工厂异物管理制度白象.doc

工厂异物管理制度白象 3.31.目NO12.28工厂异目的一级流程三级流程文件编号制订日期核准王爱军版次变更A/0A/1异物管理制度工程程号期修订日期xx-10-0xx-12-度工厂异质量管工厂异物3-QM-0xx-刘丽期修订页081异物管管理类管理制度02-01110-08审核、孙玉卿、文件修订页次评管理制二级流流程拥最终版生效邓益华订记录修订新评审度流程拥有者版本日期内容摘要新制订质理控品保中A/xx-制订叶达控制中心11-25订达中修订者叶达中姜振国确保工厂正常生产，防止异物进入产品，减少异物客诉，防范食品安全风险。 2.适用范围2.1.组织范围适用于集团方便面事业部各分公司。 2.2.业务范围适用于各工厂异物防范的全过程。 3.术语和定义异物指本食品不含的可见物质及进入食品中易引起恶性事故的物质。 4.触发条件无5.文件内容描述5.1.职责5.1.1.品保组负责此办法的制定、提供技术支持。 5.1.2.生产本部负责提供相关技术支持5.1.3.各工厂生产总经理为异物防范第一责任人，负责工厂异物防范全面工作，可根据需要设立异物防范小组开展工作。 5.1.4.品保部追踪异物防范各项工作落实，至少每月要评估异物防范的实施效果，并如实报告生产总经理，督导相关部门改善。 5.1.5.生管部门、制造部门、行政部门、工务部门负责辖区内相关各项异物防范管理工作的落实，以及生产总经理交办其他有关异物防范工作事项。 5.2.工厂及环境管理分公司必须形成对厂区环境保持及虫害防治（包括灭鼠、杀虫）相关的成形文件，并展开作业活动，文件内容必须包括5.2.1.管理策划5.2.1.1.分公司对厂区环境卫生、灭鼠、杀虫、除草活动等制定害虫灭除预防计划，绘制灭鼠、防蝇虫控制图（包括车间、仓库）,并布置灭蝇、灭鼠设施。 5.2.1.2.管理计划中，应包括建立关键控制点（附件为推荐，必须依分公司的具体环境制定）,重点对容易滋生蚊蝇和老鼠息藏地的生活、生产垃圾暂存区、垃圾场、地沟(下水道)、锅炉煤渣场、食堂、绿化带、树木等进行管理。 5.2.2.厂区管理要求为减少鼠、蚊、蝇、昆虫等害虫滋生。 5.2.2.1.厂房周围的地面应被很好地维护并保持厂区环境清洁卫生（包括锅炉污水处理站），（厂房屋顶的清洁与保持）包括每月修剪草地、杂草及清理树叶。 5.2.2.2.下水道应每月清理、消毒并保持排水畅通。 5.2.2.3.宿舍保持清洁，食堂操作间食品安全管理应等同于生产车间管理要求，包括人员及环境5.2.2.4.废弃物及垃圾每天清除干净，垃圾桶必须保持干净无异味并盖好，垃圾场要每天清洗防止腐臭味产生，要将所有废弃物和垃圾装入带盖的垃圾桶或封闭的垃圾场中。 5.2.2.5.墙壁、门窗等建筑结构不能有裂缝、洞、开口及其他能够让害虫进入和繁殖的区域。 5.2.3.消杀活动实施5.2.3.1.每年3-11月份视工厂环境气候情况,及鼠、蚊、蝇、昆虫等害虫滋生情况，展开害虫消杀工作。 分公司自己组织或外包消杀公司对厂区喷洒符合食品厂使用的专用药剂。 捕鼠器、蝇笼每天检查。 每次进行的工厂消杀活动，都需要保留活动记录。 5.2.3.2.