xx旅游局岗位廉政风险点清查汇总表_第1页
xx旅游局岗位廉政风险点清查汇总表_第2页
xx旅游局岗位廉政风险点清查汇总表_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

xx旅游局岗位廉政风险点清查汇总表序号工作岗位工作事项廉政风险点（节点）潜在廉政风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1局长主持全面工作1.“三重一大”的审批2、人事任免3、廉洁自律1、重大项目、重大决策、重要人事任免、重大事件处置、大额资金使用不坚持名主集中制原则违反相关制度。2、不按规定程序选拔任用一级1、坚持民主集中制原则将多项工作决策实施于全过程。2、强化“一岗双责”主持集体决策，维护集体领导，不搞独断专行。3、认真遵守廉洁自律相关规定。2副局长财务管理收支单据审批未按财务制度审批一级认真执行财务管理规定，加强各类票据的审核3副局长审核旅游统计数据审核对有关旅游数据统计质量与严格执行统计法把握不够准、不够严。三级严格按照有关制度对统计数据进行检查评估4副局长检查旅游企业安全生产工作检查不按规定、程序进行检查二级严格按照安全生产管理制度执行监督检查5副局长联系旅游项目协调项目服务协调意识不强三级提升服务意识，积极做好所负责项目协调工作6文秘印章管理使用印章私自出具不合法的文件、证明等二级严格按单位印章管理制度执行7文秘政务公开工作政务公开不遵守政务公开工作制度造成工作失误。二级严格按照政务公开程序规定执行8出纳大额资金使用资金拨付资金拨付使用过程中滥用权力，未经批准私自拨款或挪用公款。一级建立了资金使用管理制度，通过逐级审批，主要领导审批后进行拨付。9保密员保密工作涉密文件管理利用涉密文件获取利益二级严格执行单位保密制度10会计资产管理会计核算未严格执行政府采购管理办法规定的采购范围二级加强学习国家有关财经法规政策，在资金支付、资产管理及政府采购工作中严格执行规章制度合计（个）6合计10（项）合计10（个）合计10（个）一级3（个）合计
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 办公表格

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论