中国水利水电项目质量计划(doc 23页).doc

中国水利水电第三工程局企业标准项目质量计划编制导则Q/SD3-ZY-503-2003（B版） 第1页 共22页1 目的项目质量计划是针对特定的产品表述质量管理体系过程的文件，制定“项目质量计划编制导则”，旨在指导项目质量计划的编制工作。2 范围本“项目质量计划编制导则”适用于总承包施工的水利水电工程、房屋建筑工程、公路工程和市政公用工程；适用于专业承包施工的钢结构制作和安装工程；专业承包施工的土石方工程在应用本“项目质量计划编制导则”时，应增加产品设计的要求。3 引用文件Q/SD3-ZLSC-2002质量手册（B版） Q/SD3-CX-401-806程序文件（B版）4 职责4.1 本编制导则由工程局管理者代表负责保持和改进；4.2 本编制导则由工程管理处归口管理；4.3 本编制导则由各项目部具体实施。5 编制内容5.1 编制说明5.1.1 本“项目质量计划编制导则”根据建设施工工程特点，以过程控制为主线，按照GB/T19001-2000质量管理体系要求标准、工程局Q/SD3-ZLSC-2002质量手册和Q/SD3-CX-701-2002产品实现的策划程序要求，策划项目质量计划的典型模式，规定了项目质量计划框架结构和内容要求。各项目部在具体应用时，应根据工程特点，并结合项目部实际情况，将导则中的规定进行细化，实现项目质量计划的可操作性。5.1.2 对于合同额大于一亿元人民币的工程项目，项目部经理可在管理高层任命一名管理者代表，负责质量管理体系的策划、实施和运行工作；对于不设管理者代表的项目部，要在项目质量计划中明确规定建立并保持质量管理体系的职责。5.2 编制格式5.2.1 封面2003-05-31发布 2003-05-31实施编制：王广茂 审核：王爱民 刘普义 批准：冯亮Q/SD3中国水利水电第三工程局项目部Q/SD3- 项目质量计划（版） 受控编号受控状态发布 实施中国水利水电第三工程局项目部 发布5.2.2 目录目 录目 录页会签表 页修订情况表 页质量计划颁布实施令 页工程项目概况 页质量方针和质量目标批准页 页授权证明 页质量管理体系职能分配表 页1、 目的 页2、范围 页3、引用文件 页4、质量管理体系 页5、管理职责 页6、资源管理 页7、产品实现 页8、测量、分析和改进 页5.2.3 会签表会 签 表文件名称项目质量计划文件编号编 制项目部审 核工管处审核会签部门(人)会签部门(人)会签人/日期 批准： 年 月 日5.2.4 修订情况表修 订 情 况 表次 数修 改 依 据日 期修 改 条 款修改人5.2.5 质量计划颁布实施令质量计划颁布实施令 项目部为规范全体员工的质量行为，有效控制生产过程，确保承建的 工程质量符合合同要求，最终实现顾客满意，依据GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000质量管理体系 要求标准和工程局Q/SD3-ZLSC-2002质量手册（B版）要求特制定本项目质量计划。本项目质量计划是对实施 工程项目的策划结果，是质量管理体系文件的组成部分。对内是开展一切质量活动的行动准则；对外可作为展示性文件，向业主介绍项目部的质量保证能力。现批准发布，自 年 月 日起实施。 项目部项目经理： 年 月 日5.2.6 工程概况简述工 程 项 目 概 况应包括：1) 工程所在地、建设规模、结构形式和主要功能；2) 开工日期、竣工日期、总工期、分阶段验收、中间交付等；3) 合同规定的质量等级、创优要求等；4) 工程交付后的保修要求和保修期；5) 主要相关方（建设单位、设计单位、监理单位、政府监督机构）。5.2.7 质量方针和目标批准页质量方针和质量目标批准页贯彻执行工程局的质量方针：科学管理 信守合同精心施工 争创优质项目质量目标：工程合格率100%，工程优良率 %以上，并满足合同要求；顾客满意度保持 %以上，实现顾客满意。项目经理： 年 月 日5.2.8 管理者代表授权书授 权 证 明 兹授权 同志为 项目部管理者代表，负责项目部质量管理体系的建立和运行工作，主持开展日常质量管理工作的具体业务，并采取措施，不断改进质量管理体系过程，保持质量管理体系的有效性。