聘请的专业杀虫公司应向行政部门提交公司的营业执照、资格证明、杀虫人员上岗证、厂区内的害虫防治计划、及每次杀虫后的消杀记录，由行政部门保存复件。 5.2.3.3.杀虫剂的使用与管理（也适用于车间使用杀虫剂时的管理）品保部门负责指导杀虫的安全工作。 所有目前正在使用的杀虫剂必须符合政府规定的食品厂可使用级的要求，并保留使用说明书或标签。 5.2.3.4.检查:5.2.3.4.1.行政部门应每天自行检查厂区卫生和灭蝇灭鼠设施的完好性,及时纠正。 5.2.3.4.2.品保部和行政部每月组织相关人员,对厂区的消杀效果进行评估、改善，并保持记录。 (4-10月至少每月组织一次)5.3.车间异物控制5.3.1.蝇、虫、鼠等防范管理要求5.3.1.1.墙壁、门窗、天花版等建筑结构不能有洞、开口或裂缝（不超过1mm的缝隙）；排风管道、风扇应加防护罩，墙壁上的管道、管子或沟槽应被装上套桶或被封好。 地沟（下水道）、水池应加盖板、加防护网等。 5.3.1.2.进出车间的门应密封并且要保持常关，须有门帘(推荐用黄色的)；6mm或更大的缝隙出现时，必须修堵好。 任何时候门都不能是敞开的，门的安装要具有防鼠作用。 出入的门应具备自动闭锁功能。 缓冲间两边的门应有不能同时打开的结构（联锁比较理想）。 5.3.1.3.车间内朝外的可开启的窗和排风扇窗户应密封严实,无虫害通道(窗纱密封严实、窗户无变形产生的缝隙)、必要时需装可防蝇的纱网或防护罩。 5.3.1.4.工厂根据自身需求在车间人流、物流通道、出垃圾、成品入库处等处安装风幕机（要考虑风幕机的出风量、宽度）。 （风幕机的宽度要比门的宽度大，保证出风量能覆盖开门的整个区域）5.3.1.5.任何时候车间内部卫生管理工作,要依车间相关卫生管理制度执行,确保车间卫生清洁。 5.3.1.5.1.认真对车间内的设备、工器具、地面、墙面、天花版、排水沟（地沟）、废水池等进行清理，并保持干净，防止蝇虫的滋生。 5.3.1.5.2.车间走道、工作间可安装灭蝇灯进行防蝇，并每周检查以保证使用效果。 5.3.1.5.3.车间内闲置的设备应被清洁干净并盖防尘罩，避免死角成为虫害滋生地。 5.3.1.5.4.各车间不得出现蝇虫，如现场发现蝇虫应立即进行整改，必要时应予以停机处理。 (停机处理，蝇虫消灭后再开机生产)5.3.2.生产中带入的异物，包括黑渣（油）的防范5.3.2.1.各工厂开机所有开机线别均应配置性能良好的除渣机等硬件设备，并保持设备处于良好的使用状态。 5.3.2.2.开停机时，各工厂严格按照棕油品质管制办法对油炸锅、周转箱进行清理，并要对清理的效果进行确认；生产过程中发现黑渣现象，任何人（包括品保）有权停机并重新清理。 5.3.2.3.各工厂要对生产过程中易触发黑渣产生的控制点（如往油锅中倒凉油）加强管控，应严格规范员工操作。 5.3.2.4.依车间卫生管理相关制度，各工厂要管理好生产后设备卫生或维修后的设备卫生。 要避免以下问题出现5.3.2.4.1.压延处压延小网带不得出现传送带“起皮”现象；压延辊加润滑油不能出现滴落现象，以免造成面皮表面粘有“油污”。 5.3.2.4.2.油炸岗不得出现油炸锅油盒盖渗油、油盒架滴黑油等现象；（除渣机规范管理，避免黑渣产生）；一经在生产线发现，任何人（包括品保）应有权停机直到改善完毕。 