TS16949乌龟图大全(17个doc 4个xls)6.xls

过过程程方方法法 路路径径矩矩阵阵和和差差异异分分析析工工作作表表 有有助助于于转转换换 实实施施 行列识别编号 123456789 过程的六个特征 四个支持过程问题 有关风险 适用的要求 适用的参考要 求 支持和 或子支 持过程 9 明显的遗漏 过程不完整 10 表面上的遗 漏 表现不符合 期望 组织没有达到 以下各方面相 关的要求17 COP或 18 支持过程或19 子系统过程 或20 管理过 程 具有使用者 使用什么 有关风险 已经定义 谁做 技能 培训 文件化 使用什么关键准则 测量 评估 建立了联系 如何做 方法 技术 受到监控 保持记录 顾客导向的过程 COP COP的支持过程 管理过程 组织的场所 物理上的和组 织上的 期望的或必要的 关键指标 测量 TS16949条款 市场调研管理评审市场发展部对企业战略发展程序文件 输入 搜集信息顾客的指导性 准确程序文件 潜在市场的销售汽车协会性 全面性 详 需求和市场研究展览会实行 输出 竞争对手 关于产品的信息 归纳分析业绩考核市场发展部预测的准确性程序文件 市场发展战略报告业绩考核市场发展部内容详实可靠程序文件 可行性报告 过过程程方方法法 路路径径矩矩阵阵和和差差异异分分析析工工作作表表 有有助助于于转转换换 实实施施 行列识别编号 123456789 过程的六个特征 四个支持过程问题 有关风险 适用的要求 适用的参考 要求 支持和 或子支 持过程 9 明显的遗漏 过程不完整 10 表面上的遗 漏 表现不符合 期望 组织没有达到以下 各方面相关的要求 17 COP或 18 支持过程或19 子系统过程或20 管理过程 具有使用者 使用什么 有关风险 已经定义 谁做 技能 培训 文件化 使用什么关键准则 测量 评估 建立了联系 如何做 方法 技术 受到监控 保持记录 顾客导向的过程 COP COP的支持过 程 管理过程 组织的场所 物 理上的和组织上 的 期望的或必要的 关键指标 测量 报价 投标管理评审 数据准确 有竞 争力 输入 业务考核各区域经理部 来自顾客的需求产品构成分析 业务考核技术中心全面准确 成本核算业务考核计划财务部详实 标出编制业务考核计划财务部内容条理 清晰 输出 标书 报价单 过过程程方方法法 路路径径矩矩阵阵和和差差异异分分析析工工作作表表 有有助助于于转转换换 实实施施 行列识别编号 123456789 过程的六个特征 四个支持过程问题 有关风险 适用的要求 适用的参考要 求 支持和 或子支持 过程 9 明显的遗漏 过 程不完整 10 表面上的遗漏 表 现不符合期望 组织没有达到以 下各方面相关的 要求17 COP或 18 支持过程或 19 子系统过程 或 20 管理过程 具有使用者 使用什么 有关风险 已经定义 谁做 技能 培训 文件化 使用什么关键准则 测量 评估 建立了联系 如何做 方法 技术 受到监控 保持记录 顾客导向的过程 COP COP的支持过程 管理过程 组织的场所 物 理上的和组织上 的 期望的或必要的关 键指标 测量 合同协议管理评审营销公司 合法性 条款完整 性 输入 合同评审业务考核营销公司可行性 产品规范的合同 法律法规的识别 业务考核营销公司合法性 协议顾客沟通业务考核营销公司及时 明确 清晰 签署业务考核 业务员 合同管 理员 及时 输出 签署的合同 过过程程方方法法 路路径径矩矩阵阵和和差差异异分分析析工工作作表表 有有助助于于转转换换 实实施施 行列识别编号 123456789 过程的六个特征 四个支持过程问题 有关风险 适用的 要求 适用的 参考要 求 支持和 或子支 持过程 9 明显的遗漏 过程不完整 10 表面上的遗 漏 表现不符合 期望 