有关加强质量管理基础工作的相关规定(doc 6页).doc

江苏天裕能源化工集团有限公司文件苏裕集201195号关于加强质量管理基础工作的相关规定 集团各部室、所属各公司：为满足市场需求，强化基础管理工作，进一步稳定和提高产品质量，使生产和质量控制过程始终处于受控状态，对前期出现的管理薄弱点加强管理，现将有关管理规定通知如下：一、建立和完善质量责任追溯和追究制度1、从组织保障上,明确各公司一把手为产品质量责任人。各公司成立质量管理控制领导小组和质量监控工作小组要明确职责、定期开展活动。主要成员要参加公司每半月召开一次的质量专题分析会。考核办法：未明确职责或未定期开展活动的，每次考核扣罚1000元。2、从制度保障上，建立和完善质量责任追溯和追究制度及其考核办法，使质量责任落实到部门、岗位、个人。责任要分清主次，对搪塞、推诿的处罚力度要加大。考核办法：未建立制度或考核办法的，每次考核扣罚1000元。3、从业务落实上，对产品质量出现波动和超标现象，应由总经理或分管质量副总及时召集有关部门分析原因，查找出责任部门和责任人，并予以考核。制定整改措施，并进行跟踪，直到问题解决。每一个质量问题应有原因分析、整改措施、责任认定和处罚、整改效果等，要有专门的台帐并记录完整，及时报送集团公司。考核办法：未分析原因的每次考核扣罚2000元；没有整改措施、责任认定和处罚、整改效果不好的每次考核扣罚1000元。4、因产品质量损失10万元以上的为一般质量事故；损失50万元以上的为重大质量事故。一般质量事故由总经理或分管质量副总及时召集有关部门分析原因和整改；重大质量事故由总经理主持查找原因和整改。5、对非公司原因造成的质量问题，应提前有分析报告提交集团公司，情况属实的，实行免责。二、加强质量控制点的检查工作质量控制点的职责要明确，公司级的质量控制点检查每周不得少于一次，并着重做好以下工作：（一）焦场、煤场管理1、焦场、煤场要保持清洁，不准堆进杂物，出现杂物要及时清理。焦堆上禁止有砖块、烟盒、塑料瓶等杂物。2、来煤要及时插放标识牌，并标清煤种、产地、数量、时间及检验状态。指标相近的小堆煤要及时并堆。3、不同煤种、不同级别、不同质量的煤炭、焦炭要单独存放，严禁混堆，标识牌要清楚。当天的出焦在质量指标未出来前，应有插牌以示区分。4、发焦或倒焦时，严禁有碾压现象。规整焦炭大堆时，不允许铲车爬堆堆放。在焦场拥挤时，铲车爬堆需经过公司批准。5、焦堆周边零散焦块被碾压后的焦粒和焦沫、翻堆后产生的焦沫、杂物，严禁并入大堆。各种试验后的焦炭、焦沫也不得随意混入大堆。需要存放在同等质量或次一级焦炭的混堆上，重新筛分。6、在下雨时，为防止煤流失，要及时覆盖。7、要对现场精煤、库存焦炭存量盘点核实。考核办法：每检查一项次没落实的，考核处罚200-1000元。（二）配煤盘工作1、定期对配煤盘进行校准，跑盘或电子称与配比相差过大，要及时调整并做好检查、处理记录。制定合理适用的皮带秤偏差报警和停机比例和时间。公司、车间、质量管理部门、仪表计量部门要定期对配煤盘状态进行分析调整。2、加强备煤管理，要按配比通知单打煤、要确定对应仓位严禁打错煤、进错仓现象。班组、车间不得更改配煤比，对水分变化需要实际调整的需要公司下达配比通知单。考核办法：没有对配煤盘进行校准的，发现一次扣罚1000元；没有检查、处理记录的，发现一次扣罚200元。发现打错煤、进错仓现象每次扣罚2000元，严重的另行处理。（三）结焦时间和出焦计划考虑到结焦时间对焦炭质量影响很大，也容易被忽视，必须狠抓此项管理。要求按照月度制定的计划孔数对应的结焦时间进行出焦，如果需要提前推焦，实际结焦时间比计划结焦时间提前的时间最多不得大于半小时（特殊情况要报集团批准）。发生一次扣罚2000元；瞒报、弄虚作假发现一次扣罚5000元。（四）质量管理控制领导小组应密切注意焦炉出焦计划和炉温变化。权衡好炉温对焦炭粒度和热态的影响，选取合适的炉温；关注阴雨天气、入炉煤水分变化时炉温对焦炭热态的影响。考核办法：每检查一项次没落实的，考核处罚200-1000元。三、原料煤进厂和焦炭出厂质量管理1、对原料煤及时分析化验，质量异常的，应及时与供应部门联系处理，并留好备查样。不符合质量要求的应拒收或退货（煤炭接收标准另行制定）。2、备足煤炭库存，减少频繁更改配比现象，使配比具有5-7天的持续性。3、进出厂检验按苏裕集201180号进出厂煤炭、产品质量检验和计量管理制度（试行）执行。焦炭质量不合格不出厂，并有总经理、质量副总、质检科长在发货单和质检单签字，方可出厂。出厂产品质量合格率达100%，按目标考核协议进行考核。4、焦炭盘存和发焦时，质量部门与储运部门密切配合，熟知各堆焦炭质量状况，采取电脑统计区位图和现场插牌结合方式标明质量状态。考核办法：每检查一项次没落实的，考核处罚200-1000元。四、焦炭水分和焦沫控制1、依据市场需求，生产焦水分要求小于7%10%，月合格率95%，月合格率每降1%，扣罚1000元。2、对不同厂家、不同品种的焦炭进行过筛，选择适宜的筛孔，对筛孔要及时检查和清理干净，使焦炭符合产品质量要求。考核办法：每检查一项次没落实的，考核处罚200-1000元。五、基础管理工作1、各公司每半月召开一次专题质量分析会，有分析、有措施、有整改、有考核、有记录。2、质量盘点工作，每日进行焦炭质量盘点，盘清对应焦炭数量的质量情况。不同厂家、不同品种的质量状态要注明清楚。出厂焦炭要及时整理好对应船号、车号的工业分析和热态数据等相关质量指标，及时上报集团公司。3、对每日入炉煤、生产焦质量数据，需确认对应的配比号，并在上传OA平台上标明对应配煤比号。4、月度报表、月度质量分析报告应及时上报集团OA平台。5、计划更换配比前，应合理控制配合煤仓和单种煤仓的仓