技术文件管理规范.doc

xxxxxxxx技术文件管理规范文件编号xxx-D-QM-301版本B2页次第1页 共4页制定日期2006-10-15修订日期2008-7-18受控章标识处1. 目的：控制技术文件在体系内的有效执行，确保各部门使用的技术文件为有效版本。2. 范围：适用于质量管理体系中的技术文件管理。3. 职责3.1 产品标准、检验标准、操作工艺标准分别由研发部、品管部、生技部编制；3.2 部门主管负责技术文件、更改通知单的审批；3.3研发部负责文件发放、收回登记表的批准；3.4研发部负责技术文件的接收、保管、发放/收回、更改、作废与销毁。4. 编号及分类4.1 技术文件编号规则Q/LBH J 企业标准编码 技术文件分类 年份 顺序号 厂区识别 技术文件4.2 管件加工、制作图的编号：按4.1产品编号顺序号后再加顺序号：/ 4.3 作业指导书、工艺流流程编号规则 Q/LBH J 企业标准编码 018 作业指导书01车架顺序号 019 工艺流程 厂区识别 技术文件03前叉04车把、05鞍管等06冲压件07闸线08涂装 09总装 10 电机 12 实验室 13轮圈 受控章标识处修改标记1修改标记2修改标记3编制审核批准xxxxxxxx技术文件管理规范文件编号xxx-D-QM-301版本B2页次第2页 共4页制定日期2006-10-15修订日期2008-7-184.4 技术文件分类及编号4.4.1技术文件主要包括：企业标准、技术图纸、BOM、操作工艺、检验指导书（检验标准）4.4.2厂区识别代号无一、三厂；C二厂；E电动车；L铝合金：T碳纤维；D电机厂4.4.2 技术文件的分类编号 00企标； 01BOM； 02车架； 03检验指导书； 04QC工程图； 05链罩； 06泥板； 07衣架； 08内包装工艺； 09贴花、护套； 10前叉； 11车把、立管；12电机； 13综合图纸； 14纸箱唛头； 15色管；16其他样件； 17控制计划； 018作业指导书； 019工艺流程；20说明书； 21总装图； 22FMEA； 23自制件BOM注：1) 综合图纸包括：鞍管、中接头（五通）、外购部件、冲压件、支架、中轴、轴碗、合件、辐条、条母、其它。 2）1:1图纸的文件编号同原来A4图，管理也同。 3）更改通知单的编号原则为：XX-XXXX-XX（年份-月、日-顺序号）。5 文件发放/收回、受控标识、更改、销毁、保存5.1 技术文件在得到审核、批准后进行发放。5.2 技术文件在加盖发放部门红章或“受控”红章后即为受控状态。5.3收回/作废/销毁5.3.1 文件在超过3次以上的更改或有重大项目的变更后进行换版。5.3.2 换版文件其编号按原有的编号，但应注明版本数,首版不作版本数。5.3.3 在收回的文件上加盖“作废”红章后，统一保存。按文件控制程序填写销毁申请单，经批准后每月末对作废文件进行销毁，并应留有一份原件存档。5.3.4 有效目录中，应在上一版本中注明作废/收回时间，同时记录在作废目录中。每月末更新有效目录（取消作废文件）。5.4 更改5.4.1 涉及外购装配零件变更的，由采购按采购控制程序、或研发部按技术文件更改通知单经审核、批准后进行更改。5.4.2 图纸变更在不涉及模具、成本、交货时间时，直接填写技术文件更改通知单，经审核、批准后进行更改。5.4.3 文件资料员依据技术文件更改通知单执行文件的更改，在更改签名处签名，注上时间，加盖更改红章。并将技术文件更改通知单发放给执行部门，进行签收记录。5.4.4 技术文件更改通知单应说明更改、采购、生产执行时间。5.5 保存、索引5.5.1 文件接收部门应有专人负责技术文件的管理。5.5.2 技术文件更改通知单、技术文件发放（回收）登记表，技术文件更改通知单签收表按季度进行保存。受控章标识处xxxxxxxx技术文件管理规范文件编号xxx-D-QM-301版本B2页次第3页 共4页制定日期2006-10-15修订日期2008-7-185.5.3 技术文件按分类原则进行分类保存。5.5.4 作废原件统一保存。5.5.5 各部门应作接收、回收记录，妥善保管，不得在技术文件上涂改，禁止复印。5.5.6 按5.5.1保存后应作清单，并按年、月、日索引。5.5.7 各部门文件遗失或要增补文件时，应填写文件增（补）发申请单，经批准后领取。6 技术文件发放范围6.1 企标：按具体内容涉及的各相关部门。6.2 BOM发放部门：有权限部门在ERP上查看6.3车架图纸：研发部、工模科、品管、车架车间（加工、焊接）、冲压车间6.4 前叉图纸：研发部、工模科、前叉车间、品管、冲压车间（有冲压件者）6.5 前叉立管图纸：研发部、前叉车间、品管、物控部6.6 五通（中接头）：研发部、车架车间（焊接）、品管、物控部6.7车把/把立管图纸：研发部、工模科、车把车间、品管、冲压车间（有冲压件者）6.8 自制件管件加工图：研发部、工模科、品管、制造/使用部门6.9 外购装配零件：研发部、品管6.10 冲压件：研发部、工模科、品管、冲压车间、各使用车间6.11 贴花、护套：采购科、涂装、品管、仓库、总装车间（护套）6.12 内包装工艺：采购科、总装、品管、涂装、仓库6.13 鞍管：研发部、工模科、品管、铁加工6.14 说明书：研发部、总装、品管、仓库6.15 检验指导书：品管部6.16纸箱唛头：物控部、品管、仓库6.17 控制计划：品管、研发部、各制造车间6.18 作业指导书：研发部（不含涂装）、各制造车间、涂研（仅涂装部分）、物控（仅涂装用量）6.19 工艺流程：品管、研发部（不含涂装）、各制造车间、涂研（仅涂装部分）6.20 色管：物控部，涂装，品管、涂研科6.21 1：1图：品管、相关制造部门6.22 技术文件更改通知单：原文件发放部门+相关物控部门+相关生管说明：1）当车架、车把、立管、鞍管为外购件时按6.9发放。 2）以上未涉及的部件按图纸（或文件）上规定的配布单位分发。 3）需要使用1：1图时由制造部门提出需求。 4）实验室文件仅发实验室。7.1技术文件发放(回收)登记表 QR04-107.2 技术文件更改通知单 QR04-117.3技术文件更改通知单签收表 QR04-127.4文件销毁申请单 QR04-06受控章标识处xxxxxxxx技术文件管理规范文件编号xxx-D-QM-301版本B2页次第4页 共4页制定日期2006-10-15修订日期2008-7-187.5文件清单 QR04-017.6 文件借阅登记表 QR04-0