xx县环保局岗位廉政风险点清查汇总表

xx县环保局岗位廉政风险点清查汇总表工作岗位工作事项（工作流程）廉政风险点（节点）潜在廉政风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议秘书股车辆管理公车管理、使用和维修。公车管理、使用和维修中违反规定，可能产生不廉洁行为，或是给单位和工作造成严重影响。三级严格执办公用品采购制度和车辆使用、维修管理制度，不擅自驾驶公务用车。秘书股印章管理印章的管理、使用。印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。三级严格执行单位印章管理制度，所有文件、函、证明等均通过主管领导审核或方可签发发出。秘书股办公用品采购办公用品采购、管理。在单位办公用品购置中利用职务上的便利谋取私利，以及由于对办公用品登记管理不及时，容易造成办公用品不必要的浪费。二级所有办公用品采购均通过主管领导审批后方可购买发放；大额办公用品采购需经过局务会讨论决定后，按县有关规定进行采购。秘书股保密工作保守秘密1、对上级下发的密级文件保管不好，随意给他人传阅；2、保密意识不强，将单位的有关重要文件资料、数据等内容不自觉的透露给他人。二级严格按照中华人民共和国保守国家秘密法以及单位的有关规定执行。监察股行政执法环保法律法规的执行，对污染源、污染防治设施的现场监督查。1、监察不到位，不能及时掌握真实情况；2、执法办案不公开、不透明，人情执法，吃、拿、卡、要等。二级1、严格执行环境监察人员“六不准”；2、加强制度建设，细化现场执法监察程序和规定；3、建立定期抽查制度，实行举报投诉制度。监察股办理排污许可证对办理排污许可证的收件审核。利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。二级1、加强学习，不断提高业务能力；2、规范操作程序，建立制度。监察股排污费征收排污收费审核1、工作不够负责，该缴纳未及时缴纳；2、利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。一级1、加强学习，提高反腐倡廉的自力觉性，不断提高业务能，增强责任意识，及时做好汇总工作；2、严格按照中华人民共和国环境保护法、排污费征收使用管理条例等法律法规进行核定收取排污费。监察股信访投诉受理环境信访案件的调查处理。1、对信访案件的受理工作敷衍，不严格调处，或故意不受理；2、不按要求办理、调查处理信访案件，对跟踪落实不重视或以案谋私；3、瞒案不报，有案不立，查案轻罚，利用职权吃拿卡要报。4、在“重点案件查处”和 “责任追究”工作环节中，接受被查处人（企业）的吃请、贿赂，办人情案，造假材料，不落在实处。二级1、加强对执法人员的学习教育，增强法律意识和责任感，严格按照有关法律法规规定办理；2、按照信访条例的规定，严格执行登记制度、受理、转办、交办等相关规定，严格执法、依法办案；3、重大信访案件和突发环境事件应及时向局领导和上级部门汇报；4、严格按程序办事，秉公执法，不接受企业或他人的好处，实行责任追究和结案制度。监察股（县行政服务中心环保窗口）建筑噪声排污费征收和机动车环保检验合格标志的核发建筑噪声排污费征收和机动车环保检验合格标志的核发、换发、补发。1、工作不够负责，未及时认真做好噪声排污费征收和机动车环保检验合格标志的核发、换发、补发工作；2、利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审核，或符合条件不按规定及时审核。二级严格按照排污费征收使用管理条例、广东省机动车排气污染防治管理条例、机动车环保检验合格标志管理规定办理。环境综合管理和审批股环评审批资料审核、察看现场、核发环评报告。1、不按规定程序审查规划环评文件和审批建设项目环评文件，造成不良后果；2、规划环评和建设项目环评相关制度还不够健全、完善；3、不按规划环评和建设项目环评的有关法律法规及规定审查、审批，违法违规操作；4、接受申请人宴请、贿赂，照顾关系，审核标准不统一。一级1、进一步健全、完善规划环评和建设项目环评的有关程序和制度；2、严格遵守规划环评和建设项目环评法律法规及有关规定，按规定程序进行审查、审批，杜绝违法违规操作；3、加强政治理论学习和党性修养，增强防腐拒变能力。环境监测站开展环境监测现场采样监测，出具环境监测报告。