组织没有达到以 下各方面相关的 要求17 COP或 18 支持过程或 19 子系统过程 或 20 管理过程 具有使用者 使用什么 有关风险 已经定义 谁做 技能 培训 文件化 使用什么关键准则 测量 评估 建立了联系 如何做 方法 技术 受到监控 保持记录 顾客导向的过程 COP COP的支持过程 管理过程 组织的场所 物理上 的和组织上的 期望的或必要的 关键指标 测量 产品设计管理评审 内审技术中心设计差错率 输入 顾客要求的识别 业务评审 内审多功能小组完整性 法律法规的要求法律法规的识别 业务评审 内审多功能小组完整性 顾客的要求测绘业务考核 文件控制 技术中心准确率 DFMEA业务考核 文件控制 多功能小组全面性 输出 绘图业务考核 文件控制 技术中心标准化 控制计划PFMEA业务考核 文件控制 多功能小组全面性 作业指导书编制文件业务考核 文件控制 技术中心详细切合实际 检验指导书MSA业务考核 文件控制 质检站准确 BOM清单样件制作业务考核 文件控制 技术中心 生产中心 及时 样件和实验业务考核 文件控制 质检站及时 准确 提交PPAP业务考核 文件控制 技术中心及时 全面 过过程程方方法法 路路径径矩矩阵阵和和差差异异分分析析工工作作表表 有有助助于于转转换换 实实施施 行列识别编号 123456789 过程的六个特征 四个支持过程问题 有关风险 适用的要求适用的参考要求 支持和 或子支 持过程 9 明显的遗漏 过程不完整 10 表面上的遗 漏 表现不符合 期望 组织没有达到以 下各方面相关的 要求17 COP或 18 支持过程 或19 子系统 过程或 20 管理过程 具有使用者 使用什么 有关风险 已经定义 谁做 技能 培训 文件化 使用什么关键准则 测量 评估 建立了联系 如何做 方法 技术 受到监控 保持记录 顾客导向的过程 COP COP的支持过程 管理过程 组织的场所 物 理上的和组织上 的 期望的或必要的 关键指标 测量 订单业务计划考核计划调度中心达成率 输入 订单评审业务计划考核营销公司 生产中心及时准确 顾客产品需求订单传递业务考核营销公司及时 输出 发货单 生产计划 过过程程方方法法 路路径径矩矩阵阵和和差差异异分分析析工工作作表表 有有助助于于转转换换 实实施施 行列识别编号 123456789 过程的六个特征 四个支持过程问题 有关风险 适用的 要求 适用的 参考要 求 支持和 或子 支持过程 9 明显的遗 漏 过程不完 整 10 表面 上的遗漏 表 现不符合期望 组织没有达到 以下各方面相 关的要求17 COP或 18 支持过程或 19 子系统过 程或 20 管理过程 具有使用者 使用什么 有关风险 已经定义 谁做 技能 培训 文件化 使用什么关键准则 测量 评估 建立了联系 如何做 方法 技术 受到监控 保持记录 顾客导向的过程 COP COP的支持过程 管理过程 组织的场所 物理上 的和组织上的 期望的或必要的关键指标 测量 产品生产管理评审车间生产中心直通率 成本率 达成率 输入 采购管理管理评审 业务考核 生产中心供方合格率 确定的生产规范设备保养管理评审 业务考核 设备动力完好率 停机故障时间 材料 设备 模治具管理业务考核质量技术完好配备率 人员应急与响应业务考核生产中心 仓库有效性 输出 水电气暖的管理 业务考核设备动力完好 执行生产及生产人力管理管理评审人力资源技能 出勤率 最佳化顾客财产控制业务考核营销公司 生产中心 完好 监视测量装置业务考核质检站有效性 不合格品控制业务考核 内审生产中心 质检站错漏检率 过过程程方方法法 路路径径矩矩阵阵和和差差异异分分析析工工作作表表 有有助助于于转转换换 实实施施 行列识别编号 123456789 过程的六个特征 四个支持过程问题 