项目经理： 年 月 日5.2.9 质量管理体系组织机构图质量管理体系组织机构图（参照质量手册组织机构图）5.2.10 职能分配表质量管理体系职能分配表章 节 号标 准条 款主 要 质 量 活 动项目经理管理者代表生产副经理经营副经理总工程师总经济师工程部质安部管理部物资部综合部工区、场、队4.1总要求确定过程，建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并持续改进4.2.1体系文件要求总则明确质量管理体系文件的构成4.2.2质量手册保持质量手册4.2.3文件控制1.管理文件的控制.2.技术文件的控制3.国家规范、行业标准的控制4.2.4质量记录的控制1.体系运行记录管理和保存2.工程质量记录管理和保存5管理承诺建立组织机构贯彻工程局质量方针确定项目质量目标识别质量管理体系的过程并确定其顺序和相互关系规定有关质量人员和部门的质量职责确定沟通的渠道、内容、方法，实施内部沟通执行和落实管理评审的改进措施，改进过程的有效性。6.1资源的提供确定并提供所需资源6.2.1人员安排按岗位职责要求识别并安排具有相应能力的人员6.2.2培训、意识和能力1.识别人员的能力需求，提出培训需求并评价培训效果2.编制员工培训计划并实施3.全员质量意识教育表示主管领导 表示协管领导 表示主管部门 表示协管部门质量管理体系职能分配表章 节 号标 准条 款主 要质 量 活 动项目经理管理者代表生产副经理经营副经理总工程师总经济师工程部质安部管理部物资部综合部工区、场、队6.3设施识别、提供和维护与产品质量相关的设施6.4工作环境识别并管理与工程质量相关的工作环境7.1产品实现的策划编制项目质量计划7.2与顾客有关的过程施工中与顾客的沟通 工程保修期内与顾客的沟通按规定修订施工合同7.3设计和开发7.4.1采购控制1.产品的供方的选择和评价2.外包、外协产品的供方的选择和评价3.制定采购产品的要求7.4.2采购信息1.外购物资采购文件2.外包、外协产品采购文件7.4.3采购产品的验证识别并实施验证活动7.5.1生产和服务提供的控制1.施工现场设计文件和规范的配置2.必要时编制作业指导书3.生产设备的使用、维护和管理4.监视和测量装置的使用和管理5.工程验收、交付及交付后的活动7.5.2生产和服务提供的确认识别特殊过程并制定作业指导书实施、监控特殊过程，必要时进行再确认7.5.3标识和可追溯性确定有追溯性要求的产品制定并实施本项目的标识办法7.5.4顾客财产顾客财产的验证、标识、储存、维护和管理表示主管领导 表示协管领导 表示主管部门 表示协管部门质量管理体系职能分配表章 节 号标 准条 款主 要质 量 活 动项目经理管理者代表生产副经理经营副经理总工程师总经济师工程部质安部管理部物资部综合部工区、场、队7.5.5产品防护1.必要时制定产品的防护办法 2.采购产品、中间产品和成品的防护管理7.6监视和测量装置的控制1.配置监视和测量装置2.检验、测量和监控装置的校准和管理8.1测量、分析和改进总则策划测量、分析和改进活动8.2.1顾客满意对顾客满意度进行测量和监控8.2.2内部审核接受内、外部审核，建立并实施自查自纠制度过程质量审核、产品质量审核8.2.3过程的测量与监控对质量管理体系的过程进行测量和监控8.2.4产品的测量与监控对采购产品、生产过程及成品的测量和监控8.3不合格控制不合格品的评审和处置8.4数据分析1.分析产品、服务与顾客要求的符合性；顾客满意度。2.分析过程能力、产品质量及趋势8.5.1持续改进1.产品质量的持续改进2.质量管理体系过程的持续改进8.5.2纠正措施1.针对不合格品采取纠正措施2. 针对不合格项采取纠正措施8.5.3预防措施1.针对潜在的不合格品采取预防措施2.针对潜在的不合格项采取预防措施表示主管领导 表示协管领导 表示主管部门 表示协管部门5.2.11 项目计划编制要求 按下列序号及各条内容要求，结合本项目特点逐条编制，要求语言简练，内容充实，该说的一定要说到，并具有可操作性。1 目的为了有效管理 项目的施工过程，确保工程质量满足合同要求，特制定并实施 项目质量计划。2 范围本项目质量计划依照GB/T19001-2000标准、工程局的质量手册（B版）和程序文件（B版）要求进行编制，其质量管理体系要求覆盖了与质量有关的部门（见组织结构图）和生产施工的全过程。