1、利用人情关系或收取礼金、礼品等，将超标排放或不符合排放要求的变成达标排放，使得监测结果符合标准要求。2、不认真、及时统计、上报信息及数据或虚报、瞒报，编造虚假数据，严重影响环保管理决策。二级1、严格按照有关规定开展现场采样监测，并实行定时或不定时的开展监督性监测；2、严格按照规定流程进行操作，确保数据的科学、准确；3、按规定完成监测分析，监测数据、监测报告实行三级审核，发现问题及时整改。环境监测站收取服务性有偿环境监测费收取监测费不按规定要求计算和收取监测费，存在议价收费或收费后不开票据的不正当行为。二级1、对容易产生违规违纪行为的环节和人员，加强监督，重点防范，长期坚持廉政教育，警钟长鸣；2、严禁在工作中接受礼品馈赠及宴请，杜绝以公谋私、徇情枉法的现象产生。污染物排放总量控制股主要污染物总量减排指标的审核核定对工业企业等主要污染物总量减排指标的核定。承办人直接与企业接触，建设单位资料可能存在一些问题，为获得总量审批，可能会请求承办人审核不要太严格，适当降低条件，出具审核核定意见。二级实行集体审核制，严格按照有关要求对工业企业进行资料审核，实事求是地提出总量审核核定初步意见，根据项目大小及对减排目标影响程度的大小，报主管领导审核确定后，出具总量审核核定意见。财会室记账、编制会计报表编制凭证，记账、编制会计报表。碍于个人情面对不合法不合规的单据予以报销。一级严格执行财务制度和财经纪律。发现有违法，违规行为，及时制止，对不合法不合规的事项不予报销。熟练掌握有关财务和会计知识，增强责任心，坚持原则，提高防腐意识。财会室资金管理单位日常资金收支业务办理隐瞒现金收入,据为已有,挪用公款他用,改动报销凭证。一级加强财务法规学习,夯实理论基础,规范管理,加强监督,全面落实”收支两条线”,严格执行”罚缴分离”。加强学习，不断提高业务能力和廉政防控力度。局长张朝东主持全面工作“三重一大”工作、落实党风廉政职责等方面。1、学习有时抓得不紧，拒腐防变和抵御风险能力降低，出现违纪行为；2、对“三重一大”工作有时把关不严，容易造成责任范围内出现违法违纪现象；3、在重大资金审批有时未按照财务制度要求办理，造成财务审计出现问题；4、人事任免任人唯亲或一言堂。一级1、加强学习，强化廉政防范意识，遵纪守法，廉洁从政；2、认真履行第一责任人职责，严格要求自己，秉公办事，不徇私情；3、严格管理、规范制度，加强班子建设；4、严格财务制度管理和使用资金；5、严格执行党政领导干部选拔任用条例；6、自觉接受纪检监察部门、广大人民群众的监督。1、坚持内部审计制度和局务公开制度，严格按照财务制度管理使用资金；2、加强对规章制度执行情况的检查、监督，严格按照人事管理制度提拔任任用干部。副局长朱宝兴分管环评审批、环境监察和党务工作环评审批、环境监察、民主建设。1、不注重学习，拒腐防变和抵御风险能力降低，出现违纪行为；2、行政审批与验收把关不严，项目监管不力，总量控制削减不能实事求是，秉公办事；3、党务工作不公开，人事工作不透明；4、不按照廉洁自律要求管好自己、家属和工作人员，导致不廉洁现象发生；5、对所分管单位监督不力，导致违纪现象发生。一级1、加强学习，强化廉政防范意识，遵纪守法，廉洁从政；2、严格遵守各项业务工作制度，重大事项向主要领导报告和集体研究决定；3、认真遵守党风廉政建设有关规定，加大政务公开力度，认真履行职责；4、严格落实党风廉政建设责任制，对所分管股室及其职工定期进行监督检查；5、按照环保法律法规，严格执行有关规定和标准审批、验收建设项目。1、严格遵守规划环评和建设项目环评法律法规及有关规定，按规定程序进行审查、审批，杜绝违法违规操作；2、加强政治理论学习和党性修养，增强防腐拒变能力；3、严格执行环境监察人员“六不准”；4、加强制度建设，细化现场执法监察程序和规定。副局长魏学才分管污染减排和工环境监测工作落实污染减排工作任务、加强环境监测工作。1、不加强学习，拒腐防变和抵御风险能力降低，出现违纪行为；2、在行使环保行政评审权时能否坚持原则，实事求是，秉公办事；3、在行使生态申报评审权、污控权时能否坚持原则，实事求是，秉公办事；4、不按照廉洁自律要求管好自己、家属和工作人员，导致不廉洁现象发生；5、对所分管单位监督不力，导致违纪现象发生。二级1、加强学习，强化廉政防范意识，遵纪守法，廉洁从政。2、严格遵守各项业务工作制度，重大事项向主要领导报告和集体研究决定；3、认真遵守党风廉政建设有关规定，认真进行述职述廉；4、严格落实党风廉政建设责任制