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文档简介

j采购制度 文档 办公室采购制度为进一步规范办公室物品采购工作，制止奢侈浪费，厉行节约，强化财务支出管理，特制定本制度一本制度适用范围除工程部以外的公司其它部门。 二除工程部工程用料采购之外的公司所有物品采购均由办公室统一负责管理。 三采购范围具体包括办公设备购置、办公文化用品、车辆用品等消耗性支出、会议支出、招待支出及其它办公经费支出。 四管理办法1采购人员必须廉洁奉公，不得假公济私，不得购买质次价高的物品，未经领导批示不得擅自购买各类物品，否则发生的费用不予报销。 2办公室物品的采购，要按照先批后买的原则，由部门（或个人）提出书面申请，填写采购审批单。 采购审批单中须标明物品价格（或大致价格），经办公室主任签字，交由总经理批示后，由办公室人员统一购买。 （注如遇紧急采购物品且领导不在公司时，可通过电话请示后，先买后批。 )3采购经办人员填写借款单，经办公室主任和总经理签字后方可到财务借款。 4金额在200元以下的零星采购，经领导同意后，由办公室人员自行购买，累计上报财务。 5一次性采购金额在200元2000元之间的，须由两人同行购买；一次性采购金额在2000元以上的，须由办公室主任或总经理携带人员前往购买。 6所购物品实行入库报领制度，由办公室主任指派专人对物品的入库和领用进行登记。 领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。 7办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得擅自使用或送、借他人使用各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。 贵重物品领借必须经办公室主任签字同意方可有效。 9因个人原因，造成领、借物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。 因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔
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