5.3.2.4.3.冷却段保持冷却网带、冷却分排处无积垢，以免造成黑色异物存在。 5.3.2.4.4.人员管理车间入口应明确标示进出车间着装规范。 生产过程中不得出现头发外露、带首饰、钥匙情况，一经发现，罚款100元。 5.3.2.5.车间“防呆”装置重点关注点如倒面岗的振动筛和磁铁、压延岗的磁铁、调理挑拣岗磁铁、调理混合岗过筛装置、挑菜岗磁铁效果等进行良好的管理（包括卫生），以确保设施的“防呆”作用。 5.3.2.5.1.对脱水菜的异物进行挑选，并确保挑选的效果。 5.3.2.5.2.设备管理重点关注点对生产设备/设施的易松动螺丝、设备检修/维修过程中的零件，保全与设备操作人员要进行维护与检查。 5.3.2.5.3.清洁工具管理清洁工具务必按食品安全要求配制与规范定置，现场不得出现易掉毛、塑料的清洁工具。 现场一经发现，应对责任主管及当事人进行各罚款100元以上的处罚。 5.3.2.5.4.其它重点关注点如促销品用的皮筋、原料合格证等标签、拆袋方式、返工在制品拆包处理等等，要进行良好管理。 5.3.2.5.5.车间内进行的维修、刷漆、安装等相关施工活动，必须提前报备品保。 过程中出现防护不到位带来品质隐患的，对公司项目负责人及施工方处以不低于200元/次的罚款，并责令停工整改。 5.3.3.各部门自行负责每天对自己辖区内异物防范工作进行检查；如发现任何问题应请维修部立即给予解决。 制程品管每天必须对车间的异物控制工作进行监督检查并管理。 5.4.仓库异物控制5.4.1.仓库异物控制:5.4.1.1.各仓库应对门、窗进行封闭管理，在原辅料、内包装材料等仓库产品特性可配置风幕机、门帘等。 5.4.1.2.对于与车间相通的仓库、配料室进出口必须安装风幕机。 物流通道的缓冲间两边门应有不能同时打开的结构（联锁比较理想）。 5.4.1.3.仓库配置防蝇、防鼠设施5.4.1.4.所有原、辅料和产品储存区域，墙壁及产品储存应有不小于20-30cm的距离，以便进行虫害监控。 墙体、管道口保持密封（缝隙不超过1mm的缝隙），排风管道、风扇应加防护罩5.4.1.5.依仓库卫生管理制度要求，保持仓库卫生,减少虫害的发生。 5.4.2.各仓库每天必须检查异物控制状况,发现问题及时纠正，5.4.3.防鼠设施配置与用法推荐(也适用于厂区管理)与管理5.4.3.1.有条件的公司，仓库内可安装超音波防鼠器（在无人的时间内开启）、金属网捕鼠器、粘虫（鼠）纸。 注意，关于超音波防鼠器设定在鼠类害怕的波段（波长19-20KHZ），防止鼠类的侵入。 5.4.3.2.粘鼠板:仓库放置粘鼠板,并按定置图编号,每天定期检查更换,对于空粘鼠板,依其性能半月或1月更换一次。 5.4.3.3.捕鼠笼可能在仓库入口两侧2-3米左右各设置向门的捕鼠笼；仓库进车间的通道门口，可以设置向门的捕鼠笼，其它墙壁，可以每15米（推荐值）设置一个，以不影响正常作业为宜。 捕鼠笼放置框用黄线标识。 5.4.3.4.粘鼠胶当鼠害较严重时，仓库内可增设粘鼠胶。 5.4.3.5.档鼠板进出门上安装超出50-60CM的档鼠板，在进出门口不出货时安放。 5.4.4.灭蝇设施配置与用法推荐（也适用于车间）与管理5.4.4.1.