本项目是施工招标项目，项目部按照业主提供的施工图纸进行施工，故对GB/T19001-2000标准中7.3条款的要求进行了删减。本项目是建筑产品，成品无法实施包装，承包合同也没有提出对包装的要求，故本项目质量计划没有规定成品的包装要求。3 引用文件1）GB/T19000-2000 idt ISO9000-2000 质量管理体系 基础和术语；2）GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000 质量管理体系 要求；3）GB/T19004-2000 idt ISO9004-2000 质量管理体系 业绩改进指南；4）Q/SD3-ZLSC-2002 质量手册（B版）；5）Q/SD3-CX-401806 -2002 程序文件（B版）。4 质量管理体系4.1 总要求1）本质量计划 的内容以ISO9000族标准和工程局的书面质量管理体系文件要求为依据；2）项目质量计划必要的文件已经包括在项目部的质量管理体系文件当中，除特殊要求需要专门说明外，一般采用引用文件；3） 本项目质量管理体系的主要过程、顺序以及有关的质量活动见“职能分配表”；4） 项目部的机构设置见“组织机构图”。4.2 文件要求4.2.1 总要求本项目质量管理体系文件架构及清单1）批准的质量方针和质量目标（见批准页）；2）质量手册（B版）；3）程序文件（B版）；4）适用的工程局编制的第三层文件；5）项目部编制的管理文件（或规章制度）和技术文件（作业指导书、技术方案、技术措施、施工方案等）；6） 质量管理体系运行记录（见质量记录清单）。4.2.2 质量手册项目部按照质量手册的要求组织生产，保持质量管理体系的有效性。4.2.3 文件控制1）执行文件控制程序；2）制定图纸管理办法，包括施工图纸的接收、审查、标识、发放、更改和存档的要求；3）制定文件的管理办法a）规定文件分类管理的职责和要求；b）规定状态标识的具体办法；c）规定什么人可以持什么文件；d）规定对文件的评审要求；e）规定文件的更改职责和步骤；f）控制适用规范和标准的要求。4.2.4 记录控制1）执行质量记录控制程序；2）建立质量记录清单；3）规定对关键记录的控制和管理要求；4）规定由何人、于何处、在多长时间内保存何种记录；5）规定记录采用的方式（如纸张、照片、磁盘、光盘、录音录相带等）；6）规定记录的归档、标识、处置、编目及传递的要求；7） 规定何时、用何种方法向顾客提供何种记录；8） 必要时规定记录所应用的语言；9） 必要时说明顾客和当地政府对记录的特殊要求。5 管理职责5.1 本项目贯彻执行工程局的质量方针：科学管理 信守合同 精心施工 争创优质5.2 本项目的质量目标为工程合格率100%，工程优良率 %以上，并满足合同要求；顾客满意度保持 %以上，实现顾客满意。其中：1） 工程施工完成，竣工交付时，合同范围内的全部工程的使用功能符合设计（或变更）图纸的要求；2）所有隐蔽工程为业主质检部门和当地政府（或行业）质检部门验收合格；3）施工过程当中，单元（单项）工程一次验收合格率保持 %以上；4）专项工程施工，合格率100%，优良率目标分别为a）土石方工程优良率 %以上；b）混凝土工程优良率 %以上；c）灌浆工程优良率 %以上；d）金结制作工程优良率 %以上；e）机电安装工程优良率 %以上；优良率 %以上。5.3 本项目处级以上领导由工程局下文聘任，其他人员由局劳人处或项目部调配聘任。各部门、各管理岗位的主要职能见“职能分配表”，其职责执行质量职责汇编文件。5.4 项目部要建立内部沟通的渠道，确定横向的、纵向的沟通手段，规定沟通的内容。5.5 项目部接受工程局的内部审核和认证机构的年度审核，并按要求完成不合格的关闭工作；5.6 项目部坚决执行工程局管理评审的改进决定，并建立自查自纠制度，不断改进质量管理体系的有效性。6 资源管理6.1 资源的提供1）项目部施工所需的人力资源、基础设施、工作环境在施工组织设计中确定，项目部通过局内调配、聘用或租赁等各种方式予以满足；2） 由谁、在何时根据年、月生产计划编制相应的“年、月人力资源配置计划，”经谁审核、谁批准后实施；3） 由谁、在何时根据年、月生产计划编制相应的“年、月施工设备配置计划，”经谁审核、谁批准后实施；4） 由谁、在何时根据需要编制其它基础设施（应分类）、工作环境的调整计划，经谁审核、谁批准后实施。