有关风险 适用的要求适用的参考要求 支持和 或子支 持过程 9 明显的遗漏 过程不完整 10 表面上的遗 漏 表现不符合 期望 组织没有达到以 下各方面相关的 要求17 COP或 18 支持过程或 19 子系统过程 或 20 管理过程 具有使用者 使用什么 有关风险 已经定义 谁做 技能 培训 文件化 使用什么关键准则 测量 评估 建立了联系 如何做 方法 技术 受到监控 保持记录 顾客导向的过程 COP COP的支持过程管理过程 组织的场所 物 理上的和组织上 的 期望的或必要的 关键指标 测量 产品交付业务考核营销公司达成率 输入 仓库管理业务考核营销公司完好率 交付需求运输管理业务考核储运部完好率 外仓管理业务考核区域经理部完好率 不合格品控制业务考核营销公司 质检站 及时性 输出 完成交付 过过程程方方法法 路路径径矩矩阵阵和和差差异异分分析析工工作作表表 有有助助于于转转换换 实实施施 行列识别编号 123456789 过程的六个特征 四个支持过程问题 有关风险 适用的要求 适用的参考要 求 支持和 或子支 持过程 9 明显的遗漏 过程不完整 10 表面上的遗 漏 表现不符合 期望 组织没有达到 以下各方面相 关的要求17 COP或 18 支持过程或 19 子系统过 程或 20 管理过程 具有使用者 使用什么 有关风险 已经定义 谁做 技能 培训 文件化 使用什么关键准则 测量 评估 建立了联系 如何做 方法 技术 受到监控 保持记录 顾客导向的过程 COP COP的支持过程 管理过程 组织的场所 物理上 的和组织上的 期望的或必要 的关键指标 测量 产品变更业务考核生产现场 技术中心 准确性 输入 变更评审 FMEA 业务考核技术中心 质量技术 全面准确 产品分析 发出实验变更业务考核生产现场全面准确 更改的需求 内部 验证变更业务考核技术中心正确性 外部 记录变更的实施 业务考核生产现场及时准确 输出 提交PPAP业务考核技术中心及时 更改后合格的产 品 更改后的规范 过过程程方方法法 路路径径矩矩阵阵和和差差异异分分析析工工作作表表 有有助助于于转转换换 实实施施 行列识别编号 123456789 过程的六个特征 四个支持过程问题 有关风险 适用的要求适用的参考要求 支持和 或子支 持过程 9 明显的遗漏 过程不完整 10 表面上的遗 漏 表现不符合 期望 组织没有达到以 下各方面相关的 要求17 COP或 18 支持过程 或19 子系统 过程或 20 管理过程 具有使用者 使用什么 有关风险 已经定义 谁做 技能 培训 文件化 使用什么关键准则 测量 评估 建立了联系 如何做 方法 技术 受到监控 保持记录 顾客导向的过程 COP COP的支持过程 管理过程 组织的场所 物 理上的和组织上 的 期望的或必要的 关键指标 测量 付款业务考核顾客财务货款回收率 输入 财务管理业务考核财务中心及时正确 采购订单完成管理评审 的需求 入库单 对帐业务考核财务中心准确及时 发票顾客接收证明 输出 回收货款帐务处理 过过程程方方法法 路路径径矩矩阵阵和和差差异异分分析析工工作作表表 有有助助于于转转换换 实实施施 行列识别编号 123456789 过程的六个特征 四个支持过程问题 有关风险 适用的要求 适用的参考 要求 支持和 或子 支持过程 9 明显的遗 漏 过程不完 整 10 表 面上的遗漏 表现不符合 期望 组织没有达 到以下各方 面相关的要 求17 COP或 18 支持过 程或19 子 系统过程或 20 管理过 程 具有使用者 使用什么 有关风险 已经定义 谁做 技能 培训 文件化 使用什么关键准则 测量 评估 建立了联系 如何做 方法 技术 受到监控 保持记录 顾客导向的过程 COP COP的支持过程管