灭蝇灯5.4.4.1.1.在库房关键区域应安装灭蝇灯，特别是门两侧。 5.4.4.1.2.灭蝇灯安装在苍蝇触电时不可能会落到被吹到产品、食品设备或原、辅料的地方。 要注意高度，灭蝇灯的高度一般在2-2.5米为宜（或视说明书中使用要求）。 （车间及仓库使用诱捕式灭蝇灯，仓库粘蝇板每周检查，视情况进行更换）。 5.4.4.1.3.所有的灭蝇灯均应定期进行检查、清洁。 所有灭蝇灯管最少每年更换1次。 5.4.4.2.苍蝇拍5.4.4.2.1.使用苍蝇拍时应注意避免苍蝇落入产品、原料或食品设备中。 5.4.4.2.2.苍蝇拍应保持干净并放在与生产工具分离的固定地点；员工在使用苍蝇拍后应立即洗手消毒以免污染产品。 5.4.4.3.粘蝇纸:每年5-10月，苍蝇较多的季节，可以在车间门口、远离产品的窗玻璃处加贴粘蝇纸，粘蝇纸要确保粘牢，并视情况及时更换。 5.5.检查与记录(记录保存期为两年)5.5.1.虫害控制设施图包括灭蝇设施分布图（包括灭蝇灯）、灭鼠设施分布图；由品保部门负责组织设施图的制订和绘制，如有变动及时更新。 5.5.2.检查与记录5.5.2.1.灭蝇灯检查清洁频率每年4-11月每周一次,其它月份每月二次，视每年具体情况增加次数。 （视地区情况，北方12月至次年3月份，视情况进行灭蝇灯的开启）5.5.2.2.异物管制检查:5.5.2.2.1.各部门相关责任人每天都要对上述异物管制重点进行检查,每年4-11月要特别关注昆虫情况鼠害管理的工作情况，并及时采取整改措施5.5.2.2.2.品保部每月组织,对全厂异物防范工作进行巡检，并及时采取整改措施并记录。 5.5.2.3.异物控制分析情况5.5.2.3.1.各部门每次发现虫害及其它，都要分析源处，对于出现异物的状况，应及时加强防护措施。 5.5.2.3.2.品保部每月要对异物管理状况作全面分析，结果用于指导各部门改善及来年的异物防范管理。 6.特殊事项无7.相关文件无8.附件（推荐）工厂虫害防范关键控制点及预防措施（提醒要依蝇蚊特性，在生长繁殖周期内，产卵期间（进行，视情况可）要加大频次灭杀如公司消杀工作采取外包，按照消杀公司方式进行即可，公司要对消杀效果进行确认）区域关键点异物处理方式工具/药物推荐频次作业人员厂区绿化带蝇、蚊喷洒药物奋斗呐及其他药物2-4次/月专业人/行政蝇灭蝇笼诱惑诱虫饵剂及时换诱饵一次或保水行政人员/除草、剪枝割草机、剪子每月一次行政人员厂区、食堂、宿舍楼周边老鼠扑杀方式鼠饵站/鼠药（溴敌隆）（2-4次/月）专业人员蝇、蚊喷洒药物奋斗呐及其他药物2-4次/月专业人/行政蝇灭蝇笼诱惑杀虫饵剂及时换诱饵一次或保水行政人员（专业人士）清理滤网、铲子每周一次行政人员油水沟/废油池蝇、蚊喷洒药物奋斗呐及其他药物（2-4次/月）专业人/行政/及时清理扫把、垃圾车每天一次行政人员废品房蝇、蚊喷洒药物奋斗呐及其他药物（2-4次/月）专业人员蝇灭蝇笼诱惑杀虫饵剂及时换诱饵专业人员下水道/水沟盖板/每周一次行政人员/清理扫把、垃圾车每月一次行政人员/重点消杀每季一次行政人员垃圾桶/清洗水、毛巾、水抢等每周一次行政人员垃圾场蝇、夏季喷洒药物奋斗呐及其他药物1次/天行政人员食堂大厅、操作间苍蝇密封、灭蝇窗纱、披帘、风幕机、灭蝇灯、定时段