6.1 人力资源1）执行人力资源控制程序；2）规定岗位任职标准及考核认定方法；3）规定项目人员流动时进出人员的管理程序；4）由谁、在何时制定“年度培训计划”；并规定人员进场培训（包括供方队伍、临时工、新进场人员）的内容、考核、记录等；5） 对定新技术、新结构、新材料、新设备修订的操作方法和操作人员的培训要求；6） 规定人员教育、培训、技能和经验的记录要求。6.3 基础设施1）执行基础设施控制程序；2） 规定对基础设施分类管理的要求；3） 规定基础设施建档、建帐、建卡、使用、检查、维护的要求；4） 由谁、在何时制定年度“设备修理计划”以及审核、批准、实施的要求；5）规定记录的要求。6.4 工作环境1）执行工作环境控制程序；2） 识别本项目需要控制的工作环境。包括人员的工作环境、设备的工作环境和检试验的工作环境；3） 规定对各种工作环境的管理职责和要求；4） 成立安全机构；5） 规定劳动保护的要求；6） 规定文明施工的要求；7） 规定环境保护的要求；8） 规定季节或气候（如冬雨季施工、防汛、渡汛等）性施工的环境管理要求；9） 规定对分包单位的管理要求；10）规定记录的要求。7 产品实现7.1 产品实现的策划1）执行产品实现的策划程序；2）项目部成立后，在进入施工现场一月内，由谁组织、谁参与编制完成本项目的质量计划。项目质量计划要体现本项目的特点，经谁和工管处共同审核，经项目经理批准后发布实施。7.2 与顾客有关的过程1）执行与产品有关的要求的确定和评审程序；2） 规定工程施工当中和工程保修期内与顾客沟通的渠道、方法和职责。如参加监理会制度、图纸会审制度等；3） 规定顾客指令的管理要求；4） 规定合同修订的管理要求。如合同修订时，应由项目部书面通知工管处和技管办参与；管理部组织评审；设专人记录，以此为依据作结论性评定意见等。7.3 设计和开发此条款的要求删减之。7.4 采购1） 执行采购程序；2） 本项目需要采购的、类物资见施工组织设计；3） 本项目需购置的施工设备清单；4） 本项目需租赁的施工设备清单；5） 本项目计划分包的工程项目；6） 本项目计划进行劳务分包的工程项目；7） 本项目拟委托的试验项目；8） 执行工程分包评价办法文件，由管理部对分包方进行评价，编制“合格供方名录”，从中择优选用承担工程分包或劳务分包任务；9） 执行材料采购工作规程和材料供方评价办法文件，物资部对供方进行评价，建立“合格供方名录”。根据月生产计划安排，编制采购计划，在合格供方处实施采购；10）执行施工设备采购工作规程和施工设备供方评价办法文件。A、B类设备由工程局购置，C类设备的购置和施工设备的租赁由物资部负责，应按规定对设备的生产厂商和设备的承租方进行评价，建立合格的供方名录，按采购文件要求在合格的供方处实施采购；11）项目部有委托试验项目时，由总工程师负责组织，管理部和工程部参与，择优选取国家认可的试验室承担试验任务，并签订试验委托合同；12）规定要签定书面合同的采购项目以及合同签订的程序；13）项目部物资部、管理部按照合同和相关的管理办法对供方进行监控，建立供方的业绩档案，一般情况下，对供方的再评价每年应进行一次；14）当供方提供的产品或服务不能满足规定的质量要求时，执行不合格的控制程序，必要时应立即对供方组织进行再评价；15） 工程部根据当月生产计划安排，确定工程所需的各类物资，经工程部主任审核、 批准后，在每月 日前送交物资部，物资部据此编制采购计划，经物资部主任审核、报 谁批准后实施采购；16）规定采购工作的记录要求。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制1） 执行生产和服务提供程序；2） 编制施工组织设计和项目质量计划文件，策划工程从合同签订到交付的全过程的控制办法；3） 对工程的总进度计划、分阶段计划、分包工程的进度计划、特殊部位的进度计划以及中间交付的进度计划作出管理规定；4） 规定对一般施工过程进行控制、检查、验收、交付和放行的方法和程序；5） 要确定本项目的关键过程和特定难点，规定对其要重点控制的要求。项目中常见的关键过程有：土石方工程、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、吊装工程等；6）一般过程施工的记录要求。7.5.2 生产和服务的提供的确认1）识别本项目的特殊过程，列出清单。