服务的供方施加环境影响，应规定运输车辆要定期维护保养，尾气排放达标。运行时减少扬尘，并应按运输产品的不同采取不同的运输方式。装卸、运输物资应采取防撒落、防撞击、防倾倒、防暑和防滑工作，措施，并与其所运物资的性质相符，在工厂内运输时要考虑其装载货物的最高高度应不高于所行驶路线所允许的高度。5.3.3.2保持车况良好，不开带病车上路，不在我公司厂区内撒漏油类物资，保持车辆清洁，按期通过车辆的年审，尾气排放达标；5.3.3.3作业人员必须持证上岗，遵守交通法规，不在我公司厂区内维修、洗涤车辆，不允许发生二次污染。5.3.3.4 当运输车辆在经过各车间润滑站，或者其他易燃易爆物质库房时，应采取防止排气管火花外泄的有效的隔热和熄灭火星的措施，以免造成火灾隐患。5.3.3.5在给本公司提供服务过程中，应爱护、保护本公司环境，不允许发生二次污染。5.3.3.6各种装卸机械、工属具要有足够的安全系数，装卸易燃、易爆危险货物的机械和工属具，必须有消除产生火花的措施。5.3.4 生产制造部负责对提供设备维修服务的相关方施加环境影响，外委检修过程中，生产制造部除了保证规定的检修质量外，还应要求对施工和检修过程中产生的废弃物及时清理，定置堆放，控制噪声和扬尘产生。5.3.5 对提供后勤服务的相关方施加环境影响见运输后勤环保控制程序5.3.6 对提供建筑施工服务的相关方施加环境影响5.3.6.1 经营管理部对工程分承包商进行评定，评定内容包括：验证营业执照及经营范围；工程施工资质证书；安全、文明施工管理能力；有无伤亡事故；人员素质主要技术骨干情况；施工设备；有无违法违章人员；安全施工及环保保证措施落实情况；主要业绩；5.3.6.2 经营管理部对提供建筑施工服务的相关方施加环境影响，要求采用有益的建筑材料，对建筑施工过程中产生的建筑垃圾、废弃物及时清理，定置堆放于我公司指定垃圾收集场所，各类化学品的废弃物和废的包装容器属于危险废物，应按照我公司的废弃物分类收集规定收集于指定的场所，严禁混放；5.3.6.3 应要求施工单位爱护、保护本公司的环境，文明施工，控制噪声、施工废水和扬尘产生。各类施工废水应实施清污分流，不允许排往雨水沟，不允许发生二次污染；施工过程中除了按质按时完成任务外，应爱护、保护本公司的环境，不允许发生二次污染。5.3.6.4控制施工噪声，晚间10至凌晨6点不允许进行产生较大噪声的作业，以减少扰民； 5.3.6.5需在公司范围内动火时，必须先进行动火申请，经公司审批后方可进行作业；从事特种作业的人员，必须持有相应的“特种作业操作证”，并在有效期内使用；5.3.6.5承包方必须自备与其所承担的施工作业向配备的个人防护装备，承包方必须确保其员工会使用这些装备，并强制执行使用这些装备。5.3.6.6车辆在清运物品时应有防止物品洒、漏的措施，严禁沿途洒落。车辆运输应遵守交通规则，不允许在公司范围内乱停、修车、洗车。5.3.6.7紧急事件发生时，承包商应停止施工作业，关闭设备电源，立即向我公司项目部汇报，并服从我公司相关人员对应急处置的指挥。5.3.7 生产制造部对提供废弃物处置服务的相关方施加环境影响，对废弃物处置的相关方的资格进行确认，索取其处置资质证书（复印件），负责对废弃物处置的相关方的废弃物处置情况进行监督检查，若发现不合要求，责令其整改，直至符合要求为止，必要时终止合同。5.4 监控5.4.1 对各类服务方，包括运输、检修、施工、绿化、废弃物处置方，在签订合同前均要求其提供承包商方法申明，明确其可能产生的环境影响，和拟将采取的处置方法；5.4.2 各相关部门对其所联系的相关方在公司的服务施加环境影响，按照其签署承包协议时所要求的环境保护措施进行监控，发现不符合时