常见的有a）水利水电工程中常见的特殊过程有：爆破工程、灌浆工程、大体积混凝土的温度控制、地下防渗墙施工、预应力混凝土的钢筋（或钢绞线）张拉、钢结构手工焊接等；b)市政公用工程中常见的特殊过程有：防腐蚀工程、保温工程、管道水下铺设、顶管施工等；c）工业与民用建筑工程中常见的特殊过程有：混凝土浇注、预应力张拉、防水工程、手工焊接、桩基工程、防腐保温工程等；d） 公路工程中常见的特殊过程有：桩基施工、预应力张拉、钢结构手工焊接、盐渍地区路基施工、季节性冻融翻浆地区路基施工等。2）规定每一项特殊过程的控制要求a）编制作业指导书。规定实施过程的工作流程；确定操作人员、管理人员的上岗条件和资格要求；确定所需的施工机械、设备、工具及其技术和工作条件；确定所需的材料及供给方式；确定应提供并控制的工作环境；b） 规定连续监控的具体要求；c） 规定检查、验收、放行的要求；d） 规定特殊过程的记录要求；e） 规定对特殊过程再确认的要求。7.5.3 标识和可追溯性1）在施工准备阶段由 制定本项目的标识办法；2）隐蔽工程、分部分项（单元）工程、特殊要求的工程等必须做可追溯性记录，在这里要确定可追溯的范围、程序、标识、所需记录以及如何控制和分发这些记录作出规定；3） 坐标控制点、标高控制点、编号、位移和沉降观察点、安全标志、标牌等是工程重要的标识记录，在这里要制定控制标识准确性的措施和规定标识的内容；4） 重要的材料（类物资）及重要设备的运作必须具有可追溯性；5） 当合同和政府法规要求标识工程的可追溯性时，质量计划必须作出明确规定。7.5.4 顾客财产1） 列出本项目顾客提供的财产清单（包括图纸、房屋、设备、材料、软件、资料等）；2） 制定顾客财产的管理办法。规定对顾客财产申请领用、接收、检验试验、验证、标识、保管、维护、发放、记录的要求；3） 在本组织承包合同范围内，由业主直接分包的工程项目也是顾客财产；4） 规定对不合格的顾客财产的处理办法。7.5.5 产品防护1）对本项目的大型构件和工程设备应制定搬运（装、运、卸、吊装）作业指导书；2） 对本项目的易燃易爆物资、有毒物资、贵重物资、易损坏物资规定搬运、储存、防护、收发的要求；3） 制定并实施材料和设备接收、储存、发放的管理办法，包括建帐、卡，防火、防盗、防霉变的要求；4） 施工的过程（工序）产品应进行适当的防护，必要时采取隔离措施，特别是已经检验合格的过程（工序）产品，要规定防护的措施和职责；5） 对受气候环境影响的产品规定防护的措施和职责。7.6 监视和测量装置1） 执行监视和测量装置的控制程序；2） 规定编制并执行监视和测量装置配置计划的要求；3） 规定建立监视和测量装置台帐和档案的要求；4） 建立控制监视和测量装置的管理制度，包括a）监视和测量装置的标识方法；b）监视和测量装置的校准（检定）要求，应规定谁、在何时编制设备校准计划，经谁审核、谁批准后实施，配备（或编制）设备自校准规程，有资质的人员执行自校工作等。c）标明、记录监视和测量装置校准状态的方法；5）确定需要保存的记录，以便发现设备失准时，迅速确定测量结果有效的范围。8 测量、分析和改进8.1 总则策划并实施质量管理体系的监视、测量、分析和改进过程，用以证实产品的符合性、质量管理体系的符合性及其改进的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意1） 执行顾客满意度评价程序；2） 规定顾客满意的信息内容，分类收集并建立“顾客满意度统计表”的要求；3） 规定顾客满意信息的汇总分析要求，并建立“顾客满意度汇总表”。4） 规定向顾客进行问卷调查的要求，策划并实施“顾客满意度调查表”发放、回收、传递活动；5） 规定顾客满意度较低，或顾客抱怨、顾客投诉时，增强顾客满意度的措施和方法。8.2.2 内部审核1） 执行内部审核控制程序；2） 项目部不组织内审，通过建立质量管理体系自查自纠制度，保持和改善质量管理体系的有效性；3） 项目部接受工程局组织的内部审核和认证机构的年度审核，在这里要规定对不合格项的处置要求。8.2.3 过程的监视和测量1） 按照项目质量计划和施工组织设计要求对施工的全过程进行监控；2） 施工中，对过程能力进行评价，确定人、机、料、法、环、测的满足程度，当不合要求时，规定调整和改进的措施和方法